【正文】 林牧科技示范園建設項目可行性研究報告作者：日期：林牧科技示范園建設項目可 行 性 研 究 報 告第一章 總 論 項目概況：林牧科技示范園： 項目建設單位：陜西某某科技開發(fā)有限責任公司項目負責人：：韓城市盤龍鄉(xiāng)泡泉村：本報告由西北農(nóng)林科技大學經(jīng)濟管理學院和陜西某某科技開發(fā)有限責任公司共同編制。 項目研究的依據(jù)和范圍本項目可行性研究報告在編制過程中，依據(jù)以下文件、辦法和規(guī)定進行編制。（1） 土地使用證（2） 合同書（3） 韓城市花椒管理局編制的《我市花椒產(chǎn)業(yè)發(fā)展的特點、問題及建議》的報告，2001年9月（4） 陜西果樹研究所主編《陜西果樹志》，陜西人民出版社，1988年（5） 國家計劃委員會、建設部聯(lián)合出版的《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》，中國計劃出版社，1993年7月（6） 國務院頒布的《國務院關于進一步做好退耕還林還草試點工作的若干意見》.2000年9月（7） 陜西省委、省政府《加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結構調整的意見》（8） 陜發(fā)（1999）19號文：《陜西省山川秀美工程規(guī)劃綱要》 本報告主要對項目的立項背景、建設的必要性、產(chǎn)品市場預測、建設規(guī)模、建設條件、項目選址、項目技術方案、投資估算、資金籌措、項目財務指標評價、敏感性分析與不確定性分析以及項目總評價等方面進行了分析和研究。 可行性研究報告的主要內容 改革開放20年來，韓城市在市委、市政府的科學決策、正確領導和大力扶持下，花椒作為價值較高的經(jīng)濟林樹種和效果顯著的生態(tài)林樹種，得以規(guī)?；?、市場化、產(chǎn)業(yè)化迅速發(fā)展，產(chǎn)生了顯著的經(jīng)濟效益、生態(tài)效益和社會效益。繼2000年5月韓城市被國家林業(yè)局授予“全國名優(yōu)經(jīng)濟林花椒之鄉(xiāng)” 稱號之后，2001年花椒產(chǎn)量達1200萬公斤，且銷售順暢，價格一路攀升，每公斤優(yōu)質韓城大紅袍花椒達40元上，全市花椒總產(chǎn)值達3億元。面對西部大開發(fā)、山川秀美工程和農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結構調整的歷史機遇，韓城市在“十五”規(guī)劃中明確提出把花椒作為“五大特色產(chǎn)業(yè)”之首來抓。積極引導廣大干部群眾，堅持經(jīng)濟效益與生態(tài)效益、社會效益相結合，退耕還林與廣栽花椒相結合，按照“優(yōu)化布局”的原則，實現(xiàn)區(qū)域化種植，擴大栽植面積，在山區(qū)和塬區(qū)建成15個花椒專業(yè)鄉(xiāng)、190個花椒專業(yè)村，進一步增強花椒規(guī)模優(yōu)勢，把花椒產(chǎn)業(yè)做大做強。陜西某某科技開發(fā)有限責任公司基于這樣的背景，決定借西部大開發(fā)的東風，開發(fā)韓城市泡泉川林牧科技示范園項目，為韓城市再造山川秀美工程、加快貧困山區(qū)的脫貧致富步伐和花椒產(chǎn)業(yè)化作出貢獻。 花椒葉富含香精，不僅是高檔食品、化妝品及制皂工業(yè)的原料，而且具有驅蟲、鎮(zhèn)痛、麻醉等藥用價值?；ń纷延筒粌H可制高檔的食用油，而且是制漆、表面活性劑的主要原料之一。花椒的枝桿又是根雕的極好材料。花椒加工的副產(chǎn)品，既是高密度的添充材料，又可作飼料、肥料。所以，大紅袍花椒只要不斷提高內在質量和加大宣傳力度，同時進行必要的包裝，必然會暢銷國內外。