【正文】 .縣工貿(mào)建筑裝飾材料加工銷售城建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告第一章 總 論 概述 項(xiàng)目概況(1)項(xiàng)目名稱: 某縣工貿(mào)建筑裝飾材料加工銷售城建設(shè)項(xiàng)目(2)建設(shè)性質(zhì): 新建(3)項(xiàng)目建設(shè)單位: 某投資股份有限公司(4)項(xiàng)目實(shí)施單位: 由某縣紅果鎮(zhèn)中紙廠煤礦火鋪鎮(zhèn)興源煤礦出資60%,寧波帥康照明出資20%，云南曲靖綠色家園裝飾建材出資20%，共同組建項(xiàng)目法人某投資股份有限公司組織實(shí)施。(5)項(xiàng)目法人代表: (6)項(xiàng)目單位聯(lián)系地址: 某縣紅果省級(jí)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)(7)項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn): 某縣紅果省級(jí)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)兩河新區(qū)(8)項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模及建設(shè)內(nèi)容: 項(xiàng)目占地約237畝，主要建筑物為：標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)廠房建筑面積65168 m2，銷售展覽用房61414m2，辦公生活用房9990 m2，輔助配套公共用房350 m2。以及廠區(qū)綠化、原材料堆場(chǎng)、成品堆場(chǎng)、環(huán)保消防設(shè)施、強(qiáng)弱電系統(tǒng)等。（9）項(xiàng)目估算總投資：，設(shè)備購(gòu)置費(fèi)970萬(wàn)元,，土地費(fèi)4029萬(wàn)元, 。鋪底流動(dòng)資金500萬(wàn)元。(10) 資金來(lái)源：企業(yè)自籌。由某縣紅果鎮(zhèn)中紙廠煤礦火鋪鎮(zhèn)興源煤礦出資60%,寧波帥康照明出資20%，云南曲靖綠色家園裝飾建材出資20%，共同組建項(xiàng)目法人某投資股份有限公司組織實(shí)施。要求新組建的有限責(zé)任公司有員工100120人，其中勞務(wù)派制員工50人（含高級(jí)工22人，中級(jí)共3人，初級(jí)工6人），專業(yè)技術(shù)人員20人（含中職5人，初職15人），銷售人員若干。 編制依據(jù)本項(xiàng)目根據(jù)某縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)和城市建設(shè)發(fā)展水平、市場(chǎng)需求，某縣紅果鎮(zhèn)中紙廠煤礦火鋪鎮(zhèn)興源煤礦出資60%,寧波帥康照明出資20%，云南曲靖綠色家園裝飾建材出資20%，共同組建的某投資股份有限公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的切實(shí)需要,受某投資股份有限公司的委托,承擔(dān)項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告編制工作。主要依據(jù)如下: 某投資股份有限公司可研編制委托書(shū)；某縣城市總體規(guī)劃；承辦單位提供的《某縣工貿(mào)建筑裝飾材料加工銷售城建設(shè)項(xiàng)目初步規(guī)劃方案》；某縣國(guó)土局2011年 月 日土地使用證；承辦單位提供的某縣規(guī)劃局《項(xiàng)目規(guī)劃選址意見(jiàn)書(shū)》；建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第三版）；國(guó)家現(xiàn)行民用建筑技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)。 可研編制研究范圍本可研報(bào)告通過(guò)對(duì)某縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展水平的現(xiàn)狀、市場(chǎng)需求，及綜合某縣某投資股份有限公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要進(jìn)行認(rèn)真分析,提出項(xiàng)目建設(shè)的必要性,從需要分析確定建設(shè)規(guī)模,項(xiàng)目的選址,工程方案的選擇,分析項(xiàng)目對(duì)環(huán)境的影響提出環(huán)境保護(hù)和水土保持措施,分析項(xiàng)目的主要能耗提出節(jié)約能源的措施,根據(jù)工程方案對(duì)投資進(jìn)行了估算,分析社會(huì)效益,研究消防、勞動(dòng)安全與衛(wèi)生等。 