【正文】 1X 市 X 景區(qū)新建項目X 市 X 旅游發(fā)展有限公司2022 年 4 月 X 市 X 景區(qū)新建項目可行性研究報告 11目 錄 第一章 總 論 ..................................................................................................................................................3一、項目概況 ..............................................................................................3二、研究范圍與方法 ..................................................................................3三、研究依據(jù) ..............................................................................................4四、項目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) ...................................4五、研究結(jié)論和建議 ..................................................................................5第二章 項目背景 ...........................................7一、宏觀背景 ..............................................................................................7二、項目地概況 ..........................................................................................9三、投融資背景 ........................................................................................10四、項目戰(zhàn)略意義 ....................................................................................10第三章 旅游資源條件評價 ..................................11一、資源現(xiàn)狀分析 ....................................................................................11二、資源品質(zhì)狀況 ....................................................................................11三、資源開發(fā)評價 ....................................................................................12第四章 旅游市場分析與預(yù)測 ................................13一、市場分析 ............................................................................................13二、游客量預(yù)測 ........................................................................................16第五章 景區(qū)空間布局和項目設(shè)計 .............................16 X 市 X 景區(qū)新建項目可行性研究報告 22一、景區(qū)空間布局的依據(jù)與原則 ............................................................16二、景區(qū)空間布局規(guī)劃 ............................................................................16三、 開發(fā)方向及旅游項目設(shè)計 ..............................................................17第六章 環(huán)境、安全與節(jié)能 ...................................21一、環(huán)境影響評價 ..........................................21二、安全保護(hù) ..............................................25三、節(jié)能 ..................................................28第七章風(fēng)險分析． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ．３１一、外部風(fēng)險 ............................................................................................31二、內(nèi)部風(fēng)險 ............................................................................................33第八章 項目實施進(jìn)度組織與組織管理 ...........................36一、項目實施進(jìn)度計劃 ......................................36二、項目組織管理 ..........................................36第九章 財務(wù)分析評價 .........................................40第十章 綜合評價 .............................................51一、經(jīng)濟(jì)效益 ..............................................52二、社會效益 ..............................................52三、生態(tài)效益分析 ..........................................52第十一章 建議和結(jié)論 ......................................52一、建議 ....................................................................................................52 X 市 X 景區(qū)新建項目可行性研究報告 33二、結(jié)論 ....................................................................................................53第一章 總 論一、項目概況（一）項目名稱：X 市 X 景區(qū)開發(fā)建設(shè)項目（二）項目類別：旅游休閑度假（三）投資總額：約 3500 萬元人民幣（四）項目單位： X 市 X 旅游發(fā)展公司（五）項目建設(shè)的地點及范圍景區(qū)位于區(qū)位于 X 市區(qū)漓江東岸，距市中心 公里。 