【正文】 開(kāi)魯古榆園文化旅游產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告開(kāi)魯古榆文化旅游產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告建設(shè)單位：通遼市開(kāi)魯縣古榆園管理委員會(huì)編制時(shí)間：二○一三年八月有群：40635958 目 錄第一章 總論……………………………………………………3第二章 項(xiàng)目建設(shè)的必要性……………………………………10第三章 市場(chǎng)預(yù)測(cè)………………………………………………16第四章 建設(shè)規(guī)模及建設(shè)方案…………………………………26第五章 建設(shè)條件………………………………………………32第六章 節(jié)能節(jié)水措施…………………………………………39第七章 環(huán)境影響評(píng)價(jià)…………………………………………45第八章 勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防…………………………………49第九章 組織機(jī)構(gòu)與物業(yè)管理…………………………………56第十章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度及招投標(biāo)………………………………59第十一章 廣告策劃………………………………………………69第十二章 投資規(guī)模及資金籌措…………………………………73第十三章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)………………………………………………75第十四章 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)………………………………………………89第十五章 國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)…………………………………………98第十六章 結(jié)論與建議……………………………………………102第一章總論項(xiàng)目名稱(chēng)：開(kāi)魯古榆園文化旅游產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施擴(kuò)建項(xiàng)目項(xiàng)目建設(shè)單位：開(kāi)魯縣古榆園管理委員會(huì)項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：開(kāi)魯縣大榆樹(shù)鎮(zhèn)榆樹(shù)村。、規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)。、建設(shè)條件、建設(shè)規(guī)模、工程施工方案、總平面布置、環(huán)保、節(jié)能、節(jié)水措施，項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度、招投標(biāo)、投資估算與資金籌措、經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)及社會(huì)評(píng)價(jià)等方面進(jìn)行全面的分析研究。開(kāi)魯古榆園位于開(kāi)魯西南20公里，大榆樹(shù)鎮(zhèn)區(qū)內(nèi)。是國(guó)道303線(xiàn)和開(kāi)八線(xiàn)必經(jīng)之地，位于全區(qū)旅游精品線(xiàn)路上。始建于1985年，2002年開(kāi)始擴(kuò)建。2007年6月成立古榆園管理委員會(huì)，被定位全額撥款副科級(jí)事業(yè)單位。古榆園2008年被評(píng)為國(guó)家AAA級(jí)文化旅游景區(qū)，千年古榆1996年被評(píng)為自治區(qū)級(jí)文物保護(hù)單位，市級(jí)業(yè)績(jī)突出旅游景區(qū)。幾經(jīng)擴(kuò)建古榆園現(xiàn)占地10萬(wàn)平方米。到目前，古榆園已投資近5000萬(wàn)元，主要修建了天增寺古建筑群、民俗博物館、柯藍(lán)散文詩(shī)碑長(zhǎng)廊、古榆文化廣場(chǎng)、文化長(zhǎng)廊及仿古紫氣東來(lái)大戲臺(tái)和中國(guó)傳統(tǒng)文化教育基地。對(duì)自治區(qū)級(jí)文物保護(hù)單位千年古榆實(shí)施了有效保護(hù)，挖掘和豐富了古榆文化內(nèi)涵。打造古榆旅游文化品牌。已形成古榆文化、佛教文化及中國(guó)傳統(tǒng)文化和諧相融的總體格局。開(kāi)魯縣古榆園每年接待游人近20萬(wàn)人，年效益在50萬(wàn)元以上，其中古榆傳統(tǒng)四月十八廟會(huì)、六月十九觀(guān)音廟會(huì)、古榆文化節(jié)更是吸引著眾多的游客。