【正文】 烏蘭察布市力成農(nóng)牧業(yè)養(yǎng)殖綜合示范園建設項目第一章 總 論第一節(jié) 項目的名稱及承辦單位一、項目的名稱烏蘭察布市力成農(nóng)牧業(yè)養(yǎng)殖綜合示范園建設項目二、承辦單位烏蘭察布市力成農(nóng)牧業(yè)發(fā)展有限責任公司三、擬建地點烏蘭察布市察右中旗廣益隆鎮(zhèn)東房村進行建設四、單位簡介烏蘭察布市力成農(nóng)牧業(yè)發(fā)展有限責任公司是2008年4月注冊成立的以現(xiàn)代化種植、養(yǎng)殖業(yè)為主營業(yè)務的新型企業(yè)。公司注冊資金500萬元。目前，該公司養(yǎng)殖基地擁有土地5000畝，并著手進行林、機、路、電等基礎(chǔ)設施的配套建設。已為牧草、馬鈴薯種植戶配套噴灌60余套，種植面積達30000多畝。第二節(jié) 研究工作的依據(jù)與范圍一、研究工作的依據(jù)國家發(fā)改委關(guān)于編制可行性研究報告的有關(guān)規(guī)定；《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（2005年本）》；國家有關(guān)法律、法規(guī)及產(chǎn)業(yè)政策；項目承擔單位提供的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。二、可行性研究工作的范圍根據(jù)項目建設單位的委托，項目可行性研究的范圍包括：對項目提出的背景、必要性、產(chǎn)品的市場前景進行分析，對企業(yè)銷售、市場發(fā)展趨勢和需求量進行預測；對產(chǎn)品方案、生產(chǎn)工藝進行論述，通過研究確定項目擬建規(guī)模，擬定合理工藝技術(shù)方案和設備選型；對項目的建設條件、廠址、原料供應、交通條件進行研究；對項目總圖運輸、生產(chǎn)工藝、公用設施等技術(shù)方案進行研究；就項目的消防、環(huán)保、勞動安全衛(wèi)生及節(jié)能措施的評價；對項目實施進度、勞動定員的確定；進行項目投資估算，對項目的產(chǎn)品成本估算和經(jīng)濟效益分析，進行不確定性分析，提出財務評價結(jié)論；提出項目的可行性研究工作結(jié)論。第三節(jié) 簡要研究結(jié)論及主要經(jīng)濟技術(shù)指標一、簡要研究結(jié)論建設規(guī)模根據(jù)國內(nèi)外市場情況分析和企業(yè)訂單情況，結(jié)合可能占有的市場份額進行估算并考慮投資情況，制定本項目的生產(chǎn)規(guī)模為：年初加工切割肉雞肉46000噸，制品20000噸、飼料30萬噸、孵化幼雞1000萬只。地址選擇烏蘭察布市察右中旗廣益隆鎮(zhèn)東房子大隊東房村。工藝技術(shù)（1）屠宰加工工藝流程肉雞進廠→檢疫→掛雞→電擊→放血→瀝血→燙毛→打毛→浸臘→小毛→檢疫→胴體分割→檢驗→入庫→銷售（2）制品加工工藝流肉雞選修→腌制、滾揉→斬拌、穿串 →成形→上粉、上漿 ↓冷藏←裝箱←真空包裝←計量←螺旋速凍←油炸 ↓銷售（3）種雞飼養(yǎng)工藝流程進雛→飼養(yǎng)喂養(yǎng)→育成→飼料喂養(yǎng)→產(chǎn)蛋→淘汰。（4）種蛋孵化工藝流程種蛋→挑選→熏蒸消毒→入孵→涼蛋→出雛→出售（5）原材料→挑選→提升→粉碎→配合→攪拌→制?！趾Y→冷卻→包裝檢驗→入庫→二次檢驗→發(fā)貨銷售勞動定員項目年生產(chǎn)天數(shù)300天，項目建成投產(chǎn)后勞動定員為1600人，其中管理人員75人，技術(shù)人員25人，生產(chǎn)工人1500人。建設期項目建設期1年。投資估算與資金籌措項目總投資14799萬元，其中建設投資11148萬元，貸款利息213萬元，鋪底流動資金3438萬元。 項目建設總投資14799萬元，有烏蘭察布市力成農(nóng)牧業(yè)發(fā)展有限責任公司自籌解決7299萬元，擬申請銀行貸款7500萬元。財務評價項目建成后，年實現(xiàn)銷售收入93200萬元，年總成本86026萬元，年利潤總額6909萬元，所得稅2280萬元。