【正文】 林牧科技示范園建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告作者：日期：林牧科技示范園建設(shè)項(xiàng)目可 行 性 研 究 報(bào) 告第一章 總 論 項(xiàng)目概況：林牧科技示范園： 項(xiàng)目建設(shè)單位：陜西某某科技開發(fā)有限責(zé)任公司項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：：韓城市盤龍鄉(xiāng)泡泉村：本報(bào)告由西北農(nóng)林科技大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院和陜西某某科技開發(fā)有限責(zé)任公司共同編制。 項(xiàng)目研究的依據(jù)和范圍本項(xiàng)目可行性研究報(bào)告在編制過程中，依據(jù)以下文件、辦法和規(guī)定進(jìn)行編制。（1） 土地使用證（2） 合同書（3） 韓城市花椒管理局編制的《我市花椒產(chǎn)業(yè)發(fā)展的特點(diǎn)、問題及建議》的報(bào)告，2001年9月（4） 陜西果樹研究所主編《陜西果樹志》，陜西人民出版社，1988年（5） 國家計(jì)劃委員會、建設(shè)部聯(lián)合出版的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》，中國計(jì)劃出版社，1993年7月（6） 國務(wù)院頒布的《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步做好退耕還林還草試點(diǎn)工作的若干意見》.2000年9月（7） 陜西省委、省政府《加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的意見》（8） 陜發(fā)（1999）19號文：《陜西省山川秀美工程規(guī)劃綱要》 本報(bào)告主要對項(xiàng)目的立項(xiàng)背景、建設(shè)的必要性、產(chǎn)品市場預(yù)測、建設(shè)規(guī)模、建設(shè)條件、項(xiàng)目選址、項(xiàng)目技術(shù)方案、投資估算、資金籌措、項(xiàng)目財(cái)務(wù)指標(biāo)評價、敏感性分析與不確定性分析以及項(xiàng)目總評價等方面進(jìn)行了分析和研究。 可行性研究報(bào)告的主要內(nèi)容 改革開放20年來，韓城市在市委、市政府的科學(xué)決策、正確領(lǐng)導(dǎo)和大力扶持下，花椒作為價值較高的經(jīng)濟(jì)林樹種和效果顯著的生態(tài)林樹種，得以規(guī)?；?、市場化、產(chǎn)業(yè)化迅速發(fā)展，產(chǎn)生了顯著的經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益和社會效益。繼2000年5月韓城市被國家林業(yè)局授予“全國名優(yōu)經(jīng)濟(jì)林花椒之鄉(xiāng)” 稱號之后，2001年花椒產(chǎn)量達(dá)1200萬公斤，且銷售順暢，價格一路攀升，每公斤優(yōu)質(zhì)韓城大紅袍花椒達(dá)40元上，全市花椒總產(chǎn)值達(dá)3億元。面對西部大開發(fā)、山川秀美工程和農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的歷史機(jī)遇，韓城市在“十五”規(guī)劃中明確提出把花椒作為“五大特色產(chǎn)業(yè)”之首來抓。積極引導(dǎo)廣大干部群眾，堅(jiān)持經(jīng)濟(jì)效益與生態(tài)效益、社會效益相結(jié)合，退耕還林與廣栽花椒相結(jié)合，按照“優(yōu)化布局”的原則，實(shí)現(xiàn)區(qū)域化種植，擴(kuò)大栽植面積，在山區(qū)和塬區(qū)建成15個花椒專業(yè)鄉(xiāng)、190個花椒專業(yè)村，進(jìn)一步增強(qiáng)花椒規(guī)模優(yōu)勢，把花椒產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng)。陜西某某科技開發(fā)有限責(zé)任公司基于這樣的背景，決定借西部大開發(fā)的東風(fēng)，開發(fā)韓城市泡泉川林牧科技示范園項(xiàng)目，為韓城市再造山川秀美工程、加快貧困山區(qū)的脫貧致富步伐和花椒產(chǎn)業(yè)化作出貢獻(xiàn)。 花椒葉富含香精，不僅是高檔食品、化妝品及制皂工業(yè)的原料，而且具有驅(qū)蟲、鎮(zhèn)痛、麻醉等藥用價值。花椒籽油不僅可制高檔的食用油，而且是制漆、表面活性劑的主要原料之一?；ń返闹U又是根雕的極好材料?