圍繞古榆品牌開(kāi)發(fā)的古榆富硒米、古榆綠茄、旅游紀(jì)念品深受游客喜愛(ài)。睹千年古榆風(fēng)采，品九大神奇之謎。開(kāi)魯古榆園已經(jīng)成為傳承古榆文化、品味文化旅游的理想去處。起始于遼代的古榆樹(shù)飽經(jīng)滄桑，見(jiàn)證了古往今來(lái)民族興衰和游牧文化、農(nóng)耕文化及近代文明的演化歷史，衍生出很多傳奇故事，已經(jīng)成為開(kāi)魯縣的主要文化品牌，古榆園已經(jīng)成為開(kāi)魯縣文化旅游的龍頭產(chǎn)業(yè)。開(kāi)魯縣古榆園已連續(xù)六年被評(píng)為通遼市業(yè)績(jī)突出旅游單位。2008年被評(píng)為國(guó)家AAA級(jí)文化旅游景區(qū)，2010年被評(píng)為通遼市最受百姓喜愛(ài)的六大景區(qū)之一，2012年3月被通遼市政府命名為首批文化產(chǎn)業(yè)示范基地。開(kāi)魯縣古榆園管理委員會(huì)是一家獨(dú)立的法人全額撥款事業(yè)單位，經(jīng)營(yíng)范圍主要為旅游項(xiàng)目開(kāi)發(fā)策劃、旅游產(chǎn)品生產(chǎn)、銷(xiāo)售收藏、展覽。法定代表人王海彥。 旅游業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。，已成為拉動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)的重要因素。，有利于各民族共同發(fā)展。，進(jìn)一步促進(jìn)生態(tài)平衡，保護(hù)環(huán)境，擴(kuò)大就業(yè)面，增加稅收。以資源為依托，新項(xiàng)目開(kāi)發(fā)為基礎(chǔ)，市場(chǎng)為導(dǎo)向，效益為中心，突出重點(diǎn)，講究特色，科學(xué)開(kāi)發(fā)，合理布局。在開(kāi)魯縣形成獨(dú)特吸引力的新興旅游精品系列，塑造開(kāi)魯縣旅游休閑新形象，建成自治區(qū)旅游的度假示范區(qū)，大力開(kāi)發(fā)促銷(xiāo)，有目標(biāo)、有重點(diǎn)的拓展國(guó)內(nèi)外旅游客源市場(chǎng)，提高古榆園特色旅游產(chǎn)品和文化內(nèi)涵。序號(hào)名 稱(chēng)單位規(guī)模備 注一建設(shè)規(guī)模1總投資萬(wàn)元2總用地畝153總建筑面積m283800停車(chē)場(chǎng)征地m210000800含拆遷600萬(wàn)元停車(chē)場(chǎng)綠化m2380038萬(wàn)元仿古游客服務(wù)中心m218090萬(wàn)元，平方米5000元旅游環(huán)保廁所2個(gè)m2200100萬(wàn)元旅游步道m(xù)2500050萬(wàn)元，平方米100元導(dǎo)游標(biāo)識(shí)牌20萬(wàn)元5建筑密度％%6綠化面積m22797207綠化系數(shù)％30二各項(xiàng)營(yíng)業(yè)收入投資回收期內(nèi)1營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元2總成本費(fèi)用萬(wàn)元3利潤(rùn)總額萬(wàn)元4財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率％5投資回收期年，經(jīng)營(yíng)管理水平的高低直接關(guān)系著經(jīng)濟(jì)效益的多少。，它主要體現(xiàn)在項(xiàng)目策劃、融資和項(xiàng)目周邊環(huán)境等方面。、準(zhǔn)確經(jīng)營(yíng)定位、提高管理水平的前提下，項(xiàng)目建成后，將具有較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。、社會(huì)效益與環(huán)境效益俱佳，項(xiàng)目可行。 第二章項(xiàng)目建設(shè)的必要性開(kāi)魯縣總區(qū)域面積4488平方公里，轄12個(gè)鎮(zhèn)（場(chǎng)）、1個(gè)街道辦事處、245個(gè)行政村（分場(chǎng)），總?cè)丝?0萬(wàn)，有漢、蒙、回、滿(mǎn)等14個(gè)民族，是《大刀進(jìn)行曲》作者、革命烈士、著名音樂(lè)家麥新工作和戰(zhàn)斗過(guò)的地方。 開(kāi)魯縣地處西遼河沖積平原腹地，屬溫帶大陸性半干旱季風(fēng)氣候，平均海拔242米，℃，無(wú)霜期151天。京通、集通鐵路橫貫全縣東西，國(guó)道30111線(xiàn)和通赤高速公路通貫全境。