%。%，（建設期1年）。結(jié)論進幾年，烏蘭察布市畜牧業(yè)始終保持了良好的發(fā)展勢頭，在全市建立起“特色畜禽養(yǎng)殖區(qū)”。在鞏固生豬、蛋雞，肉羊等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的同時，努力培育肉雞、奶牛和特禽養(yǎng)殖等畜牧業(yè)新增長點。該食品產(chǎn)業(yè)園建成投產(chǎn)后，年屠宰加工能力可達到3000萬只肉雞，這將有力的促進當?shù)匦笄萜贩N改良，品種結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)布局的進一步優(yōu)化，從而推動當?shù)鼐哂匈Y源優(yōu)勢、產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢、產(chǎn)品出口優(yōu)勢的禽肉制品深加工產(chǎn)業(yè)進一步壯大，提升肉雞產(chǎn)業(yè)在養(yǎng)殖乃至整個農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)中的比重，對農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化調(diào)整及升級起到帶動和促進作用。該項目的實施，提高了禽肉制品深加工能力，壯大了龍頭，使“公司+基地+農(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)鏈條更加完善，有力促進當?shù)丶仪蒺B(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展。該項目的實施，有利于農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收，有利于加快發(fā)展現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)和新農(nóng)村。通過該項目的實施，生產(chǎn)出了優(yōu)質(zhì)、安全的無公害禽肉制品食品，形成了品牌化、產(chǎn)業(yè)化，促進了烏蘭察布市畜牧養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)的持續(xù)穩(wěn)定協(xié)調(diào)發(fā)展，豐富了人民群眾生活，保障了綠色食品的有效社會安全供給。因此本項目的建設是可行的。二、主要經(jīng)濟指標主要技術(shù)經(jīng)濟指標表序號項目單位指標備注1孵化雛雞萬只/年1000初加工切割雞肉噸/年46000制品噸/年20000飼料萬噸/年302項目總投資萬元14799其中：建設投資萬元11148貸款利息萬元213鋪底流動資金萬元34383流動資金萬元114584建筑面積㎡52296產(chǎn)業(yè)園5項目定員人16006設備裝機容量Kw27507年用水量萬m179。1368主要原材料萬只3000肉雞等9銷售收入萬只/年9320010總成本萬只/年86026正常年11投資利潤率%12財務內(nèi)部收益率%稅后13投資回收期年含建設期14財務凈現(xiàn)值萬元1233015盈虧平衡點%第二章 項目提出的背景及必要性第一節(jié) 烏蘭察布市察右中旗概況烏蘭察布市地處內(nèi)蒙古自治區(qū)中部，是一個以蒙古族為主體、漢族占多數(shù)的少數(shù)民族聚居區(qū)，2003年底撤盟建市。全市轄1區(qū)、4旗、5縣11個旗縣市區(qū)，總?cè)丝?70萬。察右中旗地處烏蘭察布市中部，陰山支脈輝騰梁北麓。位于北緯41176。6′－41176。29′24″、東經(jīng)111176。55′45″－112176。49′51″之間。北部和西部與四子王旗接壤，南部和西南部與卓資縣毗鄰，東部和東南部與察右后旗相接，東南距集寧區(qū)66千米，西南距呼和浩特100千米。