它被小東江流貫其間， 占地面積 600 余畝.二、研究范圍與方法（一）研究范圍 X 市 X 景區(qū)新建項目可行性研究報告 44本項目可行性研究報告的研究范圍，包括：介紹分析項目背景；評價分析旅游資源條件；分析預(yù)測旅游客源市場；研究分析場址選擇以及項目所在地的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；擬定旅游空間布局和項目內(nèi)容設(shè)計；提出項目總投資估算以及評價財務(wù)預(yù)測；分析并評價社會效益；分析評價項目投資風(fēng)險；（二）研究方法 通過市場調(diào)查、訪談、現(xiàn)場考察、外圍考察、專家咨詢、二手資料收集等多種方式，采取定性定量分析并舉研究。三、研究依據(jù)中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn)《旅游規(guī)劃通則》 （GB/T18971—2022） 《風(fēng)景名勝區(qū)規(guī)劃規(guī)范》 （GB/50298—1999）中華人民共和國《環(huán)境保護(hù)法》 ； 《廣西壯族自治區(qū)旅游發(fā)展總體規(guī)劃》 《X 市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展“十二五”規(guī)劃》 ； 《X 市旅游發(fā)展總體規(guī)劃》 ； 《X 市城市總體規(guī)劃》 ； 《X 國際旅游勝地建設(shè)發(fā)展規(guī)劃綱要》； X 市 X 景區(qū)新建項目可行性研究報告 55四、項目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 序號 項 目 單位 數(shù)量 備注一 項目用地面積 平方米 60000 　二 建設(shè)期 年 8 　三 項目總投資 萬元 35000 　　 其中:固定資產(chǎn)投資 萬元 30000 　　 流動資金 萬元 5000 　四 勞動定員 人 250 　五 經(jīng)營期年平均收入 萬元 7895 　六 經(jīng)營期年平均利潤 萬元 　七 經(jīng)營期投資利潤率 　 % 正常年八 經(jīng)營期投資利稅率 　 % 正常年% 所得稅前九 財務(wù)內(nèi)部收益率% 所得稅后萬元 所得稅前十 財務(wù)凈現(xiàn)值(IC=10%)萬元 所得稅后投資回收期（稅前） 年 含建設(shè)期十一投資回收期（稅后） 年 含建設(shè)期十二 盈虧平衡點 　 % 　 X 市 X 景區(qū)新建項目可行性研究報告 66五、研究結(jié)論和建議（一）可行性研究的結(jié)論項目建設(shè)是 X 景區(qū)旅游大發(fā)展的需要 X 景區(qū)旅游資源豐富，旅游發(fā)展?jié)摿?qiáng)大，但是旅游項目過于單一陳舊，旅游大發(fā)展受到了限制。提升改造 X 景區(qū)有利于促進(jìn)該縣旅游大發(fā)展，加快旅游的現(xiàn)代化進(jìn)程。項目建設(shè)條件具備 項目區(qū)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量良好，氣候宜人，自然山水、人文和民族文化等旅游資源獨特，主題特色明顯，具有得天獨厚的資源優(yōu)勢；項目周邊地區(qū)社會經(jīng)濟(jì)條件良好，同時具備吸引到 X 市旅游的條件，客源市場潛力大，項目發(fā)展前景廣闊，項目的建設(shè)條件具備。項目建設(shè)具有顯著的文化效益和社會經(jīng)濟(jì)效益 通過項目建設(shè)實施，能夠保護(hù)和挖掘 X 景區(qū)的民族文化、人文文化和自然旅游資源，改善區(qū)域內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生狀況，同時對于 X 市旅游產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、發(fā)展地方經(jīng)濟(jì)，具有明顯的促進(jìn)作用；對促進(jìn)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、加快 X 市市區(qū)建設(shè)、促進(jìn)城鎮(zhèn)化進(jìn)程也同樣具有重要意義。項目財務(wù)分析評價中的投資利潤率、財務(wù)內(nèi)部收益率、財務(wù)凈現(xiàn)值都較理想，投資回收期較短，盈虧平衡點和清償能力和抗風(fēng)險能力強(qiáng)，經(jīng)濟(jì)效益顯著，項目在財務(wù)上是可行的。（二）可行性研究的建議政府引導(dǎo)，市場運(yùn)作目前項目區(qū)市場整體營銷和旅游發(fā)展軟環(huán)境營造等方面都很薄弱， X 市 X 景區(qū)新建項目可行性研究報告 77需要 X 市、X 區(qū)政府，通過政策導(dǎo)向、投資導(dǎo)向以及宏觀調(diào)控和綜合協(xié)調(diào)能力，在旅游業(yè)發(fā)展的主要環(huán)節(jié)上進(jìn)行引導(dǎo)和推動。規(guī)劃優(yōu)先，市場細(xì)分X 公園新項目的開發(fā)一定要經(jīng)過科學(xué)論證、合理規(guī)劃，方可進(jìn)行。盡快進(jìn)行景區(qū)總體規(guī)劃和詳細(xì)規(guī)劃，做好旅游資源的詳細(xì)調(diào)查和反復(fù)論證工作，須深入調(diào)查基礎(chǔ)設(shè)施、自然景觀及人文景觀的可展示性。對潛在游客進(jìn)行深入細(xì)致的調(diào)查研究和細(xì)分，根據(jù)本地資源特色，準(zhǔn)確定位目標(biāo)市場，在此基礎(chǔ)上有針對地開發(fā)可行性項目。切不可一哄而上、盲目開發(fā)。樹立自己的特色品牌，加強(qiáng)市場競爭力。第二章 項目背景一、宏觀背景在我國近年來經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展背景下，旅游業(yè)各項指標(biāo)也取得優(yōu)異成績，在當(dāng)前由國際金融危機(jī)引致的宏觀經(jīng)濟(jì)下行環(huán)境中，旅游業(yè)作為關(guān)聯(lián)性和消費性較強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)代表，將發(fā)揮重要的經(jīng)濟(jì)杠桿作用，在行業(yè)政策引導(dǎo)下，旅游業(yè)作為融水苗族自治縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新的增長點，其發(fā)展具有重要戰(zhàn)略意義。近年來，我國經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定高速發(fā)展，國力明顯增強(qiáng)。2022 年，中國國內(nèi)生產(chǎn)總值達(dá)到 萬億元，比 2022 年增長 %，年均增長 %，從世界第六位上升到第四位，2022 年年底超過德國躍升為第三位；全國財政收入達(dá)到 萬億元，增長 倍；外匯儲備超過 萬億美元。人民生活顯著改善。20222022 年五年間，全國新增城鎮(zhèn)就業(yè) 5100 萬人。城鎮(zhèn)居民人均可支配收入由 2022 年 7703 元增加到 X 市 X 景區(qū)新建項目可行性研究報告 882022 年