電力供應(yīng)充足，風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，是內(nèi)蒙古自治區(qū)百萬(wàn)千瓦風(fēng)電基地之一，風(fēng)電設(shè)備系列產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)了本地配套生產(chǎn)。，被國(guó)務(wù)院評(píng)為全國(guó)200個(gè)糧食生產(chǎn)先進(jìn)單位之一,紅干椒特色產(chǎn)業(yè)基地穩(wěn)定在30萬(wàn)畝,年產(chǎn)紅干椒1億公斤；是全國(guó)商品糧基地縣、國(guó)家平原綠化達(dá)標(biāo)縣、全國(guó)“百名創(chuàng)建無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)示范基地縣”、全國(guó)集體林權(quán)制度改革“百縣典型”、全國(guó)計(jì)劃生育優(yōu)質(zhì)服務(wù)先進(jìn)縣、全國(guó)法治縣創(chuàng)建活動(dòng)先進(jìn)單位、自治區(qū)高效特色農(nóng)業(yè)示范縣和中國(guó)北方最大的縣域紅干椒生產(chǎn)集散地，享有“中國(guó)紅干椒之都”的美譽(yù)。國(guó)家重點(diǎn)保護(hù)文物元代佛塔、自治區(qū)重點(diǎn)保護(hù)文物明代古榆、國(guó)家AAA紅色旅游景區(qū)麥新紀(jì)念館和被國(guó)家商務(wù)部認(rèn)定為“中華老字號(hào)”的百年酒業(yè)“老白干品牌”，蘊(yùn)涵著豐富的人文和歷史文化底蘊(yùn)。近年來(lái)，開(kāi)魯縣積極推進(jìn)工業(yè)化、城鎮(zhèn)化和產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，玉米發(fā)酵、新型能源、畜產(chǎn)品加工、生物制藥、紅干椒加工、裝備制造“六大產(chǎn)業(yè)”初具規(guī)模，經(jīng)濟(jì)社會(huì)實(shí)現(xiàn)了又好又快發(fā)展。到2012年底，、::。（只），城鎮(zhèn)居民人均可支配收入和農(nóng)牧民人均純收入達(dá)到17177元、9697元。：項(xiàng)目所在地—開(kāi)魯縣大榆樹(shù)鎮(zhèn)，位于東經(jīng)120186。25180?！?21186。52180。、北緯43186。9180。 —44186。10180。 之間，東與科爾沁區(qū)毗鄰，西與翁牛特旗、阿魯科爾沁旗接壤，南與奈曼旗、科左后旗相連，北與扎魯特旗、科左中旗交界。全縣總區(qū)域面積4488平方公里，縣內(nèi)地勢(shì)平坦，現(xiàn)有耕地面積180萬(wàn)畝，林地面積200萬(wàn)畝，草牧場(chǎng)面積222萬(wàn)畝。：縣內(nèi)交通運(yùn)輸事業(yè)發(fā)達(dá)，公路鐵路縱橫交錯(cuò)，公路總里程2009公里，通遼民航機(jī)場(chǎng)可以直航一線(xiàn)城市和省會(huì)，303國(guó)道、111國(guó)道和赤通高速公路穿境而過(guò)。目前即將竣工的303國(guó)道一級(jí)路改造工程已經(jīng)進(jìn)入建設(shè)尾聲，將于年底前竣工通車(chē)，屆時(shí)開(kāi)魯至通遼市乘汽車(chē)僅需1小時(shí)。：縣內(nèi)有1個(gè)220千伏安變電站和12個(gè)66千伏安變電站，百萬(wàn)千瓦風(fēng)電基地正在建設(shè)中，現(xiàn)已經(jīng)并網(wǎng)110萬(wàn)千瓦時(shí)。規(guī)劃的光電占建設(shè)項(xiàng)目正在洽談中。：開(kāi)魯縣屬西遼河流域，西遼河水系。西遼河、新開(kāi)河、西拉木倫河、教來(lái)河、烏力吉木仁河等五條河流流經(jīng)境內(nèi)，總長(zhǎng)度為320公里。其中水面在100畝以上的有26處。大部分自然泡子為 可利用水面，已利用水面13處。項(xiàng)目所在地位于建制鎮(zhèn)——大榆樹(shù)鎮(zhèn)政府所在地，符合通遼市城市總體規(guī)劃。由于開(kāi)魯縣旅游業(yè)起步晚，當(dāng)?shù)刎?cái)力有限，景區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施滯后，致使古榆園缺乏停車(chē)場(chǎng)、步道等基礎(chǔ)設(shè)施和人文景觀(guān)相對(duì)不足、不全，難以滿(mǎn)足游客對(duì)日益增長(zhǎng)的基礎(chǔ)設(shè)施的需求，為了進(jìn)一步提高古榆園整體形象，提高古榆園景區(qū)的承載能力，急需加大對(duì)景區(qū)相關(guān)配套服務(wù)設(shè)施的建設(shè)，這也是廣大游客的迫切愿望和當(dāng)?shù)厝嗣袢罕姷墓餐穆暋Ｔ擁?xiàng)目的提出，順應(yīng)了形勢(shì)發(fā)展需求，也是合理利用有限資源，開(kāi)發(fā)潛在市場(chǎng)空間，弘揚(yáng)地方文化，推動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)的需要。