全旗總面積420平方千米，。全旗下轄2個蘇木、5個鎮(zhèn)、2個鄉(xiāng)、179個村委會、833個自然村，社區(qū)6個。，是一個以蒙古族為主體，由蒙、漢、滿、回、壯、藏、朝鮮、鄂溫克、布依族9個民族組成的半農(nóng)半牧旗。第二節(jié) 項目提出的背景食品工業(yè)是關(guān)系國計民生的生命工業(yè)，也是一個國家、一個民族經(jīng)濟發(fā)展水平和人民生活質(zhì)量的重要標志。經(jīng)過改革開放30多年的快速發(fā)展，我國食品工業(yè)已經(jīng)成為國民經(jīng)濟的重要產(chǎn)業(yè)，在經(jīng)濟社會發(fā)展中具有舉足輕重的地位和作用。我國肉類產(chǎn)量位居世界第一?！笆濉逼陂g，我國肉類加工業(yè)保持了較快的增長勢頭，%，涌現(xiàn)出一批具有國際先進水平的大型肉類加工企業(yè)。禽肉是一種蛋白質(zhì)含量高、脂肪含量低的肉類，二十一世紀消費者越來越關(guān)注健康食品，使得物美價廉的禽肉制品必然會成為主要的肉制品。一、我國禽肉制品發(fā)展現(xiàn)狀隨著我國城鄉(xiāng)居民收入的不斷提高，禽類產(chǎn)品產(chǎn)量和消費量持續(xù)增長。2000年以來，世界人均豬肉消費量增長了10%，牛肉消費量增長了5%，禽肉消費量增長了17%，盡管禽肉絕對消費量仍小于豬肉，但與豬肉消費量的差距正逐步縮小。我國禽肉在肉類消費中的比重接近20%，低于世界平均水平。美國的人均禽肉消費達到52公斤，占肉類消費量的62%，巴西為35公斤，占肉類消費量的50%。禽肉類產(chǎn)品已成為繼豬肉之后，最重要的動物蛋白源?！盁o雞不成席”，已成為許多地區(qū)約定俗成的消費習慣。2006年我國肉制品行業(yè)共實現(xiàn)銷售額1283億元，%。2006年國內(nèi)肉類總產(chǎn)量達到8051萬噸，其中禽肉為1509萬噸，占總產(chǎn)量的19%。肉制品行業(yè)整體盈利能力上升，償債能力增強，發(fā)展能力較好，營運能力增強，行業(yè)整體運行平穩(wěn)高效。2007年，我國屠宰及肉類加工實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值21868萬元，同比增長31%；實現(xiàn)銷售收入21765萬元，同比增長32%實現(xiàn)利潤總額857萬元，同比增長51%。2007年全球家禽肉貿(mào)易保持強勁的勢頭，%。我國的屠宰及肉制品產(chǎn)業(yè)非常分散，全國肉類行業(yè)有3萬多家畜禽定點屠宰企業(yè)，其中規(guī)模 以上企業(yè)2531家，行業(yè)集中度比較低。而且我國屠宰及肉制品行業(yè)的行業(yè)競爭并不是太激烈，行業(yè)整合高峰還沒有來到，行業(yè)龍頭企業(yè)在行業(yè)整合過程中發(fā)展空間巨大。二、我國發(fā)展禽肉加工存在的一些障礙近十年來，我國的禽肉制品得到了長足發(fā)展，但對于發(fā)達國家的市場狀況及國內(nèi)消費越來越豐富的需求，日益曝露出禽肉制品消費結(jié)構(gòu)不合理等潛在問題。高附加值產(chǎn)品比例偏低，品種結(jié)構(gòu)不夠合理目前，我國食品工業(yè)仍以初加工產(chǎn)品居多，精深加工產(chǎn)品較少。我國的禽肉制品人均消費量低于世界平均水平，不難看出，其市場發(fā)展空間依然很大，而目前市場上可供銷售的禽肉制品品種少，且市場已接近飽和。其產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理之處表現(xiàn)在：整雞（鴨、鵝）加工產(chǎn)品多，分割雞（鴨、鵝）加工產(chǎn)品少；大路貨產(chǎn)品多，名特優(yōu)產(chǎn)品少；科技含量低的產(chǎn)品多，科技含量高的產(chǎn)品少；餐桌食品多，旅游休閑制品少。安全保障水平仍然較低，總體形勢不容樂觀我國的食品安全水平與消費者的期望相比，仍然有較大差距，安全事故時有發(fā)生，社會公眾對食品衛(wèi)生仍缺乏安全感，食品安全形勢依然嚴峻。