；ń芳庸さ母碑a(chǎn)品，既是高密度的添充材料，又可作飼料、肥料。所以，大紅袍花椒只要不斷提高內(nèi)在質(zhì)量和加大宣傳力度，同時進(jìn)行必要的包裝，必然會暢銷國內(nèi)外。甜杏仁過去一直作為一種高檔食品，只在高級賓館、飯店和高檔食品制作中用。隨著人民生活水平的提高，醫(yī)藥、食品、飲料等杏保健系列產(chǎn)品的不斷推出，市場對杏仁需求量也越來越大。甜柿具有較高的營養(yǎng)價值和保健功能。我國和東南亞國家人民歷來有喜食柿子的習(xí)俗。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，人民生活水平日益提高，不但對水果的需求量增加，而且要求品種多樣化，甜柿具有廣大的消費(fèi)市場。1999年，我國農(nóng)民人均純收入2210元，與90年代初城市居民的人均可支配收入水平接近，但當(dāng)年農(nóng)民肉類消費(fèi)只達(dá)到改革開放初期城市居民消費(fèi)的平均水平。如果農(nóng)民肉類消費(fèi)與收入能保持同步增長，達(dá)到市民90年代初的消費(fèi)水平，目前我國肉類市場需求可增加約1000萬噸，僅此一項(xiàng)畜牧業(yè)就有近500億元產(chǎn)值的增長空間。 該項(xiàng)目建設(shè)建設(shè)內(nèi)容主要包括優(yōu)質(zhì)花椒、甜柿、仁用杏種植基地和小尾寒羊養(yǎng)殖場。種植基地套種牧草，項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力后，可實(shí)現(xiàn)：（1） 花椒林200畝 100株/畝 共計(jì)2萬株 年產(chǎn)量2萬公斤（2） 柿子林100畝 80株/畝 共計(jì)8000株 年產(chǎn)量40萬公斤（3）仁用杏100畝 80株/畝 共計(jì)8000株 （4）小尾寒羊300只 年出欄600只（5）牧草（紫花苜蓿）240畝 年產(chǎn)干草12萬公斤（自用） 該項(xiàng)目選址在陜西省韓城市泡泉村。韓城市地處陜西渭北高原東部，歷史悠久，交通便利，以花椒等為主的經(jīng)濟(jì)林種近年來規(guī)模化、市場化、產(chǎn)業(yè)化程度迅速提高，已經(jīng)成為該市特色產(chǎn)業(yè)之首，花椒基地規(guī)模和經(jīng)濟(jì)效益為全國之最。泡泉村位于淺山丘陵溝壑區(qū)，屬于國家退耕還林（還草）范圍，適宜種植以花椒為主的經(jīng)濟(jì)林、以苜蓿為主的優(yōu)良牧草和以柿樹、仁用杏為主的果樹。該項(xiàng)目是在承包集體荒坡荒地的基礎(chǔ)上建設(shè)，由于原有土地生態(tài)條件惡劣，交通、電力、通訊、飲水設(shè)施遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足科技示范園之需，亟待改造，因此，可按新建農(nóng)業(yè)開發(fā)項(xiàng)目進(jìn)行分析和規(guī)劃。根據(jù)項(xiàng)目的建設(shè)規(guī)模、產(chǎn)品品種、品質(zhì)要求，結(jié)合建園地點(diǎn)的自然條件、交通條件、水源狀況、勞動力狀況等具體情況來確定生產(chǎn)品種、生產(chǎn)技術(shù)和園區(qū)規(guī)劃等。（1） 投資估算，其中： ， % ，占總投資的 %（2） 資金籌措，其資金籌措渠道和規(guī)模分別為：，申請銀行貸款28萬元 當(dāng)該項(xiàng)目達(dá)到正常生產(chǎn)能力時，每年可實(shí)現(xiàn)銷售收入 102萬元，。 經(jīng)計(jì)算，該項(xiàng)目的投資收益率為 %，投資利潤率為24%，%，%。 （1）項(xiàng)目符合國家和韓城市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，屬于當(dāng)?shù)剞r(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的方向和重點(diǎn)，是國家和韓城市鼓勵投資項(xiàng)目；（2）項(xiàng)目產(chǎn)品品種優(yōu)良、技術(shù)含量高、消費(fèi)群體大、市場前景廣闊；（3）項(xiàng)目實(shí)行企業(yè)化運(yùn)行，多種經(jīng)營，規(guī)模適度，集約化程度高，生產(chǎn)要素配置合理，項(xiàng)目投資估算合理，財(cái)務(wù)分析科學(xué)，能夠取得良好的經(jīng)濟(jì)效果；（4）項(xiàng)目符合國家退耕還林（還草）政策和開發(fā)式扶貧政策。投產(chǎn)后具有良好的生態(tài)效益和社會效益。 因此，該項(xiàng)目可行。