不但可以增加就業(yè)機(jī)會(huì)，帶動(dòng)了其它相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，而且可以提高開(kāi)魯乃至通遼旅游整體市場(chǎng)的效益，增加地方財(cái)政收入，利國(guó)、利民。從以上分析可以看出，古榆園等獨(dú)特的自然景觀(guān)和豐富的文化內(nèi)涵，適合旅游業(yè)的開(kāi)發(fā)、發(fā)展。因此，加大園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，建成集旅游、休閑、觀(guān)光、演藝等于一體的獨(dú)具特色的開(kāi)魯古榆文化產(chǎn)業(yè)，是十分必要的。92 第三章市場(chǎng)預(yù)測(cè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析 旅游業(yè)是充滿(mǎn)生機(jī)和前景廣闊的朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)，旅游業(yè)的產(chǎn)業(yè)特征、產(chǎn)業(yè)規(guī)模完全符合國(guó)家自治區(qū)規(guī)劃提出的新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)的要求，必然會(huì)為整個(gè)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)、快速發(fā)展培育更多的新增長(zhǎng)點(diǎn)。旅游是現(xiàn)代人們生活方式的一項(xiàng)基本內(nèi)容，旅游需求只會(huì)隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展而不斷增長(zhǎng)。因而，旅游業(yè)是當(dāng)今世界最富活力，前景無(wú)限的產(chǎn)業(yè)，發(fā)展總趨勢(shì)可長(zhǎng)盛不衰。當(dāng)今世界許多國(guó)家和地區(qū)都將其作為大力發(fā)展的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，并已經(jīng)發(fā)展成為世界最大的產(chǎn)業(yè)之一。 、國(guó)內(nèi)旅游發(fā)展趨勢(shì) 作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的新興行業(yè)，中國(guó)旅游業(yè)在發(fā)展初期就明確了開(kāi)發(fā)建設(shè)的基本方針。一方面堅(jiān)持對(duì)外開(kāi)放，廣泛吸引海內(nèi)外各界資金；另一方面，充分利用社會(huì)資源，鼓勵(lì)國(guó)家、集體、個(gè)人投資建設(shè)旅游項(xiàng)目。這種開(kāi)放的投資方針推動(dòng)了中國(guó)旅游投資市場(chǎng)的活躍和旅游接待能力的提高，為旅游業(yè)的繁榮發(fā)展創(chuàng)造了條件。盡管中國(guó)旅游業(yè)的發(fā)展仍存在諸多問(wèn)題和障礙，特別是旅游業(yè)管理體制和投資機(jī)制的市場(chǎng)化程度較低，但總體上看，中國(guó)旅游業(yè)的投資環(huán)境呈不斷優(yōu)化的趨勢(shì)。 隨著社會(huì)的發(fā)展，旅游業(yè)已成為全球經(jīng)濟(jì)中發(fā)展勢(shì)頭最強(qiáng)勁和規(guī)模最大的產(chǎn)業(yè)之一。旅游業(yè)在城市經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的產(chǎn)業(yè)地位、經(jīng)濟(jì)作用逐步增強(qiáng)，旅游業(yè)對(duì)城市經(jīng)濟(jì)的拉動(dòng)性、社會(huì)就業(yè)的帶動(dòng)力、以及對(duì)文化與環(huán)境的促進(jìn)作用日益顯現(xiàn)。旅游業(yè)是中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支柱性產(chǎn)業(yè)之一?！? 2011年全國(guó)旅游業(yè)總體保持了平穩(wěn)較快增長(zhǎng)。，％；，％；，％；入境過(guò)夜旅游人數(shù)5088萬(wàn)人次，％；，％。到2020年中國(guó)將成為世界最大的旅游目的地國(guó)家，未來(lái)幾年也將成為我國(guó)旅游業(yè)發(fā)展的“黃金期”。 