一是食品標準制定方法和體系不能適應食品安全控制的要求，存在標準體系結(jié)構(gòu)、層次不夠合理，個別標準之間存在交叉重復，食品安全標準短缺，標準技術(shù)水平偏低，標準實施力度不夠等一系列的問題。二是食品企業(yè)違法生產(chǎn)食品現(xiàn)象不容忽視。少數(shù)不法分子違法使用食品添加劑和非食品原料生產(chǎn)加工食品。另外，加工設備落后、衛(wèi)生能力差的手工及家庭加工方式在食品生產(chǎn)加工領(lǐng)域中占較大比例。三是新材料和新工藝不斷出現(xiàn)，直接應用于食品及間接與食品接觸的化學物質(zhì)日益增多，帶來新的食品安全隱患。四是從農(nóng)田到餐桌食物鏈污染情況時有發(fā)生，其中源頭污染（種植、養(yǎng)殖過程）和環(huán)境污染給食品衛(wèi)生帶來較大影響。包裝落后 由于我國包裝機械、包裝材料和人們觀念的落后，傳統(tǒng)風味禽肉制品幾乎沒有包裝，如白雞、醬鴨等，產(chǎn)品架期短?，F(xiàn)在相當一部分雖然有了包裝，但有些產(chǎn)品的包裝方法不當。，破換了產(chǎn)品原有的風味如扒雞、燒鴨等的鋁箔蒸煮袋軟包裝，在經(jīng)過高溫高壓后已失去了產(chǎn)品原有的風味。還有，肉制品的小包裝在我國尚無人系統(tǒng)地、全面地研究，市場上小包裝形式的休閑肉制品，不少是包裝后達不到保質(zhì)期限，甚至出現(xiàn)比非包裝的產(chǎn)品貨架期還短的怪現(xiàn)象。參與國際市場的競爭力不強我國的禽肉出口占生產(chǎn)量的3%左右，是典型的生產(chǎn)的巨大和出口的矮子，絕大部分僅以初級加工品或基本以原料進入市場。歐盟市場關(guān)閉、日本壓價，除了國際市場的供應關(guān)系制約出口外，更主要的是我國肉類在衛(wèi)生標準和品質(zhì)質(zhì)量上達不到國際市場的要求；在歐美等發(fā)達國家，無論是生產(chǎn)規(guī)模，加工技術(shù)、科學管理和市場占有率都達到了較高的程度，低溫禽肉制品早已盛行、加工分割雞品種尤其突出，加工工藝機械化、現(xiàn)代化程度高，自動化的無菌包裝生產(chǎn)線在七十年代后期已經(jīng)建立。關(guān)鍵技術(shù)與裝備水平不高，自動化創(chuàng)新能力亟待加強我國食品工業(yè)整體技術(shù)和裝備水平比發(fā)達國家落后20年左右。食品加工裝備制造業(yè)產(chǎn)品穩(wěn)定性、可靠性和安全性較低，能耗高，成套性差；整體研發(fā)能力不高，關(guān)鍵技術(shù)自主創(chuàng)新率低；一些關(guān)鍵領(lǐng)域?qū)ν饧夹g(shù)依賴度高，不少高技術(shù)含量和高附加值產(chǎn)品主要依賴進口，部分重大產(chǎn)業(yè)核心技術(shù)與裝備基本依賴進口；定向分離與物性修飾、非熱殺菌、多級濃縮干燥等食品工業(yè)技術(shù)，以及連續(xù)凍干設備、超低溫冷凍設備等一批共性關(guān)鍵重大技術(shù)與大型成套裝備亟待突破。三、項目提出“十一五”期間，隨著我國經(jīng)濟的持續(xù)增長和城鄉(xiāng)人民收入水平的提高，將直接拉動肉類需求量的擴大和消費結(jié)構(gòu)的進一步升級，促進我國肉類生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和工業(yè)化進程發(fā)生積極的變化。作為全球肉類生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和工業(yè)化進程發(fā)生積極的變化。作為全球肉類產(chǎn)量最多、生產(chǎn)增長最快的國家，我國肉制品的加工量與巨大的生肉產(chǎn)量不太相稱；中式肉制品的生產(chǎn)普通存在作坊式傳統(tǒng)生產(chǎn)方式，其工業(yè)化生產(chǎn)具有廣闊的市場前景和巨大的經(jīng)濟增長空間。