【正文】 第一章 總 論 一、項目名稱 及承辦單位 （一）項目名稱： 新疆帕米爾肉制品有限公司（ 6000噸肉制品加工）建設(shè)項目 （二） 項目承辦單位 或投資人： 投資股份占 51% 自然人投資 投資股份占 49% （三）項目主管單位： 新疆維吾爾族自治區(qū)克孜勒蘇柯爾克孜自治州烏恰縣人民政府 （四）項目建設(shè)地點： 烏恰縣城東工業(yè)園 （五）可行性研究報告編制單位： 山東黃河有限責(zé)任會計師事務(wù)所 工程咨詢資格等級：部甲級 證書編號：甲 033700563 發(fā)證機關(guān)：中華人民共和國建 設(shè)部 二、可行性研究的依據(jù) （一）新疆烏恰縣峰源實業(yè)有限公司委托山東黃河有限責(zé)任會計師事務(wù)所編制本項目《可行性研究報告》的委托書； （二）國家及自治區(qū)、州、縣有關(guān)食品加工業(yè)的政策、法規(guī)和規(guī)定； （三）項目承辦單位提供的總體建設(shè)規(guī)劃、有關(guān)設(shè)想及基礎(chǔ)資料； （四）烏恰縣 20xx年國民經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃 （五）烏恰縣行政區(qū)劃圖。 三、可行性研究的范圍 本可行性研究報告的范圍主要是： 對項目的背景、必要性、市場前景、建設(shè)規(guī)模、建設(shè)條件的分析。 對項目用地規(guī)劃、場地狀況、總圖運輸?shù)确桨傅难芯俊? 對項目生產(chǎn)工藝、 土建、公用設(shè)施等技術(shù)方案的研究。 對項目所采取的消防、環(huán)境保護、勞動安全衛(wèi)生及節(jié)約能源措施進行評價。 對項目實施進度及工作制度、勞動定員的評價。 對項目作出的投資費用估算及技術(shù)經(jīng)濟綜合評價。 四、研究結(jié)論 （一）項目建設(shè)的必要性 新疆帕米爾肉制品有限公司建設(shè)項目，是以烏恰縣及周邊地區(qū)牲畜為原料，進行屠宰和深加工，原料供應(yīng)充分；采用現(xiàn)代生物技術(shù)，開發(fā)利用動物血液資源，變廢為寶，生產(chǎn)高附加值的產(chǎn)品。 本項目建成后，可促進當(dāng)?shù)卦嫉男竽良庸ぃ蚓?xì)加工、生物制品轉(zhuǎn)化，使牲畜加工向產(chǎn)品的多元化縱 深發(fā)展，提高了牲畜商品化轉(zhuǎn)換的附加值，對當(dāng)?shù)匦竽翗I(yè)產(chǎn)業(yè)化具有重要的意義。 本項目的建設(shè)規(guī)劃一經(jīng)實現(xiàn)，對提高企業(yè)的綜合競爭力、降低經(jīng)營風(fēng)險，帶動牧民增收、拉動地方經(jīng)濟發(fā)展同樣具有重要意義。同時對克州地區(qū)畜牧業(yè)的產(chǎn)業(yè)化具有典型示范作用。 綜上分析，本項目建成后，將成為烏恰縣的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的開端，項目本身亦充分體現(xiàn)出“ 五化”，即 特色化 、 規(guī)?；?、 市場化 、 高效化 、 品牌化 ，因此 本項目的建設(shè)是十分必要的。 （二）投資規(guī)模及資金構(gòu)成 項目總投資 1630 萬元，其中：固定資產(chǎn)及土地投資為 1530 萬元，鋪底流動資金為 100萬元。 （三）資金籌措 項目投資資金的 60%為企業(yè)自籌， 40%為銀行貸款。 （四）主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo) 項目建成后，年加工牛、羊等大型牲畜 6000 噸，年產(chǎn)冷鮮肉 20xx噸，熟肉制品 200 噸，年產(chǎn)羊皮 8萬張、牛皮 1萬張，年產(chǎn)羊、牛腸、肝、骨等副產(chǎn)品 500 噸，年生產(chǎn)血漿蛋白粉、血球蛋白粉、血肽素等生化制品 150噸，生物顆粒肥 200 噸。 年可實現(xiàn)銷售收入 5400 萬元，實現(xiàn)利稅 600 萬元，其中利潤總額 489 萬元，稅金 111萬元。 本項目的各項經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)符合行業(yè)要求，符合國家產(chǎn)業(yè)政策和當(dāng)?shù)匕l(fā)展規(guī)劃。建設(shè)目標(biāo)明確， 市場前景廣闊，技術(shù)方案合理，工藝設(shè)備先進適用，項目在技術(shù)上是可行的。項目各項財務(wù)指標(biāo)均高于行業(yè)基準(zhǔn)水平，盈利能力和抗風(fēng)險能力較強，具有較高的經(jīng)濟效益，在財務(wù)上也是可行的。 綜上所述，該項目規(guī)劃科學(xué)合理，生產(chǎn)技術(shù)和生產(chǎn)工藝先進，經(jīng)濟效益與社會效益顯著， 因此本項目是切實可行的。 第二章 項目建設(shè)的必要性 一、項目背景 烏恰縣地處祖國最西端，是一個牧業(yè)大縣，農(nóng)牧民人口占全縣人口的 70%以上，牲畜存欄近 30 萬頭，農(nóng)牧民收入的 70%來自畜牧業(yè)。但長期以來，當(dāng)?shù)啬撩褡裱氖且环N分散放養(yǎng)、突擊宰殺、活畜交易的傳統(tǒng)生 產(chǎn)方式，交易時間集中，價格波動較大，抵御市場風(fēng)險和自然災(zāi)害的能力差，牧民收入增長緩慢，絕大多數(shù)仍處在貧困狀態(tài)。因此，廣大牧民迫切需要一個畜牧業(yè)龍頭加工企業(yè)帶動，以提高牲畜商品化水平，變資源優(yōu)勢為經(jīng)濟優(yōu)勢。 烏恰縣人民政府在《 20xx 年政府工作報告》中，已經(jīng)把解決“三農(nóng)”問題作為政府工作的重中之重，而這其中又把調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、增加農(nóng)牧民收入放在“三農(nóng)”工作的首位，并出臺了一系列政策和措施，支持畜牧業(yè)龍頭企業(yè)發(fā)展，為畜牧養(yǎng)殖、加工的發(fā)展創(chuàng)造了良好的環(huán)境。 根據(jù)縣委、縣政府的部署和要求，立足實際，烏恰縣峰源實業(yè)有限 公司和何祥志先生共同商定，充分利用當(dāng)?shù)丶爸苓吷筚Y源，組建“新疆帕米爾肉制品有限公司”，投資建設(shè)規(guī)模為年加工牛羊 6000 噸的現(xiàn)代化工廠，并以此為龍頭、發(fā)揮當(dāng)?shù)刭Y源優(yōu)勢，提高牲畜商品化水平；優(yōu)勢互補、雙贏共贏，實實在在帶動牧民致富，拉動地方經(jīng)濟發(fā)展。 本項目已得到了自治州黨委、政府和烏恰縣黨委、縣政府的充分肯定和大力支持。 二、項目建設(shè)的必要性 （一）響應(yīng)國家西部大開發(fā)的號召 ， 帶動牧民致富，拉動地方經(jīng)濟發(fā)展 烏恰縣及周邊地區(qū)是新疆經(jīng)濟發(fā)展的落后地區(qū)，由于歷史的原因，工業(yè)項目少之又少，生產(chǎn)力水平低下，嚴(yán)重制 約了當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟和社會的發(fā)展，影響了當(dāng)?shù)馗髯迦罕娚钏降奶岣吆蜕鐣暮椭C發(fā)展的進程。