第二章 立項(xiàng)背景與發(fā)展概況 項(xiàng)目提出 花椒是韓城的歷史名優(yōu)特產(chǎn)，距今已有600多年的栽培歷史。韓城大紅袍花椒以“粒大肉豐、色澤鮮艷、香味濃郁、麻味適中”而久負(fù)盛名，暢銷全國30個省、自治區(qū)、直轄市及東南亞、獨(dú)聯(lián)體諸國。2000年5月被國家林業(yè)局授予“全國名優(yōu)經(jīng)濟(jì)林花椒之鄉(xiāng)”稱號。 目前韓城市已經(jīng)在南北長達(dá)65公里，東西寬20公里，包括15個鄉(xiāng)鎮(zhèn)162個行政村在內(nèi)總面積1300平方公里的淺山溝壑臺塬區(qū)，建成了縱貫韓塬大地的“百里三千萬株花椒基地”。韓城市按照花椒產(chǎn)業(yè)發(fā)展的思路：圍繞一個目標(biāo)(花椒產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營)，抓住三個環(huán)節(jié)(抓基地、抓銷售、抓加工)，實(shí)施五大戰(zhàn)略(政策驅(qū)動戰(zhàn)略、行政推動戰(zhàn)略、服務(wù)促動戰(zhàn)略、龍頭帶動戰(zhàn)略、名牌營銷戰(zhàn)略)。在抓基地規(guī)模的同時，加快市場建設(shè)、商標(biāo)注冊、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定、深加工研究步伐。先后投資900多萬元興建了占地40多畝的西塬、芝陽和柳枝3個規(guī)模較大、檔次較高、輻射力強(qiáng)的花椒專業(yè)批發(fā)市場。1999年向國家商標(biāo)局申請注冊“韓城大紅袍花椒”證明商標(biāo)， 目前已經(jīng)國家商標(biāo)局審核通過，進(jìn)入公告期。2001年投資12萬元與西北農(nóng)林科技大學(xué)簽訂技術(shù)服務(wù)合同，研究制定花椒質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，為實(shí)施花椒名牌戰(zhàn)略，搞好標(biāo)準(zhǔn)化營銷奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。在深加工方面，創(chuàng)辦了花椒精廠等10多個龍頭企業(yè)，開發(fā)了一系列優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，年產(chǎn)值達(dá)3000多萬元。泡泉行政村人口400人，下有六個自然村（ 梁家山、解嶺、前泡、后泡、田洼、東山），耕地面積1100畝，交通條件差,無通訊設(shè)施，人均收入僅有750元/年,屬典型的貧困地區(qū)，由于近二個世紀(jì)以來的過度采伐、采樵及過度放牧等人為的不合理經(jīng)營活動，原生植被幾乎破壞殆盡，造成水土大量流失，致使土壤脊薄，肥力較差。而通過有效的更新改造和管理，不僅可以改變泡泉村現(xiàn)有的林分狀況，提高林分質(zhì)量還能減少水土流失，保護(hù)自然環(huán)境。陜西某某科技開發(fā)有限責(zé)任公司基于這樣的背景，決定承包荒坡荒地，建設(shè)泡泉川林牧科技示范園，種植花椒、仁用杏、柿子、苜蓿，舍養(yǎng)山羊，通過改灌木林為經(jīng)濟(jì)林。經(jīng)濟(jì)林為主，用材林兼顧，充分利用自然資源，林牧有機(jī)結(jié)合：以育為主，強(qiáng)化管理，不斷提高泡泉村的植被覆蓋率，使泡泉川林牧科技示范園的水土流失得到有效遏制，生態(tài)環(huán)境得到明顯改善。建成泡泉村乃至韓城市的生態(tài)型、經(jīng)濟(jì)型林牧科技示范基地。 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 當(dāng)前，我國農(nóng)民收入增長緩慢，主要原因之一是以農(nóng)業(yè)為主的單一產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)限制了農(nóng)民的增收。西部地區(qū)的自然生態(tài)條件惡化，二、三產(chǎn)業(yè)相對滯后，集約化程度低，科技含量不高，農(nóng)產(chǎn)品深加工薄弱，小生產(chǎn)與大市場不適應(yīng)等諸多原因?qū)е铝宋鞑可絽^(qū)農(nóng)民的貧窮落后。