隨著肉類加工行業(yè)的發(fā)展、消費需求的增加和工業(yè)化程度的提高，肉制品的加工潛力巨大，肉制品加工量也將會有顯著的增加。烏蘭察布市地域廣闊，農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量高、質(zhì)量好、品種齊全。隨著城區(qū)的開發(fā)建設以及都市農(nóng)業(yè)的發(fā)展，農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的不斷深入，擴大肉雞的養(yǎng)殖規(guī)模和重點進行相關(guān)產(chǎn)業(yè)化建設，是全市發(fā)展主導產(chǎn)業(yè)的一個重要組成部分，是拓寬農(nóng)牧民就業(yè)渠道，有效增加農(nóng)牧民收入，促進農(nóng)牧民向二、三產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移有效途徑。因此，烏蘭察布市力成農(nóng)牧業(yè)發(fā)展有限責任公司運用公司+農(nóng)戶的方式發(fā)展大規(guī)模的肉雞產(chǎn)業(yè)化，建設食品產(chǎn)業(yè)園項目，有利于提高食品質(zhì)量和安全水平，保護城鄉(xiāng)人民群眾身體健康，推動農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級，使產(chǎn)業(yè)鏈進一步延長和完善，發(fā)展農(nóng)村生態(tài)經(jīng)濟，引導農(nóng)民向二、三產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，有效地實現(xiàn)農(nóng)民增收，構(gòu)筑新的經(jīng)濟增長點，實現(xiàn)農(nóng)村經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展，促進社會主義新農(nóng)村建設具有十分重要的意義。 第三節(jié) 項目建設的必要性一、項目符合國家食品產(chǎn)業(yè)的發(fā)展政策2007年，2008年中央1號文件均明確指出：加強農(nóng)業(yè)標準化和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全工作。積極發(fā)展綠色食品和有機食品，培育名牌農(nóng)產(chǎn)品，加強農(nóng)產(chǎn)品地理標志保護。繼續(xù)實施農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)提升行動，培育壯大一批成長性好、帶動力強的龍頭企業(yè)，支持龍頭企業(yè)跨區(qū)域經(jīng)營，促進優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展?！秶窠?jīng)濟和社會發(fā)展第十一五年規(guī)劃綱要》提出：積極發(fā)展品種優(yōu)良、特色明顯、附加值高的優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品。延長農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條，使農(nóng)民在農(nóng)業(yè)功能拓展中獲得更多收益。發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品加工、保鮮、儲運和其他服務。支持發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，培育帶動力強的龍頭企業(yè)，健全企業(yè)與農(nóng)戶利益共享、風險共擔的機制。擴大養(yǎng)殖、園藝等勞動密集型產(chǎn)品和綠色食品生產(chǎn)。鼓勵優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品