因此，國家和自治區(qū)制定“ 西部大開發(fā)”、“向西發(fā)展”和富民興邊的決策是十分英明而又及時的?；诖?，烏恰縣委、縣政府更是把興辦龍頭企業(yè)，解決牧民增收做為工作重點。 本項目的建設(shè)完全符合國家和自治區(qū)的發(fā)展戰(zhàn)略 ，建成后， 不但填補了烏恰縣和克孜勒蘇柯爾克孜自治州肉制品加工企業(yè)的空白，而且也滿足了當(dāng)?shù)嘏c周邊地區(qū)人民群眾對深加工肉類食品的消費需求，同時還可以面向內(nèi)地市場銷售，并逐步拓展對中亞諸國和歐洲部分國家的肉類食品出口業(yè)務(wù)。充分利 用烏恰的地緣、口岸優(yōu)勢，抓住伊爾克什坦口岸下遷的契機，變優(yōu)勢資源為強勢資源，必將有力地促進烏恰縣工業(yè)化、產(chǎn)業(yè)化水平，并拉動周邊地區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展。 （二）充分利用當(dāng)?shù)刭Y源，促進畜牧業(yè)良性循環(huán) 項目的所在地烏恰縣及周邊地區(qū)的牲畜資源豐富，有大片高原牧場，僅烏恰縣的牲畜存欄就近 30 萬頭，本地資源完全可以保障企業(yè)的日常生產(chǎn)需求。 項目建成后，可形成畜牧養(yǎng)殖、育肥、屠宰加工、深加工、生物制品研發(fā)、產(chǎn)成品銷售的產(chǎn)業(yè)鏈，同時，其變廢為寶的衍生產(chǎn)品：“有機顆粒肥”， 可用于草場施肥，提高草場承載力，增加牲畜產(chǎn)量；而生產(chǎn) 污水經(jīng)處理后，極其適合用于農(nóng)田、城市綠化的灌溉，既能反哺畜牧業(yè)，又能保護本地區(qū)生態(tài)環(huán)境，形成良性循環(huán)，走可持續(xù)發(fā)展之路。 （三）發(fā)揮龍頭企業(yè)作用， 提高 牧業(yè)商品化水平，增強競爭力 我國加入 WTO 以來，農(nóng)業(yè)市場逐步開放，農(nóng)副產(chǎn)品的市場競爭日趨激烈。同時，隨著社會經(jīng)濟的飛速發(fā)展，人民生活水平的不斷提高，人們對食品安全、品質(zhì)的要求也越來越高；這些社會變化促進了食品加工業(yè)的發(fā)展，為其帶來了無限商機的同時，也更新了傳統(tǒng)農(nóng)牧業(yè)的經(jīng)營模式和觀念，加速了農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化和農(nóng)副產(chǎn)品充分市場化的進程，這一過程不但引導(dǎo)著農(nóng)牧民 逐步走 向市場，投入到 激烈 的市場競爭中去 ，更要求農(nóng)副產(chǎn)品生產(chǎn)加工企業(yè)向規(guī)?；?、現(xiàn)代化、標(biāo)準(zhǔn)化轉(zhuǎn)變。目前，農(nóng)牧業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)正方未艾，“公司 +農(nóng)戶 +基地”的發(fā)展模式已在廣大經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)農(nóng)村，取得了成功，擁有成熟的經(jīng)驗 。 本項目正是借鑒和采用了這些成功的模式和經(jīng)驗，以肉制品加工企業(yè)為龍頭，以優(yōu)良品種、草料基地和國家政策為依托，培育、扶持一批育肥大戶，帶動更廣大的小戶、散戶；以定單、價格保護的形式，降低畜牧養(yǎng)殖的市場風(fēng)險，使養(yǎng)殖戶穩(wěn)定受益，逐年提高收入，從而形成以市場為導(dǎo)向，公司、基地、育肥大戶、全縣牧民的分工合作， 利益一體化的新型產(chǎn)業(yè)鏈。