甜杏仁過去一直作為一種高檔食品，只在高級賓館、飯店和高檔食品制作中用。隨著人民生活水平的提高，醫(yī)藥、食品、飲料等杏保健系列產(chǎn)品的不斷推出，市場對杏仁需求量也越來越大。甜柿具有較高的營養(yǎng)價值和保健功能。我國和東南亞國家人民歷來有喜食柿子的習俗。隨著經(jīng)濟的發(fā)展，人民生活水平日益提高，不但對水果的需求量增加，而且要求品種多樣化，甜柿具有廣大的消費市場。1999年，我國農(nóng)民人均純收入2210元，與90年代初城市居民的人均可支配收入水平接近，但當年農(nóng)民肉類消費只達到改革開放初期城市居民消費的平均水平。如果農(nóng)民肉類消費與收入能保持同步增長，達到市民90年代初的消費水平，目前我國肉類市場需求可增加約1000萬噸，僅此一項畜牧業(yè)就有近500億元產(chǎn)值的增長空間。 該項目建設建設內容主要包括優(yōu)質花椒、甜柿、仁用杏種植基地和小尾寒羊養(yǎng)殖場。種植基地套種牧草，項目達到設計生產(chǎn)能力后，可實現(xiàn)：（1） 花椒林200畝 100株/畝 共計2萬株 年產(chǎn)量2萬公斤（2） 柿子林100畝 80株/畝 共計8000株 年產(chǎn)量40萬公斤（3）仁用杏100畝 80株/畝 共計8000株 （4）小尾寒羊300只 年出欄600只（5）牧草（紫花苜蓿）240畝 年產(chǎn)干草12萬公斤（自用） 該項目選址在陜西省韓城市泡泉村。韓城市地處陜西渭北高原東部，歷史悠久，交通便利，以花椒等為主的經(jīng)濟林種近年來規(guī)?；⑹袌龌?、產(chǎn)業(yè)化程度迅速提高，已經(jīng)成為該市特色產(chǎn)業(yè)之首，花椒基地規(guī)模和經(jīng)濟效益為全國之最。泡泉村位于淺山丘陵溝壑區(qū)，屬于國家退耕還林（還草）范圍，適宜種植以花椒為主的經(jīng)濟林、以苜蓿為主的優(yōu)良牧草和以柿樹、仁用杏為主的果樹。該項目是在承包集體荒坡荒地的基礎上建設，由于原有土地生態(tài)條件惡劣，交通、電力、通訊、飲水設施遠遠不能滿足科技示范園之需，亟待改造，因此，可按新建農(nóng)業(yè)開發(fā)項目進行分析和規(guī)劃。根據(jù)項目的建設規(guī)模、產(chǎn)品品種、品質要求，結合建園地點的自然條件、交通條件、水源狀況、勞動力狀況等具體情況來確定生產(chǎn)品種、生產(chǎn)技術和園區(qū)規(guī)劃等。（1） 投資估算，其中： ， % ，占總投資的 %（2） 資金籌措，其資金籌措渠道和規(guī)模分別為：，申請銀行貸款28萬元 當該項目達到正常生產(chǎn)能力時，每年可實現(xiàn)銷售收入 102萬元，。 經(jīng)計算，該項目的投資收益率為 %，投資利潤率為24%，%，%。 （1）項目符合國家和韓城市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，屬于當?shù)剞r(nóng)村產(chǎn)業(yè)結構調整的方向和重點，是國家和韓城市鼓勵投資項目；（2）項目產(chǎn)品品種優(yōu)良、技術含量高、消費群體大、市場前景廣闊；（3）項目實行企業(yè)化運行，多種經(jīng)營，規(guī)模適度，集約化程度高，生產(chǎn)要素配置合理，項目投資估算合理，財務分析科學，能夠取得良好的經(jīng)濟效果；（4）項目符合國家退耕還林（還草）政策和開發(fā)式扶貧政策。投產(chǎn)后具有良好的生態(tài)效益和社會效益。 因此，該項目可行。第二章 立項背景與發(fā)展概況 項目提出 花椒是韓城的歷史名優(yōu)特產(chǎn)，距今已有600多年的栽培歷史。