【正文】 楊凌新綠食品有限公司年產(chǎn)300噸杏鮑菇生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目2008年目 錄第一章 總 論 1 項(xiàng)目概要 9 項(xiàng)目單位基本情況 9 項(xiàng)目建設(shè)條件 10 項(xiàng)目建設(shè)方案 11 投資結(jié)構(gòu)及資金來源 12 可行性研究報(bào)告編制依據(jù) 12 綜合評(píng)價(jià) 13第二章 項(xiàng)目背景及必要性 14 項(xiàng)目建設(shè)背景 14 食用菌產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展迅猛 14 食用菌在我國設(shè)施農(nóng)業(yè)中占有重要地位 15 陜西是我國食用菌主產(chǎn)區(qū)之一 16 楊凌示范區(qū)鼓勵(lì)食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展 16 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 17 17 1進(jìn)行農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的需要 18第三章 建設(shè)條件 20 項(xiàng)目區(qū)概況 20 地理位置及區(qū)域范圍 20 自然資源狀況 20 社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況 21 建設(shè)地點(diǎn)選擇 21 本行業(yè)及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀 21 項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)、劣勢分析 23 政策、資源、市場、科技、環(huán)境條件、基礎(chǔ)設(shè)施條件 23 主要障礙因素及解決方案 25第四章 市場分析與營銷方案 26 市場分析 26 項(xiàng)目產(chǎn)品國內(nèi)外市場供求現(xiàn)狀 26 市場前景分析 27 項(xiàng)目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢分析 29 銷售策略、方案、模式和進(jìn)度 30 銷售策略 30 銷售方案 30 銷售模式 30 銷售進(jìn)度 31 市場風(fēng)險(xiǎn)分析 31 項(xiàng)目產(chǎn)品市場風(fēng)險(xiǎn)因素分析 31 防范和降低風(fēng)險(xiǎn)因素 31第五章 項(xiàng)目建設(shè)方案 33 產(chǎn)品方案及建設(shè)規(guī)模 33 建設(shè)規(guī)劃和布局 33 33 34 34 34 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) 35 35 36 生產(chǎn)工藝技術(shù)方案 37 生產(chǎn)工藝 37 生產(chǎn)流程 39 工藝技術(shù)來源的可靠性和可得性 40 40 設(shè)備方案 41 設(shè)備選型 41 設(shè)備來源 41 設(shè)備清單 41 原料和燃料供應(yīng)方案 42 公用工程、輔助工程及其它配套工程 42： 42 實(shí)施進(jìn)度安排 43第六章 生態(tài)環(huán)境影響及評(píng)價(jià) 44 環(huán)境影響 44 44 44 環(huán)境保護(hù)與治理措施 44 評(píng)價(jià)與批準(zhǔn) 45第七章 項(xiàng)目組織與管理 46 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 46 組織機(jī)構(gòu)設(shè)置 46 勞動(dòng)定員 47 經(jīng)營管理模式 48 經(jīng)營管理措施 49 工程管理 49 生產(chǎn)管理 49 財(cái)務(wù)管理 50 銷售管理 50 技術(shù)培訓(xùn) 50 勞動(dòng)保護(hù)與安全衛(wèi)生 51第八章 投資估算與資金來源 52 投資估算依據(jù) 52 投資估算 52 總投資 52 資金來源 53 中央財(cái)政資金 53 53 53 銀行貸款及籌措 53 資金使用與管理 54 財(cái)政資金使用和管理 54 銀行貸款使用與管理 54 其他 55第九章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 56財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù) 