【正文】 開魯古榆園文化旅游產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施擴建項目可行性研究報告開魯古榆文化旅游產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施擴建項目可行性研究報告建設(shè)單位：通遼市開魯縣古榆園管理委員會編制時間：二○一三年八月有群：40635958 目 錄第一章 總論……………………………………………………3第二章 項目建設(shè)的必要性……………………………………10第三章 市場預測………………………………………………16第四章 建設(shè)規(guī)模及建設(shè)方案…………………………………26第五章 建設(shè)條件………………………………………………32第六章 節(jié)能節(jié)水措施…………………………………………39第七章 環(huán)境影響評價…………………………………………45第八章 勞動安全衛(wèi)生與消防…………………………………49第九章 組織機構(gòu)與物業(yè)管理…………………………………56第十章 項目實施進度及招投標………………………………59第十一章 廣告策劃………………………………………………69第十二章 投資規(guī)模及資金籌措…………………………………73第十三章 財務評價………………………………………………75第十四章 風險評價………………………………………………89第十五章 國民經(jīng)濟評價…………………………………………98第十六章 結(jié)論與建議……………………………………………102第一章總論項目名稱：開魯古榆園文化旅游產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施擴建項目項目建設(shè)單位：開魯縣古榆園管理委員會項目建設(shè)地點：開魯縣大榆樹鎮(zhèn)榆樹村。、規(guī)范及標準。、建設(shè)條件、建設(shè)規(guī)模、工程施工方案、總平面布置、環(huán)保、節(jié)能、節(jié)水措施，項目實施進度、招投標、投資估算與資金籌措、經(jīng)濟評價及社會評價等方面進行全面的分析研究。開魯古榆園位于開魯西南20公里，大榆樹鎮(zhèn)區(qū)內(nèi)。是國道303線和開八線必經(jīng)之地，位于全區(qū)旅游精品線路上。始建于1985年，2002年開始擴建。2007年6月成立古榆園管理委員會，被定位全額撥款副科級事業(yè)單位。古榆園2008年被評為國家AAA級文化旅游景區(qū)，千年古榆1996年被評為自治區(qū)級文物保護單位，市級業(yè)績突出旅游景區(qū)。幾經(jīng)擴建古榆園現(xiàn)占地10萬平方米。到目前，古榆園已投資近5000萬元，主要修建了天增寺古建筑群、民俗博物館、柯藍散文詩碑長廊、古榆文化廣場、文化長廊及仿古紫氣東來大戲臺和中國傳統(tǒng)文化教育基地。對自治區(qū)級文物保護單位千年古榆實施了有效保護，挖掘和豐富了古榆文化內(nèi)涵。打造古榆旅游文化品牌。已形成古榆文化、佛教文化及中國傳統(tǒng)文化和諧相融的總體格局。開魯縣古榆園每年接待游人近20萬人，年效益在50萬元以上，其中古榆傳統(tǒng)四月十八廟會、六月十九觀音廟會、古榆文化節(jié)更是吸引著眾多的游客。圍繞古榆品牌開發(fā)的古榆富硒米、古榆綠茄、旅游紀念品深受游客喜愛。睹千年古榆風采，品九大神奇之謎。開魯古榆園已經(jīng)成為傳承古榆文化、品味文化旅游的理想去處。起始于遼代的古榆樹飽經(jīng)滄桑，見證了古往今來民族興衰和游牧文化、農(nóng)耕文化及近代文明的演化歷史，衍生出很多傳奇故事，已經(jīng)成為開魯縣的主要文化品牌，古榆園已經(jīng)成為開魯縣文化旅游的龍頭產(chǎn)業(yè)。開魯縣古榆園已連續(xù)六年被評為通遼市業(yè)績突出旅游單位。2008年被評為國家AAA級文化旅游景區(qū)，2010年被評為通遼市最受百姓喜愛的六大景區(qū)之一，2012年3月被通遼市政府命名為首批文化產(chǎn)業(yè)示范基地。開魯縣古榆園管理委員會是一家獨立的法人全額撥款事業(yè)單位，經(jīng)營范圍主要為旅游項目開發(fā)策劃、旅游產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售收藏、展覽。