項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)（1）通過(guò)某縣工貿(mào)建筑裝飾材料加工銷售城建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)，促進(jìn)某縣工礦、建筑裝飾材料產(chǎn)品穩(wěn)定供應(yīng)。（2）通過(guò)某縣工貿(mào)建筑裝飾材料加工銷售城建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)，帶動(dòng)業(yè)主公司資產(chǎn)保值增值，并能隨經(jīng)濟(jì)社會(huì)可持續(xù)的發(fā)展目標(biāo)。（3）提高企業(yè)綜合開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)水平，使之為全縣社會(huì)發(fā)展發(fā)揮更大作用。某工貿(mào)建筑裝飾材料加工銷售城項(xiàng)目技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表項(xiàng)目工程或費(fèi)用名稱單 位合價(jià)（萬(wàn)元）/數(shù) 量占比%備注一 項(xiàng)目用地　畝237　237畝二、建設(shè)總投資萬(wàn)元100%1工程投資萬(wàn)元% 2設(shè)備購(gòu)置費(fèi)萬(wàn)元970% 3綠化及環(huán)保設(shè)施費(fèi)萬(wàn)元% 4工程建設(shè)其他費(fèi)萬(wàn)元 %5土地費(fèi)萬(wàn)元4029% 6預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元% 7建設(shè)期貸款利息萬(wàn)元% 三生產(chǎn)能力規(guī)模　　　　1標(biāo)準(zhǔn)廠房萬(wàn)平方米　2展覽銷售廳萬(wàn)平方米　3辦公生活用房萬(wàn)平方米投資強(qiáng)度：萬(wàn)元/畝1．3可行性研究結(jié)論（1）某縣工貿(mào)建筑裝飾材料加工銷售城建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)，符合《某縣城市總體規(guī)劃》、《省級(jí)紅果經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》和項(xiàng)目單位經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要，符合國(guó)家相關(guān)建設(shè)規(guī)范和強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)。工藝技術(shù)合理，工程方案適合，建設(shè)條件具備。（2）工程建設(shè)方案本著實(shí)事求是、因地制宜、功能實(shí)用、建筑美觀、裝修簡(jiǎn)樸的原則，建設(shè)規(guī)模適度，建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)選取合適，建設(shè)區(qū)無(wú)不良地質(zhì)水文條件，建筑材料供應(yīng)充分，建設(shè)工程技術(shù)可行。（3），%/年，%，0。說(shuō)明項(xiàng)目對(duì)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展，具有一定盈利能力，項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)是可行的。（4）項(xiàng)目建成使用期每年有2475萬(wàn)元/年的國(guó)民經(jīng)濟(jì)效益流量，具有較好的國(guó)民經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)價(jià)值和良好的社會(huì)效益價(jià)值。說(shuō)明項(xiàng)目資金主要投入產(chǎn)出有一定社會(huì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)效益，受益者是廣大社會(huì)公眾，項(xiàng)目對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展，具有一定效果。在當(dāng)前國(guó)際金融危機(jī)日趨復(fù)雜條件下，項(xiàng)目具有積極的現(xiàn)實(shí)意義，項(xiàng)目國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)是可行的。本項(xiàng)目符合國(guó)家的方針政策。從項(xiàng)目實(shí)施的技術(shù)性和建設(shè)條件分析，本項(xiàng)目屬國(guó)家工礦建材普通生產(chǎn)加工銷售生項(xiàng)目，有當(dāng)?shù)卣?、各相關(guān)部門(mén)的支持， 按國(guó)家基本建設(shè)程序進(jìn)行實(shí)施，項(xiàng)目的建設(shè)是可行的。