56 營業(yè)收入、營業(yè)稅金和附加估算 56 營業(yè)收入 56 營業(yè)稅金及附加 57 總成本及經(jīng)營成本估算 57 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算 57 項(xiàng)目總成本 57 經(jīng)營成本估算 57 財(cái)務(wù)效益分析 57 盈利能力分析 57 清償能力分析 59 項(xiàng)目不確定性分析 59 盈虧平衡分析 59 敏感性分析 60 項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 61第十章 社會(huì)效益分析 62 社會(huì)評(píng)價(jià)基本結(jié)論 62 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 62 壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整分析 62 完善產(chǎn)業(yè)鏈條，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè) 62 輻射帶動(dòng)能力分析 63 農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評(píng)價(jià) 65 農(nóng)民增收 65 農(nóng)業(yè)增效 66 66附表：附表1：可研報(bào)告編寫人員基本情況表附表2：建設(shè)投資估算表附表21：土建工程投資明細(xì)表附表22：設(shè)備投資明細(xì)表附表23：財(cái)政資金使用明細(xì)表附表3：流動(dòng)資金估算表附表4：資金籌措與使用計(jì)劃表附表5：總成本費(fèi)用估算表（按費(fèi)用要素分）附表5－1：總成本及費(fèi)用估算表（按成本項(xiàng)目分）附表52：單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表附表6：固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表附表7：利潤及利潤分配表附表71：營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表附表8：項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表附表9：借款（含財(cái)政有償資金）還本付息計(jì)算表附表10：財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表附表11：資產(chǎn)負(fù)債表附表12：外購材料估算表附表13：費(fèi)用要素估算表附表14：項(xiàng)目敏感性分析表附圖：公司廠址地理位置圖公司生產(chǎn)廠區(qū)總平面布置圖附件：附件1：公司營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件附件2：公司2007年、2006年財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告附件3：公司信用等級(jí)證明附件4：公司土地使用證附件6：環(huán)保部門項(xiàng)目審批意見附件7：公司自籌資金來源證明附件8：銀行借款合同附件9：抵押擔(dān)保承諾書附件10：公司董事會(huì)決議附件11：商標(biāo)注冊(cè)證復(fù)印件附件12：自理報(bào)檢單位備案登記證明書復(fù)印件附件13：ISO9000國際質(zhì)量體系認(rèn)證證書復(fù)印件附件14：食品安全管理體系認(rèn)證證書復(fù)印件附件15：全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證復(fù)印件附件16：食品衛(wèi)生許可證復(fù)印件附件17：第十一屆農(nóng)高會(huì)“后稷獎(jiǎng)”獲獎(jiǎng)證書復(fù)印件附件18：楊凌示范區(qū)消費(fèi)者協(xié)會(huì)誠信企業(yè)證書復(fù)印件附件19：陜西省消費(fèi)者協(xié)會(huì)“消費(fèi)者信得過品牌”榮譽(yù)證書附件20：中國產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督協(xié)會(huì)“重質(zhì)量守信用先進(jìn)單位”證書復(fù)印件附件21：中國市場檢測中心“陜西省質(zhì)量服務(wù)信譽(yù)AAA級(jí)單位”證書復(fù)印件附件22：陜西省信用體系建設(shè)單位證書復(fù)印件附件23：公司部分產(chǎn)品照片復(fù)印件附件24：公司總經(jīng)理陪同陜西省常務(wù)副省長趙正永出席中俄貿(mào)洽會(huì)照片附件25：溫家寶總理視察公司基地照片楊凌新綠食品有限公司年產(chǎn)300噸杏鮑菇生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目第一章 