據(jù)權(quán)威部門(mén)預(yù)測(cè)，未來(lái)10年間，中國(guó)旅游業(yè)將保持年均10%以上的增長(zhǎng)速度，%的速度增長(zhǎng)，企業(yè)/%，到2020年，中國(guó)將成為世界第一大旅游目的地國(guó)和第四大客源輸出國(guó)。因此，作為六大新興消費(fèi)熱點(diǎn)行業(yè)之一的旅游行業(yè)，在今后幾年內(nèi)將存在難得的發(fā)展機(jī)遇和重大的投資機(jī)會(huì)。 、開(kāi)魯縣旅游業(yè)現(xiàn)狀 開(kāi)魯縣旅游資源豐富，有“東塔、西榆、南湖、北海”四大人文和自然景觀(guān)。“東塔”即指元代佛塔，矗立在縣城東南隅，雄偉壯觀(guān)，勁秀挺拔，如利劍指天，象征著蒙古人的剽悍與睿智?！拔饔堋庇址Q(chēng)“千年古榆”，坐落在規(guī)劃別致的古榆園內(nèi)，此榆干如巨柱、冠如傘蓋、綠蔭鋪地、方園盈畝。園內(nèi)天增寺建寺百年、香火即盛，至今朝覲者不斷。傳說(shuō)清朝康熙皇帝北征，曾帶領(lǐng)將士在古榆下休憩。如今“佛塔”和“古榆”已分別被列為國(guó)家和自治區(qū)重點(diǎn)保護(hù)文物?！澳虾奔茨虾珗@，位于城鎮(zhèn)南郊，利用開(kāi)魯南郊現(xiàn)有林帶和自然洼地規(guī)劃設(shè)計(jì)建成。“北?！奔此伤畮?kù)，屬?lài)?guó)家大型沙漠水庫(kù)，經(jīng)過(guò)近年來(lái)的不斷建設(shè)，現(xiàn)已初具規(guī)模，游人不斷。開(kāi)魯縣旅游業(yè)已融入到內(nèi)蒙古專(zhuān)業(yè)旅游、特色旅游和民族風(fēng)情旅游的大格局中。 開(kāi)魯縣以紅色旅游、鄉(xiāng)村旅游等特色資源，被自治區(qū)列為全區(qū)重點(diǎn)旅游旗縣，列入自治區(qū)東部旅游精品線(xiàn)中；自治區(qū)旅游局與內(nèi)蒙古電視臺(tái)在開(kāi)魯聯(lián)合錄制了《漫步開(kāi)魯》、《走進(jìn)古榆園》二部專(zhuān)題片，并在內(nèi)蒙古電視臺(tái)《藍(lán)色之旅》節(jié)目中播出。　　麥新烈士紀(jì)念碑:1988年3月，該碑被內(nèi)蒙古人民政府列為自治區(qū)級(jí)保護(hù)單位　　大榆樹(shù):古榆園中的千年古榆，1989年被正式列入自治區(qū)級(jí)重點(diǎn)文物保護(hù)單位　　元代佛塔:2002年國(guó)務(wù)院頒布元代佛塔為第五批全國(guó)重點(diǎn)文物保護(hù)單位　　2006年，古榆園被評(píng)為國(guó)家“AA”級(jí)景區(qū)、被自治區(qū)旅游局列入東部旅游精品線(xiàn)中、被通遼市旅游局評(píng)為“通遼市業(yè)績(jī)突出旅游單位”；　　2007年，牽手草原度假村被評(píng)為國(guó)家“AAA”級(jí)景區(qū)；開(kāi)魯縣賓館、菁華大酒店分別被評(píng)為二星級(jí)旅游飯店。　　2008年，麥新紀(jì)念館，被評(píng)為國(guó)家“AAA”級(jí)旅游景區(qū)。開(kāi)魯古榆園位于開(kāi)魯西南20公里，大榆樹(shù)鎮(zhèn)區(qū)內(nèi)。是國(guó)道303線(xiàn)和開(kāi)八線(xiàn)必經(jīng)之地，位于全區(qū)旅游精品線(xiàn)路上。始建于1985年，2002年開(kāi)始擴(kuò)建古榆園，恢復(fù)天增寺。2007年6月成立古榆園管理委員會(huì)，被定位全額撥款副科級(jí)事業(yè)單位。古榆園2008年被評(píng)為國(guó)家AAA級(jí)文化旅游景區(qū)，千年古榆園被列為自治區(qū)級(jí)保護(hù)文物，已連續(xù)六年被評(píng)為市級(jí)業(yè)績(jī)突出旅游景區(qū)。2010年被評(píng)為通遼地區(qū)最受百姓喜愛(ài)的旅游景區(qū)。2012年3月被通遼市政府命名為首批文化產(chǎn)業(yè)示范基地。幾經(jīng)擴(kuò)建古榆景區(qū)現(xiàn)占地面積10萬(wàn)平方米。到目前，總投資近5000萬(wàn)元，主要修建了天增寺古建筑群、中國(guó)傳統(tǒng)文化教育基地、鳳來(lái)儀書(shū)院、柯藍(lán)散文詩(shī)碑長(zhǎng)廊、古榆文化廣場(chǎng)、古榆文化長(zhǎng)廊等主體工程及相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施，已形成集古榆文化，佛教文化、中國(guó)傳統(tǒng)和諧相融的旅游文化景區(qū)。園中古榆樹(shù)，經(jīng)林業(yè)專(zhuān)家鑒定已有1300多年的歷史，史料記載：當(dāng)年遼太祖耶律阿保機(jī)避難牧馬時(shí)，曾用樹(shù)錢(qián)樹(shù)葉充饑。170