韓城大紅袍花椒以“粒大肉豐、色澤鮮艷、香味濃郁、麻味適中”而久負盛名，暢銷全國30個省、自治區(qū)、直轄市及東南亞、獨聯(lián)體諸國。2000年5月被國家林業(yè)局授予“全國名優(yōu)經(jīng)濟林花椒之鄉(xiāng)”稱號。 目前韓城市已經(jīng)在南北長達65公里，東西寬20公里，包括15個鄉(xiāng)鎮(zhèn)162個行政村在內總面積1300平方公里的淺山溝壑臺塬區(qū)，建成了縱貫韓塬大地的“百里三千萬株花椒基地”。韓城市按照花椒產(chǎn)業(yè)發(fā)展的思路：圍繞一個目標(花椒產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營)，抓住三個環(huán)節(jié)(抓基地、抓銷售、抓加工)，實施五大戰(zhàn)略(政策驅動戰(zhàn)略、行政推動戰(zhàn)略、服務促動戰(zhàn)略、龍頭帶動戰(zhàn)略、名牌營銷戰(zhàn)略)。在抓基地規(guī)模的同時，加快市場建設、商標注冊、質量標準制定、深加工研究步伐。先后投資900多萬元興建了占地40多畝的西塬、芝陽和柳枝3個規(guī)模較大、檔次較高、輻射力強的花椒專業(yè)批發(fā)市場。1999年向國家商標局申請注冊“韓城大紅袍花椒”證明商標， 目前已經(jīng)國家商標局審核通過，進入公告期。2001年投資12萬元與西北農(nóng)林科技大學簽訂技術服務合同，研究制定花椒質量標準，為實施花椒名牌戰(zhàn)略，搞好標準化營銷奠定了堅實的基礎。在深加工方面，創(chuàng)辦了花椒精廠等10多個龍頭企業(yè)，開發(fā)了一系列優(yōu)質產(chǎn)品，年產(chǎn)值達3000多萬元。泡泉行政村人口400人，下有六個自然村（ 梁家山、解嶺、前泡、后泡、田洼、東山），耕地面積1100畝，交通條件差,無通訊設施，人均收入僅有750元/年,屬典型的貧困地區(qū)，由于近二個世紀以來的過度采伐、采樵及過度放牧等人為的不合理經(jīng)營活動，原生植被幾乎破壞殆盡，造成水土大量流失，致使土壤脊薄，肥力較差。而通過有效的更新改造和管理，不僅可以改變泡泉村現(xiàn)有的林分狀況，提高林分質量還能減少水土流失，保護自然環(huán)境。陜西某某科技開發(fā)有限責任公司基于這樣的背景，決定承包荒坡荒地，建設泡泉川林牧科技示范園，種植花椒、仁用杏、柿子、苜蓿，舍養(yǎng)山羊，通過改灌木林為經(jīng)濟林。經(jīng)濟林為主，用材林兼顧，充分利用自然資源，林牧有機結合：以育為主，強化管理，不斷提高泡泉村的植被覆蓋率，使泡泉川林牧科技示范園的水土流失得到有效遏制，生態(tài)環(huán)境得到明顯改善。建成泡泉村乃至韓城市的生態(tài)型、經(jīng)濟型林牧科技示范基地。 項目建設的必要性 當前，我國農(nóng)民收入增長緩慢，主要原因之一是以農(nóng)業(yè)為主的單一產(chǎn)業(yè)結構限制了農(nóng)民的增收。西部地區(qū)的自然生態(tài)條件惡化，二、三產(chǎn)業(yè)相對滯后，集約化程度低，科技含量不高，農(nóng)產(chǎn)品深加工薄弱，小生產(chǎn)與大市場不適應等諸多原因導致了西部山區(qū)農(nóng)民的貧窮落后。隨著市場需求結構的變化，農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結構優(yōu)化和升級在農(nóng)民收入增長中的作用越來越大，提高產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品層次不僅可以使農(nóng)產(chǎn)品附加值增多，而且能擴大市場需求，因此在我國農(nóng)產(chǎn)品總量平衡并存在結構性過剩的前提下，要增加農(nóng)民收入必須進一步提升和優(yōu)化農(nóng)業(yè)區(qū)域布局和內部產(chǎn)業(yè)結構，積極發(fā)展多種經(jīng)營，充分合理利用當?shù)刈匀毁Y源和經(jīng)濟資源，堅持因地制宜，宜農(nóng)則農(nóng)，宜林則林，宜牧則牧。