總 論 項(xiàng)目概要 項(xiàng)目單位基本情況 概況項(xiàng)目單位名稱：楊凌新綠食品有限公司所有制形式：有限責(zé)任公司發(fā)展歷程：楊凌新綠食品有限公司成立于2003年，企業(yè)占地50畝，已成為示范區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)之一。2004年建成罐頭食品加工生產(chǎn)線兩條和產(chǎn)品生產(chǎn)全程質(zhì)量安全檢測體系，2005年獲得國內(nèi)食品安全認(rèn)證（QS）和HACCP和ISO9000認(rèn)證，取得了外貿(mào)自營進(jìn)出口權(quán)。產(chǎn)品暢銷西北地區(qū)。其中肉制品出口韓國、香港等國家地區(qū)，20052007年公司成為陜西省熟肉制品出口量最大企業(yè)?，F(xiàn)有產(chǎn)品類型：臘汁牛肉、驢肉、牛排、牛尾等中高檔肉制品，無公害果蔬制品。主營業(yè)務(wù)：農(nóng)副產(chǎn)品精深加工、銷售及進(jìn)出口。秦川牛肉系列產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)和綠色有機(jī)果蔬、溫室無土栽培技術(shù)的示范推廣。管理制度：公司堅(jiān)持向管理要效益的方針，先后建立了26項(xiàng)各類管理制度，管理制度健全。管理模式：實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制管理模式。人員結(jié)構(gòu)：公司現(xiàn)有職工148名，其中：大學(xué)以上文化程度的26人，專業(yè)技術(shù)人員17名，管理人員6名，生產(chǎn)工人130余名。 財(cái)務(wù)狀況經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，截止2007年12月31日，其中流動(dòng)資產(chǎn)291萬元。，，%。，上繳國家各項(xiàng)稅金262萬元。％，％，％，：1，：1。 法人代表基本情況公司董事長馬文生，中共黨員，現(xiàn)年42歲，中央黨校經(jīng)濟(jì)管理專業(yè)，大學(xué)文化程度，經(jīng)濟(jì)師職稱。1986年畢業(yè)于寶雞師范學(xué)院，1995年2000年在陜西扶風(fēng)縣段家鎮(zhèn)任鎮(zhèn)長，2000年2003年，在國家楊凌農(nóng)業(yè)工程技術(shù)研究中心任廠長，2003年2005年任楊凌新綠農(nóng)業(yè)開發(fā)公司總經(jīng)理，2003年任楊凌新綠食品有限公司公司董事長兼總經(jīng)理，帶領(lǐng)公司取得了良好的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益，公司已發(fā)展成為全省最大的熟肉制品加工出口企業(yè)。本人年富力強(qiáng)，勇于開拓創(chuàng)新，經(jīng)營管理經(jīng)驗(yàn)豐富，無不良社會(huì)信用記錄，是一位年輕有為的民營科技企業(yè)家。先后榮獲“優(yōu)秀共產(chǎn)黨員”、“優(yōu)秀經(jīng)理”等榮譽(yù)。 項(xiàng)目建設(shè)條件項(xiàng)目建設(shè)地位于陜西省楊凌示范區(qū)五泉鎮(zhèn)湯家村，地理位置優(yōu)越、交通便利、環(huán)境優(yōu)雅、政策優(yōu)惠，原材料和勞動(dòng)力充足，是進(jìn)行食用菌生產(chǎn)的理想之地。項(xiàng)目單位與西北農(nóng)林科技大學(xué)林學(xué)院建立了穩(wěn)定的技術(shù)合作關(guān)系，項(xiàng)目關(guān)鍵技術(shù)通過了科技成果鑒定，項(xiàng)目技術(shù)成熟可靠，為項(xiàng)目提供了可靠的技術(shù)支撐。項(xiàng)目實(shí)施單位具有農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營經(jīng)驗(yàn)，與省內(nèi)外大型超市和部分出口企業(yè)建立了穩(wěn)定的合作關(guān)系，企業(yè)實(shí)行現(xiàn)代企業(yè)管理制度，各項(xiàng)管理制度健全、完善，擁有一支團(tuán)結(jié)、拼搏和勇于創(chuàng)新的團(tuán)隊(duì)，企業(yè)經(jīng)營狀況良好，無負(fù)債記錄，為項(xiàng)目的順利實(shí)施提供了可靠的組織保障。 