第二章 市場(chǎng)預(yù)測(cè) 項(xiàng)目所在地社會(huì)經(jīng)濟(jì)概況某縣位于西部、六某水市西南部，地處滇、黔、桂三省結(jié)合部，素有“滇黔咽喉”之稱，周邊與水城縣、普安縣、興義市和云南省富源縣、宣威市接壤。全境南北長(zhǎng)107公里，東西寬66公里，總面積4056平方公里。全縣轄37個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、450個(gè)行政村、52個(gè)社區(qū)居委會(huì)。總?cè)丝?18萬(wàn)，有漢、彝、苗、回、白、布依等27個(gè)民族；農(nóng)業(yè)人口96萬(wàn)?？h人民政府駐地紅果經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)。某縣區(qū)位優(yōu)勢(shì)突出，交通便利。某縣地處貴陽(yáng)和昆明、南寧和成都（重慶）的幾何結(jié)點(diǎn)上，境內(nèi)320國(guó)道鎮(zhèn)勝高速公路橫貫東西，212省道和在建的水某高速公路縱貫?zāi)媳?；貴昆鐵路某西支線、南昆鐵路、水紅鐵路在紅果交匯，為某縣東進(jìn)貴陽(yáng)，西出昆明，北上川渝，南下兩廣提供了便捷的交通條件，是西部乃至西南地區(qū)的重要陸路交通樞紐，被譽(yù)為“金三角下的一顆明珠”。此外，在建的英柏、柏火、紅威等地方二級(jí)公路環(huán)線，與鎮(zhèn)勝高速、水某高速公路在境內(nèi)形成一橫一縱（高速公路）一環(huán)線（二級(jí)公路）的公路骨架路網(wǎng)，為某縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。某縣礦產(chǎn)資源豐富，煤電產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速。境內(nèi)已探明的礦產(chǎn)資源有煤、鐵、銅、黃金、鉛、鋅等20多種，其中煤炭資源以儲(chǔ)量大、品種全、質(zhì)量?jī)?yōu)（特別是松河井田的煤炭資源是長(zhǎng)江以南最好的主焦煤）等特點(diǎn)著稱，現(xiàn)已探明儲(chǔ)量105億噸，遠(yuǎn)景儲(chǔ)量380億噸，為全省儲(chǔ)量的15％，占全市儲(chǔ)量的60％左右，是全省乃至全國(guó)重點(diǎn)產(chǎn)煤縣之一，目前全縣原煤生產(chǎn)能力近3000萬(wàn)噸，電力裝機(jī)360萬(wàn)千瓦。境內(nèi)有某江煤電（集團(tuán)）有限公司、某縣發(fā)電廠、某南電廠等國(guó)有大中型企業(yè)，有在建的年產(chǎn)1000萬(wàn)噸的響水煤礦和年產(chǎn)240萬(wàn)噸的松河煤礦。依托煤炭資源優(yōu)勢(shì)，某縣將建成乃至西南地區(qū)重要的能源原材料和煤化工基地，建成國(guó)家“西電東送”和“黔電送粵”的重要電源點(diǎn)。某縣山川秀麗，氣候宜人。地處云貴高原中部過(guò)渡地帶，是珠江水系南北某江支流的分水嶺，地勢(shì)西南高，中南部隆起，東部和南部較低，平均海拔1700米，最高海拔2865米，最低海拔735米，相對(duì)高差2130米，立體氣候明顯，適宜多種動(dòng)植物生長(zhǎng)，％。，為農(nóng)業(yè)、林業(yè)、畜牧業(yè)和生態(tài)旅游業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了條件。某縣屬亞熱帶高原季風(fēng)氣候區(qū)，年均降雨量1400毫米，℃，冬無(wú)嚴(yán)寒，夏無(wú)酷暑，是中國(guó)涼都六某水的重要組成部分。某縣歷史文化悠久，民族風(fēng)情濃郁。自古即為商賈云集之所，財(cái)富物豐之地，古風(fēng)尤在，古跡尚存。境內(nèi)有古人類文明遺址——某縣大洞（全國(guó)重點(diǎn)文物保護(hù)單位），有省愛(ài)國(guó)主義教育基地——紅二六軍團(tuán)某縣會(huì)議會(huì)址，有古銀杏、大洞竹海、坡上草原3個(gè)省級(jí)風(fēng)景名勝區(qū)，有碧云洞、丹霞山、古城樓等多個(gè)自然、人文景觀，有彝族火把節(jié)、回族古爾邦節(jié)、布依族歌節(jié)等民族節(jié)日，吸引著八方游客。新世紀(jì)以來(lái)，某縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)快速發(fā)展，綜合實(shí)力不斷增強(qiáng)。2008年，同比增長(zhǎng)16%，%，%，%；財(cái)政收入快速增長(zhǎng)，財(cái)政總收入（市口徑），%，，%，；全社會(huì)固定資產(chǎn)投資同比略有增長(zhǎng)。第三產(chǎn)業(yè)特別是服務(wù)業(yè)發(fā)展加快，消費(fèi)對(duì)經(jīng)濟(jì)的拉動(dòng)作用進(jìn)一步增強(qiáng)，%；金融存貸實(shí)現(xiàn)雙增，，、。，%，，％提高到 %，工業(yè)化水平明顯提升，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的主導(dǎo)作用顯著增強(qiáng)。