法定代表人王海彥。 旅游業(yè)產(chǎn)業(yè)升級。，已成為拉動區(qū)域經(jīng)濟增長點的重要因素。，有利于各民族共同發(fā)展。，進一步促進生態(tài)平衡，保護環(huán)境，擴大就業(yè)面，增加稅收。以資源為依托，新項目開發(fā)為基礎(chǔ)，市場為導向，效益為中心，突出重點，講究特色，科學開發(fā)，合理布局。在開魯縣形成獨特吸引力的新興旅游精品系列，塑造開魯縣旅游休閑新形象，建成自治區(qū)旅游的度假示范區(qū)，大力開發(fā)促銷，有目標、有重點的拓展國內(nèi)外旅游客源市場，提高古榆園特色旅游產(chǎn)品和文化內(nèi)涵。序號名 稱單位規(guī)模備 注一建設(shè)規(guī)模1總投資萬元2總用地畝153總建筑面積m283800停車場征地m210000800含拆遷600萬元停車場綠化m2380038萬元仿古游客服務中心m218090萬元，平方米5000元旅游環(huán)保廁所2個m2200100萬元旅游步道m(xù)2500050萬元，平方米100元導游標識牌20萬元5建筑密度％%6綠化面積m22797207綠化系數(shù)％30二各項營業(yè)收入投資回收期內(nèi)1營業(yè)收入萬元2總成本費用萬元3利潤總額萬元4財務內(nèi)部收益率％5投資回收期年，經(jīng)營管理水平的高低直接關(guān)系著經(jīng)濟效益的多少。，它主要體現(xiàn)在項目策劃、融資和項目周邊環(huán)境等方面。、準確經(jīng)營定位、提高管理水平的前提下，項目建成后，將具有較好的經(jīng)濟效益和社會效益。、社會效益與環(huán)境效益俱佳，項目可行。 第二章項目建設(shè)的必要性開魯縣總區(qū)域面積4488平方公里，轄12個鎮(zhèn)（場）、1個街道辦事處、245個行政村（分場），總?cè)丝?0萬，有漢、蒙、回、滿等14個民族，是《大刀進行曲》作者、革命烈士、著名音樂家麥新工作和戰(zhàn)斗過的地方。 開魯縣地處西遼河沖積平原腹地，屬溫帶大陸性半干旱季風氣候，平均海拔242米，℃，無霜期151天。京通、集通鐵路橫貫全縣東西，國道30111線和通赤高速公路通貫全境。電力供應充足，風電產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，是內(nèi)蒙古自治區(qū)百萬千瓦風電基地之一，風電設(shè)備系列產(chǎn)品實現(xiàn)了本地配套生產(chǎn)。，被國務院評為全國200個糧食生產(chǎn)先進單位之一,紅干椒特色產(chǎn)業(yè)基地穩(wěn)定在30萬畝,年產(chǎn)紅干椒1億公斤；是全國商品糧基地縣、國家平原綠化達標縣、全國“百名創(chuàng)建無公害農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)示范基地縣”、全國集體林權(quán)制度改革“百縣典型”、全國計劃生育優(yōu)質(zhì)服務先進縣、全國法治縣創(chuàng)建活動先進單位、自治區(qū)高效特色農(nóng)業(yè)示范縣和中國北方最大的縣域紅干椒生產(chǎn)集散地，享有“中國紅干椒之都”的美譽。國家重點保護文物元代佛塔、自治區(qū)重點保護文物明代古榆、國家AAA紅色旅游景區(qū)麥新紀念館和被國家商務部認定為“中華老字號”的百年酒業(yè)“老白干品牌”，蘊涵著豐富的人文和歷史文化底蘊。近年來，開魯縣積極推進工業(yè)化、城鎮(zhèn)化和產(chǎn)業(yè)化進程，玉米發(fā)酵、新型能源、畜產(chǎn)品加工、生物制藥、紅干椒加工、裝備制造“六大產(chǎn)業(yè)”初具規(guī)模，經(jīng)濟社會實現(xiàn)了又好又快發(fā)展。到2012年底，、::。（只），城鎮(zhèn)居民人均可支配收入和農(nóng)牧民人均純收入達到17177元、9697元。：項目所在地—開魯縣大榆樹鎮(zhèn)，位于東經(jīng)120186。25180?！?21186。52180。、北緯43186。9180。 —44186。10180。 之間，東與科爾沁區(qū)毗鄰，西與翁牛特旗、阿魯科爾沁旗接壤，南與奈曼旗、科左后旗相連，北與扎魯特旗、科左中旗交界。