渭北丘陵溝壑區(qū)具有天然經(jīng)濟林果的資源優(yōu)勢，陜西省產(chǎn)業(yè)結構調整的整體思路中明確了該區(qū)重點發(fā)展以蘋果、花椒為代表的果林和經(jīng)濟林等骨干產(chǎn)品，實行規(guī)模經(jīng)營，形成產(chǎn)業(yè)化開發(fā)優(yōu)勢。本項目的建設應用高新農(nóng)業(yè)技術，大面積推廣優(yōu)良花椒、仁用杏、甜柿和小尾寒羊品種，有利于渭北丘陵溝壑區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結構的優(yōu)化和山區(qū)經(jīng)濟經(jīng)濟的發(fā)展。 項目建設符合江澤民主席“再造一個山川秀美的大西北”號召的要求江澤民主席在參加九屆全國人大四次會議陜西代表團審議“十五’’綱要(草案)明確提出，實施西部大開發(fā)要把生態(tài)環(huán)境建設好，有計劃、分步驟地搞好退耕還林還草、防沙治沙和治理水土流失，重視發(fā)展特色經(jīng)濟，以資源優(yōu)勢為依托，以市場為導向，以科技為支撐，形成自己的特色經(jīng)濟，把資源優(yōu)勢轉化為經(jīng)濟優(yōu)勢，把潛在優(yōu)勢轉化為競爭優(yōu)勢。韓城市響應江澤民主席的號召，已逐步建成縱貫韓塬大地的“百里三千萬株花椒基地”，重點抓好在南北長達65公里，東西寬20公里，包括15個鄉(xiāng)鎮(zhèn)162個行政村在內總面積1300平方公里的淺山溝壑臺塬區(qū)發(fā)展花椒產(chǎn)業(yè)的工作，將花椒產(chǎn)業(yè)化列為本地區(qū)“十五”支柱產(chǎn)業(yè)。而且，花椒栽植區(qū)與無椒區(qū)比較，生長季節(jié)風速降低20—30％，空氣相對濕度增加3—5％，土壤含水量增加2—3％，改善了農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境和農(nóng)田小氣候，給人民群眾提供了良好的休養(yǎng)生息環(huán)境。由此可見，花椒種植既有利于山區(qū)生態(tài)環(huán)境建設，又是該區(qū)政府大力扶持和具有經(jīng)濟開發(fā)價值的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)。，花椒產(chǎn)業(yè)的發(fā)展加快了韓城市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結構調整步伐，取得了顯著的經(jīng)濟效益。2001年全市花椒總產(chǎn)量達1200萬公斤，產(chǎn)值達3億元，全市農(nóng)民人均花椒收入1100元，椒區(qū)人均收入2000元。全市有萬余戶農(nóng)民花椒收入過萬元，最高的戶年收入超過15萬元?；ń芬殉蔀樵撌修r(nóng)村經(jīng)濟和農(nóng)民收入的主要來源。全市有162個行政村成為花椒專業(yè)村?；ń凡墒占竟?jié)吸引了外地10多萬名剩余勞動力?；ń樊a(chǎn)業(yè)的發(fā)展加快了農(nóng)民脫貧致富步伐，農(nóng)用三輪車、摩托車進萬家，固定電話兩年增加5000部，農(nóng)村家用電器日益普及。