隨著市場需求結(jié)構(gòu)的變化，農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化和升級在農(nóng)民收入增長中的作用越來越大，提高產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品層次不僅可以使農(nóng)產(chǎn)品附加值增多，而且能擴(kuò)大市場需求，因此在我國農(nóng)產(chǎn)品總量平衡并存在結(jié)構(gòu)性過剩的前提下，要增加農(nóng)民收入必須進(jìn)一步提升和優(yōu)化農(nóng)業(yè)區(qū)域布局和內(nèi)部產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，積極發(fā)展多種經(jīng)營，充分合理利用當(dāng)?shù)刈匀毁Y源和經(jīng)濟(jì)資源，堅(jiān)持因地制宜，宜農(nóng)則農(nóng)，宜林則林，宜牧則牧。渭北丘陵溝壑區(qū)具有天然經(jīng)濟(jì)林果的資源優(yōu)勢，陜西省產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的整體思路中明確了該區(qū)重點(diǎn)發(fā)展以蘋果、花椒為代表的果林和經(jīng)濟(jì)林等骨干產(chǎn)品，實(shí)行規(guī)模經(jīng)營，形成產(chǎn)業(yè)化開發(fā)優(yōu)勢。本項(xiàng)目的建設(shè)應(yīng)用高新農(nóng)業(yè)技術(shù)，大面積推廣優(yōu)良花椒、仁用杏、甜柿和小尾寒羊品種，有利于渭北丘陵溝壑區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化和山區(qū)經(jīng)濟(jì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。 項(xiàng)目建設(shè)符合江澤民主席“再造一個山川秀美的大西北”號召的要求江澤民主席在參加九屆全國人大四次會議陜西代表團(tuán)審議“十五’’綱要(草案)明確提出，實(shí)施西部大開發(fā)要把生態(tài)環(huán)境建設(shè)好，有計(jì)劃、分步驟地搞好退耕還林還草、防沙治沙和治理水土流失，重視發(fā)展特色經(jīng)濟(jì)，以資源優(yōu)勢為依托，以市場為導(dǎo)向，以科技為支撐，形成自己的特色經(jīng)濟(jì)，把資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢，把潛在優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為競爭優(yōu)勢。韓城市響應(yīng)江澤民主席的號召，已逐步建成縱貫韓塬大地的“百里三千萬株花椒基地”，重點(diǎn)抓好在南北長達(dá)65公里，東西寬20公里，包括15個鄉(xiāng)鎮(zhèn)162個行政村在內(nèi)總面積1300平方公里的淺山溝壑臺塬區(qū)發(fā)展花椒產(chǎn)業(yè)的工作，將花椒產(chǎn)業(yè)化列為本地區(qū)“十五”支柱產(chǎn)業(yè)。而且，花椒栽植區(qū)與無椒區(qū)比較，生長季節(jié)風(fēng)速降低20—30％，空氣相對濕度增加3—5％，土壤含水量增加2—3％，改善了農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境和農(nóng)田小氣候，給人民群眾提供了良好的休養(yǎng)生息環(huán)境。由此可見，花椒種植既有利于山區(qū)生態(tài)環(huán)境建設(shè)，又是該區(qū)政府大力扶持和具有經(jīng)濟(jì)開發(fā)價值的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)。，花椒產(chǎn)業(yè)的發(fā)展加快了韓城市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐，取得了顯著的經(jīng)濟(jì)效益。2001年全市花椒總產(chǎn)量達(dá)1200萬公斤，產(chǎn)值達(dá)3億元，全市農(nóng)民人均花椒收入1100元，椒區(qū)人均收入2000元。全市有萬余戶農(nóng)民花椒收入過萬元，最高的戶年收入超過15萬元。花椒已成為該市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)和農(nóng)民收入的主要來源。全市有162個行政村成為花椒專業(yè)村?；ń凡墒占竟?jié)吸引了外地10多萬名剩余勞動力?；ń樊a(chǎn)業(yè)的發(fā)展加快了農(nóng)民脫貧致富步伐，農(nóng)用三輪車、摩托車進(jìn)萬家，固定電話兩年增加5000部，農(nóng)村家用電器日益普及。該項(xiàng)目將充分發(fā)揮高科技的輻射、釋放、轉(zhuǎn)化功能，改造傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)，向商品化、專業(yè)化、現(xiàn)代化轉(zhuǎn)變，必將會對韓城市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展和山區(qū)資源綜合開發(fā)利用起到推動示范作用。 