全縣總區(qū)域面積4488平方公里，縣內(nèi)地勢平坦，現(xiàn)有耕地面積180萬畝，林地面積200萬畝，草牧場面積222萬畝。：縣內(nèi)交通運輸事業(yè)發(fā)達，公路鐵路縱橫交錯，公路總里程2009公里，通遼民航機場可以直航一線城市和省會，303國道、111國道和赤通高速公路穿境而過。目前即將竣工的303國道一級路改造工程已經(jīng)進入建設(shè)尾聲，將于年底前竣工通車，屆時開魯至通遼市乘汽車僅需1小時。：縣內(nèi)有1個220千伏安變電站和12個66千伏安變電站，百萬千瓦風電基地正在建設(shè)中，現(xiàn)已經(jīng)并網(wǎng)110萬千瓦時。規(guī)劃的光電占建設(shè)項目正在洽談中。：開魯縣屬西遼河流域，西遼河水系。西遼河、新開河、西拉木倫河、教來河、烏力吉木仁河等五條河流流經(jīng)境內(nèi)，總長度為320公里。其中水面在100畝以上的有26處。大部分自然泡子為 可利用水面，已利用水面13處。項目所在地位于建制鎮(zhèn)——大榆樹鎮(zhèn)政府所在地，符合通遼市城市總體規(guī)劃。由于開魯縣旅游業(yè)起步晚，當?shù)刎斄τ邢蓿皡^(qū)基礎(chǔ)設(shè)施滯后，致使古榆園缺乏停車場、步道等基礎(chǔ)設(shè)施和人文景觀相對不足、不全，難以滿足游客對日益增長的基礎(chǔ)設(shè)施的需求，為了進一步提高古榆園整體形象，提高古榆園景區(qū)的承載能力，急需加大對景區(qū)相關(guān)配套服務設(shè)施的建設(shè)，這也是廣大游客的迫切愿望和當?shù)厝嗣袢罕姷墓餐穆?。該項目的提出，順應了形勢發(fā)展需求，也是合理利用有限資源，開發(fā)潛在市場空間，弘揚地方文化，推動地方經(jīng)濟的需要。不但可以增加就業(yè)機會，帶動了其它相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，而且可以提高開魯乃至通遼旅游整體市場的效益，增加地方財政收入，利國、利民。從以上分析可以看出，古榆園等獨特的自然景觀和豐富的文化內(nèi)涵，適合旅游業(yè)的開發(fā)、發(fā)展。因此，加大園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，建成集旅游、休閑、觀光、演藝等于一體的獨具特色的開魯古榆文化產(chǎn)業(yè)，是十分必要的。92 第三章市場預測、產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析 旅游業(yè)是充滿生機和前景廣闊的朝陽產(chǎn)業(yè)，旅游業(yè)的產(chǎn)業(yè)特征、產(chǎn)業(yè)規(guī)模完全符合國家自治區(qū)規(guī)劃提出的新的經(jīng)濟增長點的要求，必然會為整個經(jīng)濟的持續(xù)、快速發(fā)展培育更多的新增長點。旅游是現(xiàn)代人們生活方式的一項基本內(nèi)容，旅游需求只會隨著經(jīng)濟社會的發(fā)展而不斷增長。因而，旅游業(yè)是當今世界最富活力，前景無限的產(chǎn)業(yè)，發(fā)展總趨勢可長盛不衰。當今世界許多國家和地區(qū)都將其作為大力發(fā)展的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，并已經(jīng)發(fā)展成為世界最大的產(chǎn)業(yè)之一。 、國內(nèi)旅游發(fā)展趨勢 作為國民經(jīng)濟的新興行業(yè)，中國旅游業(yè)在發(fā)展初期就明確了開發(fā)建設(shè)的基本方針。一方面堅持對外開放，廣泛吸引海內(nèi)外各界資金；另一方面，充分利用社會資源，鼓勵國家、集體、個人投資建設(shè)旅游項目。這種開放的投資方針推動了中國旅游投資市場的活躍和旅游接待能力的提高，為旅游業(yè)的繁榮發(fā)展創(chuàng)造了條件。盡管中國旅游業(yè)的發(fā)展仍存在諸多問題和障礙，特別是旅游業(yè)管理體制和投資機制的市場化程度較低，但總體上看，中國旅游業(yè)的投資環(huán)境呈不斷優(yōu)化的趨勢。 隨著社會的發(fā)展，旅游業(yè)已成為全球經(jīng)濟中發(fā)展勢頭最強勁和規(guī)模最大的產(chǎn)業(yè)之一。