項(xiàng)目建設(shè)方案項(xiàng)目名稱：年產(chǎn)300噸杏鮑菇生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)：新建建設(shè)地點(diǎn)：楊凌示范區(qū)五泉鎮(zhèn)湯家村新綠公司場內(nèi)建設(shè)規(guī)模：建設(shè)年產(chǎn)300噸無公害杏鮑菇生產(chǎn)基地。技術(shù)來源的可靠性與可得性：項(xiàng)目關(guān)鍵技術(shù)由西北農(nóng)林科技大學(xué)林學(xué)院提供，通過了科技成果鑒定，并在河北、遼寧、福建等地成功應(yīng)用，已成為成熟可靠技術(shù)。進(jìn)度安排：2008年1月前完成項(xiàng)目可研；2008年3月前完成基地規(guī)劃，4～8月完成基礎(chǔ)設(shè)施和菇棚等建設(shè)，9～12月完成基地設(shè)備購置、安裝和調(diào)試；同期進(jìn)行員工技術(shù)培訓(xùn)和菌種培養(yǎng)；2008年12月全部完成項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)。組織管理方案：組成項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，實(shí)行項(xiàng)目管理制，經(jīng)營管理食用菌廠實(shí)行獨(dú)立核算，自主經(jīng)營。勞動(dòng)管理按國家《勞動(dòng)法》和《企業(yè)法》規(guī)定，除承擔(dān)單位現(xiàn)有的人員和技術(shù)力量外，在全區(qū)范圍內(nèi)招聘技術(shù)人才，其余技術(shù)操作員工采取就地招聘。建立嚴(yán)格的聘用手續(xù)，所有管理人員及員工必須與企業(yè)簽定勞動(dòng)合同，經(jīng)職業(yè)培訓(xùn)，考核合格后上崗。企業(yè)員工享受國家及企業(yè)規(guī)定的待遇，包括社會(huì)勞動(dòng)保險(xiǎn)、人身保險(xiǎn)、醫(yī)療衛(wèi)生保險(xiǎn)等。員工必須按合同履行職責(zé)，服從企業(yè)管理，執(zhí)行企業(yè)各規(guī)章制度。 投資結(jié)構(gòu)及資金來源，%，其他投資72萬元，%。運(yùn)營流動(dòng)資金（含鋪地流動(dòng)資金）100萬元，%。資金來源：，％；申請(qǐng)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金280萬元。其中無償資金70萬元（、），有償資金210萬元（中央140萬元、省級(jí)配套資金56萬元、省級(jí)以下財(cái)政配套資金14萬元），銀行貸款200萬元。 可行性研究報(bào)告編制依據(jù) 2008年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制大綱； 《中共中央、國務(wù)院關(guān)于扎扎實(shí)實(shí)推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)的若干意見》； 陜西省及楊凌示范區(qū)國民經(jīng)濟(jì)與社會(huì)“十一五”發(fā)展規(guī)劃； 《全國主要農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展十一五計(jì)劃及2015年遠(yuǎn)景目標(biāo)規(guī)劃》； 國家發(fā)改委、建設(shè)部聯(lián)合出版的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第二版，中國計(jì)劃出版社，1997年7月）； 農(nóng)業(yè)部《食用菌菌種管理辦法》； 《陜西省關(guān)于加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化開發(fā)的決定》； 建設(shè)單位提供的有關(guān)設(shè)計(jì)基礎(chǔ)資料。 綜合評(píng)價(jià)本項(xiàng)目以西北農(nóng)林科技大學(xué)林學(xué)院為技術(shù)依托，以調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，增加農(nóng)民收入為宗旨，通過“公司＋協(xié)會(huì)＋農(nóng)戶”的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化模式，建立年產(chǎn)300噸優(yōu)質(zhì)杏鮑菇種植基地，符合國家及陜西省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)政策和產(chǎn)業(yè)布局，市場前景良好，建設(shè)規(guī)模和內(nèi)容切合實(shí)際，運(yùn)行模式科學(xué)合理，經(jīng)濟(jì)、社會(huì)和生態(tài)效益顯著。