全縣綜合實(shí)力和競(jìng)爭(zhēng)力躋身經(jīng)濟(jì)強(qiáng)縣第2位、中國(guó)西部百?gòu)?qiáng)縣（市）第22位和全國(guó)中小城市投資潛力百?gòu)?qiáng)縣（市）第29位。某縣通過(guò)五年的努力， “十一五”末某縣基本建成重要的能源原材料和煤化工基地；基本實(shí)現(xiàn)小康，步入社會(huì)主義新農(nóng)村；基本建成和諧文明、現(xiàn)代開(kāi)放的紅果中等城市框架；基本建成適應(yīng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需要的快捷、高效、安全的綜合運(yùn)輸體系；基本實(shí)現(xiàn)“中國(guó)煤電化大縣、畜牧大縣和珠江上游重要生態(tài)屏障”目標(biāo)，某縣綜合實(shí)力和發(fā)展競(jìng)爭(zhēng)力躋身中國(guó)西部百?gòu)?qiáng)縣（市）二十強(qiáng)和經(jīng)濟(jì)強(qiáng)縣前三強(qiáng)。目前某縣及周邊的水城、六枝、鐘山區(qū)、云南省的宣威、富源等地均無(wú)綜合工礦、建筑裝飾材料加工銷售一體的大型場(chǎng)地。 該區(qū)域，%。分產(chǎn)業(yè)看，%；，%，%；，增長(zhǎng)14%，其中，%，%，交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)增長(zhǎng)14%。2010年，%。其中，%；，%。2010年，%。，%；，%，其中，住宅竣工面積 ，%。，%。每年所需工礦建筑裝飾材料均需從外地購(gòu)進(jìn)。 產(chǎn)品供需預(yù)測(cè)國(guó)家將加大保障性住房建設(shè)力度，加大資金投入，通過(guò)3年時(shí)間，將增加200多萬(wàn)套廉租住房、400多萬(wàn)套經(jīng)濟(jì)適用房、220多萬(wàn)套林、農(nóng)、礦區(qū)的棚戶區(qū)的改造，總投資9000億元，平均每年投入3000億元，加上上下游產(chǎn)業(yè)，每年可帶動(dòng)6000億元投資建設(shè)。，%，全年房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)完成投資16007萬(wàn)元，%，房屋施工面積449166平方米，房屋竣工面積76055平方米。商品房銷售面積68205平方米，實(shí)現(xiàn)銷售額15416萬(wàn)元。2009全年實(shí)現(xiàn)工業(yè)增加值1120754萬(wàn)元，%，全年房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)完成投資14081萬(wàn)元，%；房屋施工面積483450平方米，其中：新開(kāi)工面積95361平方米；房屋竣工面積53446平方米；商品房銷售面積111113平方米，其中：現(xiàn)房54091平方米，期房57022平方米；商品房銷售額22585萬(wàn)元，其中：現(xiàn)房10225萬(wàn)元，期房12360萬(wàn)元。2010年全年實(shí)現(xiàn)工業(yè)增加值1400936萬(wàn)元，%，全年房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)完成投資18244萬(wàn)元，%；房屋施工面積485430平方米，其中：新開(kāi)工面積51240平方米；房屋竣工面積112989平方米；商品房銷售面積199437平方米，其中：現(xiàn)房銷售面積80704平方米，期房銷售面積118733平方米；商品房銷售額45134萬(wàn)元，其中：現(xiàn)房銷售額14489萬(wàn)元，期房銷售額30645萬(wàn)元。2011年16月全縣累計(jì)完成現(xiàn)價(jià)工業(yè)產(chǎn)值1880386萬(wàn)元，%。其中：規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)值完成1423009萬(wàn)元，%；規(guī)模以下工業(yè)產(chǎn)值完成457377萬(wàn)元，%。規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)值按隸屬關(guān)系分：省屬工業(yè)產(chǎn)值完成694335萬(wàn)元，%；地方工業(yè)產(chǎn)值完成728674萬(wàn)元，%。工業(yè)銷售產(chǎn)值完成1869481萬(wàn)元，%；%，%。2011年1－6月，固定資產(chǎn)投資累計(jì)完成1001126萬(wàn)元。其中：基本建設(shè)投資完成345617萬(wàn)元，更新改造投資完成22792萬(wàn)元，；其他投資完成129859萬(wàn)元，；房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資完成8806萬(wàn)元，%；農(nóng)村非農(nóng)戶投資完成143344萬(wàn)元，；50萬(wàn)元以下農(nóng)村住戶投資完成250002萬(wàn)元，；跨區(qū)項(xiàng)目完成投資100706萬(wàn)元。