以企業(yè)為龍頭做市場，實現(xiàn)“飼草、飼料過腹增值、牛羊產(chǎn)品加工增值和市場流動增值”的三次增值，提高牲畜的充分商品化水平，促進畜牧業(yè)向現(xiàn)代化、產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。 （四） 更好地 貫徹民族政策、建立和諧社會 的需要 隨著社會經(jīng)濟飛速發(fā)展，農(nóng)牧 民群眾 脫貧致富、建設(shè)小康社會的愿望更加強烈，經(jīng)濟發(fā)展的需求更加迫切。在我們的市場調(diào)研過程中，烏恰縣巴音庫魯提鄉(xiāng)負(fù)責(zé)人托兒坤巴依和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團“農(nóng)三師托云牧場”黨委副書記艾沙等同志紛紛表示：“有龍頭企業(yè)的帶動，我們的牛羊就好賣了，抵抗風(fēng)險的能力就強了，盼望你們 早日建成這個項目?！被鶎痈刹咳罕妼π螽a(chǎn)品加工企業(yè)的企盼之情溢于言表。 本項目建成后，可以吸納一大批富余勞動力，帶動當(dāng)?shù)剞r(nóng)牧民走上致富之路，有利于民族團結(jié)，促進和諧社會的建立 。 （五）擴大就業(yè)機會 本項目建成后，能夠進一步帶動周邊產(chǎn)業(yè)的綜合發(fā)展，而項目本身可以安排多工種的就業(yè)崗位 200 多個，計劃優(yōu)先從退耕還草的牧民和下崗、失業(yè)的適齡人員中招聘，經(jīng)培訓(xùn)后上崗，使之掌握一定的生產(chǎn)和工作技能，成為真正意義上的，具備基本工作能力和職業(yè)素質(zhì)的產(chǎn)業(yè)工人，這將對當(dāng)?shù)亟?jīng)濟、社會的穩(wěn)定持續(xù)發(fā)展帶來較為深遠(yuǎn)的影響。 （六）帶 動烏恰 縣 及周邊地區(qū)物流、服務(wù)業(yè)等第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展 烏恰縣是南疆通往中亞的交通要沖，擁有吐爾尕特、伊爾克什坦兩個國家一類口岸和豐富的牲畜資源。本項目將建設(shè)大型冷庫，作為配套和遠(yuǎn)期規(guī)劃，擬建大型牲畜交易市場，吸引、整合周邊縣市的資源，采用先進的管理運營模式，對進場而又未能成交的牲畜，公司按保護價收購，就地屠宰存放或加工，將交易風(fēng)險降為零。 建設(shè)一個面向中亞各國乃至歐洲部分國家的物流中心，符合自治區(qū)“向西發(fā)展”的戰(zhàn)略規(guī)劃，是大勢所趨，勢在必行。縱觀國內(nèi)的商品市場、物流集散地，無不是利用當(dāng)?shù)貎?yōu)勢資源、特色產(chǎn)品 和地理位置，自發(fā)成市或因勢利導(dǎo)而形成與發(fā)展的，因此，烏恰縣具備這樣的發(fā)展條件，同時物流業(yè)將最大限度地帶動第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，安排更多的一般性、服務(wù)性工作崗位，增加地方財政收入，促進地方經(jīng)濟繁榮。 三、項目的相關(guān)資源和區(qū)域發(fā)展概況 （一）相關(guān)優(yōu)勢資源概況 土地資源 烏恰縣國土總面積約 (約合 2880 萬畝 )，土地的地貌類型構(gòu)成以山地居多，約占總面積的 76%，全縣土地利用結(jié)構(gòu)具有多樣性，牧草地占首位，約為 萬畝，約占總面積的 %，其他，耕地面積約，林地 萬畝 ，居民點用地和工礦點用地 萬畝，交通用地，水域面積 萬畝，待開發(fā)土地面積 萬畝，土地的可利用潛力巨大。 能源 烏恰縣擁有豐富的天然氣資源。