項(xiàng)目建設(shè)對(duì)于提高項(xiàng)目單位經(jīng)濟(jì)效益、促進(jìn)當(dāng)?shù)靥厣r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展以及農(nóng)民致富奔小康，具有重要意義。建議給予立項(xiàng)支持。I / 71第二章 項(xiàng)目背景及必要性 項(xiàng)目建設(shè)背景食用菌具有很高的營養(yǎng)價(jià)值，自古以來被人們列為菜中佳品，已成為人類三大食物來源之一。食用菌細(xì)胞中最主要的有機(jī)物是蛋白質(zhì)、核酸、碳水化合物和脂類。特別是含有人體自身不能合成的稀有或特有氨基酸，具有高蛋白、低脂肪的特點(diǎn)。杏鮑菇Pleu rotus eryngii Quei隸屬于傘菌目，側(cè)耳科，側(cè)耳屬。杏鮑菇以其“香味濃郁似杏仁、味道鮮美如鮑魚”而得名，原產(chǎn)地中海沿岸，子實(shí)體碩大粗壯、營養(yǎng)豐富、菌柄潔白、菌肉肥厚、質(zhì)地脆嫩，既可保鮮加工，又可與魚、肉等合一烹飪，是近年來中國重點(diǎn)開發(fā)的珍稀菇種之一。 食用菌產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展迅猛近年來，全球食用菌產(chǎn)業(yè)的發(fā)展速度很快，每年以7～10%的速度增長，而我國年增長速度更是高達(dá)20%左右，并保持良好的增長態(tài)勢。由于食用菌尤其是食藥兼用的菌類具有高蛋白、低脂肪、高維生素、低熱量的特點(diǎn)，含有豐富的無機(jī)鹽類和可食性纖維素，富含氨基酸、真菌多糖、微量元素等營養(yǎng)成分，對(duì)提高人體免疫力、防癌抗癌、抗衰老等具有明顯的食療價(jià)值。食用菌不但營養(yǎng)豐富，而且味道鮮美。它符合聯(lián)合國糧農(nóng)組織倡導(dǎo)的二十一世紀(jì)天然、營養(yǎng)、健康的保健食品要求，因而倍受人們的青睞。食用菌作為國際公認(rèn)的健康食品，在國內(nèi)外市場極為暢銷，每噸售價(jià)達(dá)8000～30000元人民幣，價(jià)格看好，效益可觀。有人預(yù)測21世紀(jì)的食品重點(diǎn)是保健食品和功能食品，而食用菌正是保健食品的佼佼者，它無疑具有廣闊的發(fā)展前途。目前發(fā)達(dá)國家年人均占有蘑菇量已達(dá)20公斤，而我國僅5公斤。隨著人們生活水平和科學(xué)膳食意識(shí)的不斷提高，食用菌市場發(fā)展?jié)摿艽?。因此，開發(fā)食用菌產(chǎn)業(yè)具有廣闊的市場前景和良好的經(jīng)濟(jì)效益。 食用菌在我國設(shè)施農(nóng)業(yè)中占有重要地位人工生產(chǎn)食用菌所用原料廣泛，可以將牛、馬、豬及雞、鴨等畜禽糞便及麥稈、玉米稈、稻草、稻殼、果樹修剪廢枝等農(nóng)作物農(nóng)作物下腳料生產(chǎn)出可供人們食用的菌體。同時(shí)經(jīng)過菌絲分解，使原來結(jié)構(gòu)復(fù)雜、不能溶于水、無法被利用的物質(zhì)變成結(jié)構(gòu)較簡單、可溶于水且含豐富菌體蛋白的菌渣，經(jīng)處理后用于養(yǎng)魚、喂豬可節(jié)約純糠飼料，增強(qiáng)動(dòng)物抗并能力，獲得增產(chǎn)。菌渣也可用作農(nóng)用肥料增加土壤的有機(jī)質(zhì)，促進(jìn)腐殖質(zhì)和團(tuán)粒結(jié)構(gòu)的形成，改善土壤理、化性質(zhì)，提高土壤保水、保肥性能，增加土壤肥力，促進(jìn)作物增產(chǎn)，是秸稈還田的最好辦法。此外。菌渣還可用于生產(chǎn)沼氣，產(chǎn)氣量比一般沼氣原料增長77%。綜上所述，食用菌生產(chǎn)可將種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、加工和沼氣生產(chǎn)等有機(jī)結(jié)合，綜合利用、變廢為寶，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)力，符合循環(huán)經(jīng)濟(jì)理念，在高效農(nóng)業(yè)中占有重要地位。 陜西是我國食用菌主產(chǎn)區(qū)之一陜西是我國食用菌生產(chǎn)大省，近年來，產(chǎn)量穩(wěn)居第九位。,，占當(dāng)年農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的2%；2006年食用菌