，%，，％提高到 %，工業(yè)化水平明顯提升，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的主導(dǎo)作用顯著增強(qiáng)。五年間，%，快于同期 ，工業(yè)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展成為“十一五”期間拉動(dòng)全縣經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主力軍。2010年投資規(guī)模突破百億元,。，%。同時(shí)隨著某縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展水平提高，隨政府按照“布局合理、產(chǎn)業(yè)配套、功能優(yōu)化、管理科學(xué)”的要求，某工業(yè)園規(guī)劃工作已經(jīng)完成，新城區(qū)建設(shè)速度加快，園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)一步完善，政府加大入駐企業(yè)政策扶持力度，一批符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、上規(guī)模、集約化程度高的項(xiàng)目即將落戶園區(qū)，固定資產(chǎn)建設(shè)持續(xù)增加，某縣及周邊地區(qū)對(duì)工礦及建筑裝飾材料供應(yīng)需求是非常旺盛的。參照貴陽(yáng)、云南曲靖、昆明等市場(chǎng)情況，工礦建筑裝飾材料集加工銷售一體價(jià)格調(diào)查為可實(shí)現(xiàn)工業(yè)增加值30%，利潤(rùn)為銷售價(jià)格的20%左右。由于本項(xiàng)目在項(xiàng)目所在地加工銷售（含批發(fā)），可有效降低運(yùn)輸費(fèi)用，本項(xiàng)目在區(qū)域直接加工生產(chǎn)與銷售，價(jià)格按原料增加30%計(jì)。 產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力分析由于目前某縣及周邊的水城、六枝、鐘山區(qū)、云南省的宣威、富源等地均無(wú)綜合工礦、建筑裝飾材料加工銷售一體的大型場(chǎng)地。 ，%。，%；，%，其中，住宅竣工面積 ，%。，%。本項(xiàng)目每年所能提供工礦建筑裝飾材料銷售總價(jià)值約6000萬(wàn)元。某縣現(xiàn)已探明的礦產(chǎn)有煤、鐵、銅、鉛、鋅、硅砂、黃金、天然氣等23種，都具有較高的開(kāi)發(fā)利用價(jià)值。其中煤炭資源以儲(chǔ)量大、煤種全、質(zhì)量?jī)?yōu)、易開(kāi)采等特點(diǎn)著稱，目前探明儲(chǔ)量105億噸，遠(yuǎn)景儲(chǔ)量380億噸。周邊及六某水市建筑原材料主要有用作水泥原料的石灰石，用作水泥配料的粘土、頁(yè)巖、砂巖，以及石膏、砂石、石棉、大理石等礦種。石灰石 已探明儲(chǔ)量的有四處。礦石質(zhì)量多為一級(jí)品，已開(kāi)采應(yīng)用。大理石 主要分布在水城米籮、某縣劉官屯。水城米籮中寨大理石礦，品種較多，質(zhì)地優(yōu)良．儲(chǔ)量大。各類品種儲(chǔ)量為：漢白玉10萬(wàn)立方米；晶墨玉444萬(wàn)立方米；此外還有芝麻灰大理石，玄武巖、輝綠巖等墨綠色大理石。質(zhì)地純油．光澤度109％～120％，個(gè)別超過(guò)120％。物理性能符合觀定指標(biāo)．放射性r強(qiáng)度小于1。加之從外地購(gòu)進(jìn)陶瓷、玻璃等成品或半成品進(jìn)行二次加工，同時(shí)附近有國(guó)家大型水城鋼鐵集團(tuán)，交通較好可提供工礦加工原料，項(xiàng)目能有效供應(yīng)原料，降低生產(chǎn)成本，區(qū)域銷售價(jià)格按等同或略低于周邊同類價(jià)格，產(chǎn)品銷售具有較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析該項(xiàng)目的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要是主要原材料供應(yīng)不足、價(jià)格波動(dòng)上漲，導(dǎo)致生產(chǎn)成本升高，生產(chǎn)員工隊(duì)伍技術(shù)力量不足，導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量較差，影響項(xiàng)目產(chǎn)品功能發(fā)揮，可采取盡快與當(dāng)?shù)刂饕牧瞎?yīng)商簽訂供貨協(xié)議，在建筑材料、生產(chǎn)設(shè)備價(jià)格較低時(shí)啟動(dòng)項(xiàng)目，打好時(shí)間差；同時(shí)嚴(yán)格管理努力降低成本，提高產(chǎn)品質(zhì)量等措