旅游業(yè)在城市經(jīng)濟發(fā)展中的產(chǎn)業(yè)地位、經(jīng)濟作用逐步增強，旅游業(yè)對城市經(jīng)濟的拉動性、社會就業(yè)的帶動力、以及對文化與環(huán)境的促進作用日益顯現(xiàn)。旅游業(yè)是中國經(jīng)濟發(fā)展的支柱性產(chǎn)業(yè)之一?！? 2011年全國旅游業(yè)總體保持了平穩(wěn)較快增長。，％；，％；，％；入境過夜旅游人數(shù)5088萬人次，％；，％。到2020年中國將成為世界最大的旅游目的地國家，未來幾年也將成為我國旅游業(yè)發(fā)展的“黃金期”。 據(jù)權(quán)威部門預測，未來10年間，中國旅游業(yè)將保持年均10%以上的增長速度，%的速度增長，企業(yè)/%，到2020年，中國將成為世界第一大旅游目的地國和第四大客源輸出國。因此，作為六大新興消費熱點行業(yè)之一的旅游行業(yè)，在今后幾年內(nèi)將存在難得的發(fā)展機遇和重大的投資機會。 、開魯縣旅游業(yè)現(xiàn)狀 開魯縣旅游資源豐富，有“東塔、西榆、南湖、北?！彼拇笕宋暮妥匀痪坝^?！皷|塔”即指元代佛塔，矗立在縣城東南隅，雄偉壯觀，勁秀挺拔，如利劍指天，象征著蒙古人的剽悍與睿智?！拔饔堋庇址Q“千年古榆”，坐落在規(guī)劃別致的古榆園內(nèi)，此榆干如巨柱、冠如傘蓋、綠蔭鋪地、方園盈畝。園內(nèi)天增寺建寺百年、香火即盛，至今朝覲者不斷。傳說清朝康熙皇帝北征，曾帶領(lǐng)將士在古榆下休憩。如今“佛塔”和“古榆”已分別被列為國家和自治區(qū)重點保護文物?！澳虾奔茨虾珗@，位于城鎮(zhèn)南郊，利用開魯南郊現(xiàn)有林帶和自然洼地規(guī)劃設(shè)計建成?！氨焙！奔此伤畮?，屬國家大型沙漠水庫，經(jīng)過近年來的不斷建設(shè)，現(xiàn)已初具規(guī)模，游人不斷。開魯縣旅游業(yè)已融入到內(nèi)蒙古專業(yè)旅游、特色旅游和民族風情旅游的大格局中。 開魯縣以紅色旅游、鄉(xiāng)村旅游等特色資源，被自治區(qū)列為全區(qū)重點旅游旗縣，列入自治區(qū)東部旅游精品線中；自治區(qū)旅游局與內(nèi)蒙古電視臺在開魯聯(lián)合錄制了《漫步開魯》、《走進古榆園》二部專題片，并在內(nèi)蒙古電視臺《藍色之旅》節(jié)目中播出。　　麥新烈士紀念碑:1988年3月，該碑被內(nèi)蒙古人民政府列為自治區(qū)級保護單位　　大榆樹:古榆園中的千年古榆，1989年被正式列入自治區(qū)級重點文物保護單位　　元代佛塔:2002年國務院頒布元代佛塔為第五批全國重點文物保護單位　　2006年，古榆園被評為國家“AA”級景區(qū)、被自治區(qū)旅游局列入東部旅游精品線中、被通遼市旅游局評為“通遼市業(yè)績突出旅游單位”；　　2007年，牽手草原度假村被評為國家“AAA”級景區(qū)；開魯縣賓館、菁華大酒店分別被評為二星級旅游飯店?！　?008年，麥新紀念館，被評為國家“AAA”級旅游景區(qū)。開魯古榆園位于開魯西南20公里，大榆樹鎮(zhèn)區(qū)內(nèi)。是國道303線和開八線必經(jīng)之地，位于全區(qū)旅游精品線路上。始建于1985年，2002年開始擴建古榆園，恢復天增寺。2007年6月成立古榆園管理委員會，被定位全額撥款副科級事業(yè)單位。古榆園2008年被評為國家AAA級文化旅游景區(qū)，千年古榆園被列為自治區(qū)級保護文物，已連續(xù)六年被評為市級業(yè)績突出旅游景區(qū)。2010年被評為通遼地區(qū)最受百姓喜愛的旅游景區(qū)。2012年3月被通遼市政府命名為首批文化產(chǎn)業(yè)示范基地。幾經(jīng)擴建古榆景區(qū)現(xiàn)占地面積10萬平方米。到目前，總投資近5000萬元，主要修建了天增寺古建筑群、中國傳統(tǒng)文化教育基地、鳳來儀書院、柯藍散文詩碑長廊、古榆文化廣場、古榆文化長廊等主體工程及相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施，已形成集古榆文化，佛教文化、中國傳統(tǒng)和諧相融的旅游文化景區(qū)。園中古榆樹，經(jīng)林業(yè)專家鑒定已有1300多年的歷史，史料記載：當年遼太祖耶律阿保機避難牧馬時，曾用樹錢樹葉充饑。170