該項目將充分發(fā)揮高科技的輻射、釋放、轉化功能，改造傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)，向商品化、專業(yè)化、現(xiàn)代化轉變，必將會對韓城市農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展和山區(qū)資源綜合開發(fā)利用起到推動示范作用。 項目建設單位概況該項目建設單位是陜西某某科技開發(fā)有限責任公司，該公司位于西安市 ，成立于2002年 ，注冊資金，法人代表。 是一家集 于一體，農(nóng)牧工商綜合經(jīng)營的民營科技企業(yè)，資產(chǎn)規(guī)模 ，榮譽 獎勵。 項目技術依托單位概況本項目在技術方面主要依托于西北農(nóng)林科技大學經(jīng)濟管理學院。西北農(nóng)林科技大學是由原西北農(nóng)業(yè)大學、西北林學院、陜西省農(nóng)業(yè)科學院、西北植物研究所、中科院西北水土保持研究所、陜西省林業(yè)科學研究所等八個科研教學單位合并組建的一所集教學與科研為一體的我國規(guī)模最大的綜合性農(nóng)業(yè)大學，隸屬教育部管理。學?，F(xiàn)有在職科教人員5300多名，其中教授230名，副教授860名，中科院院士和中國工程院院士3名，博士生導師135名。先后取得科研成果4200余項，獲獎成果1500余項，部分成果轉化創(chuàng)造的效益累計超過2000億元。特別是學校擁有一大批常年駐村的農(nóng)業(yè)科技推廣專家，在農(nóng)村科技示范基地建設、成果轉化和產(chǎn)業(yè)化等方面積累了豐富的經(jīng)驗。經(jīng)濟管理學院現(xiàn)有教職工120人，其中教授9人，副教授30人，博士生導師5人，碩士生導師13人。設有農(nóng)林經(jīng)濟管理、經(jīng)濟學、會計學、金融學、土地資源管理、工商管理6個本科專業(yè)，其中農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理為國家級重點學科。學院設有農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理博士后流動站1個，農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理、林業(yè)經(jīng)濟管理等2個博士點，農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理、林業(yè)經(jīng)濟管理、金融學3個碩士點。1990年以來，承擔國家、省部級科研項目53項，獲省部級以上獎項20項，先后與加拿大、美國、烏克蘭、德國等國家的10多個教學科研單位建立了交流關系。第三章 市場分析與生產(chǎn)規(guī)模 市場需求預測，故又稱秦椒、鳳椒。它是大花椒類中栽培面積最大、品質最優(yōu)良的農(nóng)家品種。據(jù)分析表明，花椒葉富含香精，不僅是高檔食品、化妝品及制皂工業(yè)的原料，而且具有驅蟲、鎮(zhèn)痛、麻醉等藥用價值?；ń纷延筒粌H可制高檔的食用油，而且是制漆、表面活性劑的主要原料之一?；ń返闹U又是根雕的極好材料?；ń芳庸さ母碑a(chǎn)品，既是高密度的添充材料，又可作飼料、肥料，花椒全身都是寶。在韓城，花椒的科研和生產(chǎn)同步運行，相互促進。花椒幼林培育、病蟲害防治、專用肥生產(chǎn)、成份分析和綜合開發(fā)利用研究等１０多項攻關技術一直居國內領先水平。據(jù)西北農(nóng)林科技大學提供的檢驗報告，五項指標韓城大紅袍花椒都處于領先地位。１０多種花椒系列產(chǎn)品榮獲金獎，享譽三秦，暢銷全國，并出口東南亞各地。歷來商家爭購，名廚選用，年年收獲，歲歲無積。所以，大紅袍花椒只要不斷提高內在質量和加大