項(xiàng)目建設(shè)單位概況該項(xiàng)目建設(shè)單位是陜西某某科技開發(fā)有限責(zé)任公司，該公司位于西安市 ，成立于2002年 ，注冊資金，法人代表。 是一家集 于一體，農(nóng)牧工商綜合經(jīng)營的民營科技企業(yè)，資產(chǎn)規(guī)模 ，榮譽(yù) 獎勵。 項(xiàng)目技術(shù)依托單位概況本項(xiàng)目在技術(shù)方面主要依托于西北農(nóng)林科技大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院。西北農(nóng)林科技大學(xué)是由原西北農(nóng)業(yè)大學(xué)、西北林學(xué)院、陜西省農(nóng)業(yè)科學(xué)院、西北植物研究所、中科院西北水土保持研究所、陜西省林業(yè)科學(xué)研究所等八個科研教學(xué)單位合并組建的一所集教學(xué)與科研為一體的我國規(guī)模最大的綜合性農(nóng)業(yè)大學(xué)，隸屬教育部管理。學(xué)?，F(xiàn)有在職科教人員5300多名，其中教授230名，副教授860名，中科院院士和中國工程院院士3名，博士生導(dǎo)師135名。先后取得科研成果4200余項(xiàng)，獲獎成果1500余項(xiàng)，部分成果轉(zhuǎn)化創(chuàng)造的效益累計(jì)超過2000億元。特別是學(xué)校擁有一大批常年駐村的農(nóng)業(yè)科技推廣專家，在農(nóng)村科技示范基地建設(shè)、成果轉(zhuǎn)化和產(chǎn)業(yè)化等方面積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)。經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院現(xiàn)有教職工120人，其中教授9人，副教授30人，博士生導(dǎo)師5人，碩士生導(dǎo)師13人。設(shè)有農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理、經(jīng)濟(jì)學(xué)、會計(jì)學(xué)、金融學(xué)、土地資源管理、工商管理6個本科專業(yè)，其中農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理為國家級重點(diǎn)學(xué)科。學(xué)院設(shè)有農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理博士后流動站1個，農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理、林業(yè)經(jīng)濟(jì)管理等2個博士點(diǎn)，農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理、林業(yè)經(jīng)濟(jì)管理、金融學(xué)3個碩士點(diǎn)。1990年以來，承擔(dān)國家、省部級科研項(xiàng)目53項(xiàng)，獲省部級以上獎項(xiàng)20項(xiàng)，先后與加拿大、美國、烏克蘭、德國等國家的10多個教學(xué)科研單位建立了交流關(guān)系。第三章 市場分析與生產(chǎn)規(guī)模 市場需求預(yù)測，故又稱秦椒、鳳椒。它是大花椒類中栽培面積最大、品質(zhì)最優(yōu)良的農(nóng)家品種。據(jù)分析表明，花椒葉富含香精，不僅是高檔食品、化妝品及制皂工業(yè)的原料，而且具有驅(qū)蟲、鎮(zhèn)痛、麻醉等藥用價值。花椒籽油不僅可制高檔的食用油，而且是制漆、表面活性劑的主要原料之一?；ń返闹U又是根雕的極好材料?；ń芳庸さ母碑a(chǎn)品，既是高密度的添充材料，又可作飼料、肥料，花椒全身都是寶。在韓城，花椒的科研和生產(chǎn)同步運(yùn)行，相互促進(jìn)?；ń酚琢峙嘤⒉∠x害防治、專用肥生產(chǎn)、成份分析和綜合開發(fā)利用研究等１０多項(xiàng)攻關(guān)技術(shù)一直居國內(nèi)領(lǐng)先水平。據(jù)西北農(nóng)林科技大學(xué)提供的檢驗(yàn)報(bào)告，五項(xiàng)指標(biāo)韓城大紅袍花椒都處于領(lǐng)先地位。１０多種花椒系列產(chǎn)品榮獲金獎，享譽(yù)三秦，暢銷全國，并出口東南亞各地。歷來商家爭購，名廚選用，年年收獲，歲歲無積。所以，大紅袍花椒只要不斷提高內(nèi)在質(zhì)量和加大