位于境內(nèi)的阿克氣田，距烏恰縣縣城 23公里，其含氣面積 平方公里，儲量約 123 108立方米。該氣田未被納入西氣東輸氣源范圍，阿克氣田一期工程產(chǎn)量 40 104 立方米 /日，于 20xx年建成；二期工程產(chǎn)量 100 104 立方米 /日，目前已開工建設(shè)，天然氣質(zhì)量符合 GB/T1361192，可滿足城市工業(yè)生產(chǎn)及居民生活的用氣要求。 這一得 天 獨厚資源優(yōu)勢，為烏恰縣的經(jīng)濟發(fā)展提供了廣闊的空間。 政策優(yōu)勢 烏恰縣是國家扶貧開發(fā)工作重點縣， 隨著國家西部大開發(fā)戰(zhàn)略的深入實施和黨中央關(guān)于新疆發(fā)展與穩(wěn)定戰(zhàn)略部署的進一步落實，在資金、項目、政策等方面，將會有一系列優(yōu)惠政策陸續(xù)到位，企業(yè)可以充分利用這一難得的機遇，快速的成長壯大。 （二） 區(qū)域發(fā)展概況 城東工業(yè)園 本項目選址在 烏恰縣城 東工業(yè)園。該工業(yè)園位于縣城東側(cè)，規(guī)劃面積 205公頃，距縣城中心 1 公里， 309 省道從其南側(cè)穿過，區(qū)位條件十分優(yōu)越。據(jù)《新疆烏恰縣城東工業(yè)園總體規(guī)劃》：到規(guī)劃末期，園區(qū)面積 平方公里，將成為擁有先進的工業(yè)企業(yè)、完善的市政設(shè)施、優(yōu)美宜人的工作環(huán)境、方便舒適的生活環(huán)境、安全的社會保障的現(xiàn)代化新型工業(yè)園區(qū)。該工業(yè)園區(qū)是 烏恰縣委、縣政府力推的重點窗口項目， 峰源實業(yè)有限公司的燃?xì)獍l(fā)電項目已在此落戶。目前，工業(yè)園區(qū)的總體規(guī)劃已經(jīng)完成，基礎(chǔ)配套設(shè)施已經(jīng)或正在建設(shè)中。 伊爾克什坦口岸下遷 伊爾克什坦口是烏恰縣的兩個國家一類口岸之一，是我國通向中亞乃至歐洲部分國家的重要陸路通道。近年來隨著向西的逐步開放，該口岸的過貨量以每年 20%的速度遞增，戰(zhàn)略意義日益突顯。為此，國家已批準(zhǔn)伊爾克什坦口 岸下遷至烏恰縣城區(qū)，同時興建配套設(shè)施，口岸區(qū)已規(guī)劃前期用地 3平 方公里?？诎断逻w對烏恰縣的發(fā)展具有里程碑式的意義，將直接擴大烏恰縣的城市總量，帶來巨大的人流、物流、資金流和信息流，其對當(dāng)?shù)厣鐣?jīng)濟發(fā)展所帶來的價值不可估量。 （三）產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及生產(chǎn)分析 烏恰縣有面積廣闊的高原牧場，是一個傳統(tǒng)的牧業(yè)大縣。盛產(chǎn)羊、牛、馬、牦牛等高原牲畜，以及雪雞、呱呱雞、山雞、野鴿等珍禽。著名的玉奇塔什草原及尚亥牧場即在境內(nèi)，截止 20xx底，牲畜存欄即近 30 萬頭，周邊地區(qū)也是傳統(tǒng)的牧業(yè)區(qū)。 畜牧生產(chǎn)現(xiàn)狀 20xx年統(tǒng)計， 全縣牲畜存欄 297729頭，肉類總產(chǎn)量 4044 噸，畜牧業(yè)產(chǎn)值占第一產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值 80%以上，牲畜商品率 50%；農(nóng)牧民人均純收入 1342 元。詳見〈烏恰縣 年末牲畜頭數(shù)及牧業(yè)生產(chǎn)情況表 〉。 烏恰縣 年末牲畜頭數(shù)及牧業(yè)生產(chǎn)情況表 指 標(biāo) 20xx年 20xx年 增減 % 牲畜總頭數(shù) (萬頭 ) 大牲畜 牛 馬 驢 駱駝