【正文】 肉聯(lián)食品加工建設(shè)項目可行性研究報告肉聯(lián)食品加工建設(shè)項目可行性研究報告目 錄第一章 總論 1 1 建設(shè)單位概況 1 2 可行性研究報告編制依據(jù) 4 4 綜合評價 5 第二章 項目建設(shè)背景及必要性 6 6 6 9 項目建設(shè)的必要性 9 第三章 市場供求分析及預(yù)測 12 國內(nèi)畜牧業(yè)市場發(fā)展狀況 12 17 第四章 建設(shè)條件及地點選擇 18 建設(shè)地點 18 18 廠址選擇 24 第五章 項目生產(chǎn)規(guī)模及建設(shè)方案 25 項目建設(shè)規(guī)模 25 項目建設(shè)內(nèi)容 25 生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程 25 第六章 環(huán)境保護 31 生態(tài)環(huán)境影響評估 31 防治措施與綜合利用 32 影響評價 33 第七章 消防 34 34 34 34 35 第八章 節(jié)能 36 編制原則 36 編制依據(jù) 36 節(jié)能措施 36 第九章 項目組織機構(gòu)與管理 39 組織管理機構(gòu) 39 勞動定員和人員管理 39 項目運作模式 40 第十章 項目招標 48 編制依據(jù) 48 招標方案 48 第十一章 項目實施計劃 50 項目建設(shè)期限 50 項目的實施年度計劃 50 第十二章 投資估算與資金籌措 52 52 53 53 53 第十三章 財務(wù)評價 54 54 54 、銷售稅金及附加、利潤及其分配 54 55 55 第十四章 風(fēng)險分析 56 56 56 第十五章 結(jié)論及建議 57 結(jié)論 57 建議 57 71 第一章 總論項目名稱： 肉聯(lián)食品加工建設(shè)項目項目建設(shè)地址： 可研編制單位：某市基本建設(shè)咨詢公司資質(zhì)證書編號： 證書等級： 發(fā)證機關(guān)：國家發(fā)展和改革委員會（一）項目名稱： 肉聯(lián)食品加工建設(shè)項目（二）項目建設(shè)單位： 肉聯(lián)食品加工廠（三）項目建設(shè)地點： （四）項目法人： （五）項目負責人： 建設(shè)單位概況東勝區(qū)泊江海子鎮(zhèn)“杭蓋地”肉聯(lián)食品加工建設(shè)項目于2009年12月2010年3月經(jīng)某市“杭蓋地”肉聯(lián)食品加工廠總經(jīng)理于國強進行對市場考察、調(diào)研后在東勝區(qū)確定的農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭項目之一。擬建設(shè)項目區(qū)，位于東勝區(qū)泊江海子鎮(zhèn)柴登村（原柴登鎮(zhèn)政府所在地南2公里處）。項目規(guī)劃占地面積200畝。項目建成后主要經(jīng)營：牛、羊肉系列產(chǎn)品加工、速凍水餃、牛肉干、風(fēng)干羊肉、手把肉等民族肉食品加工等業(yè)務(wù)。為把龍頭企業(yè)做大做強，“杭蓋地”肉聯(lián)食品加工廠決定以本地區(qū)現(xiàn)代種、養(yǎng)殖業(yè)為基礎(chǔ)，以科研開發(fā)為依托，以綠色產(chǎn)品為特征，形成繁育、加工、研發(fā)銷售一條龍的東勝區(qū)規(guī)模較大、裝備水平最好、競爭力最強的肉牛羊肉生產(chǎn)加工龍頭企業(yè)。“杭蓋地”風(fēng)干牛羊肉商標于2002年經(jīng)國家商標局注冊登記，多年來“杭蓋地”牛羊肉系列產(chǎn)品在國內(nèi)大中城市建有多家連鎖銷售店，早在2000年在東勝區(qū)建有“杭蓋地”餐飲食品店，深受廣大市民的歡迎，2009年實現(xiàn)產(chǎn)值500萬元，凈利潤達250萬元。目前，東勝區(qū)泊江海子鎮(zhèn)“杭蓋地”肉聯(lián)食品加工廠新增員工50余人，各類專業(yè)技術(shù)人配制合理、齊全，企業(yè)管理人員經(jīng)驗豐富，是企業(yè)中一支充滿朝氣和活力的后起之軍。公司有高瞻遠矚、處事果斷的決策層；有專業(yè)能力、技術(shù)實力雄厚的開發(fā)及工程隊伍；有高學(xué)歷、高素質(zhì)的經(jīng)營人員。公司法人于國強是某市一位優(yōu)秀的民營企業(yè)家，具有豐富的經(jīng)營經(jīng)驗，先進的管理理念，由于創(chuàng)辦之初公司就樹立了以人為本的經(jīng)營之道和以質(zhì)量為生命的企業(yè)宗旨，在追求經(jīng)濟效益的同時注重企業(yè)隊伍的建設(shè)。所以，使公司在較短的時間內(nèi)，形成了一支優(yōu)秀的專業(yè)隊伍。也就是說，由于公司在追求發(fā)展規(guī)模的同時注重人才的積累，注重企業(yè)形象塑造，才使得它在眾多的市場競爭中脫穎而出。公司在產(chǎn)品理念上追求卓越，在經(jīng)營理念上開拓創(chuàng)新，在管理模式上嚴管厚愛，走出了一條自我發(fā)展，自我完善之路。在群雄逐鹿的肉食品產(chǎn)業(yè)中，公司用勵精圖治、頑強拼搏的團隊精神，逐漸形成自己的品牌。一流的設(shè)計、一流的管理、一流的質(zhì)量、一流的售后服務(wù)，永遠是公司對客戶的承諾。公司始終堅持“以質(zhì)量贏得市場、用信譽打造品牌、用質(zhì)量創(chuàng)造效益”的宗旨服務(wù)社會，公司將借助雄厚的實力、嚴格的管理，與時俱進、開拓創(chuàng)新，為某市再創(chuàng)新高!1．20世紀后期內(nèi)蒙古生態(tài)惡化加劇，沙塵暴、暴風(fēng)雪、嚴寒冰凍侵襲著內(nèi)蒙古人民賴以生存的家園，自治區(qū)黨委、政府深刻認識到保護環(huán)境的改善生態(tài)已迫在眉睫，及時制定決策，果斷采取措施，執(zhí)行禁牧和增加牧民收入決策。某市政府高度重視這項目問題，認真落實自治區(qū)黨委、政府決策方針。進入新世紀，全市以全面保護及建設(shè)生態(tài)環(huán)境為目標；以突出生態(tài)文明，加強環(huán)境保護為重點；以改善民生，構(gòu)建和諧社會為使命，從嚴執(zhí)法，熱情服務(wù)，加大投入，禁休牧工作成效顯著。尤其是伊旗從2001年開始，在全面落實草原“雙權(quán)一制”的基礎(chǔ)上，率先在某市牧業(yè)旗縣中推進了禁牧、休牧、規(guī)劃區(qū)輪牧和草畜平衡政策的幾年來，生態(tài)植被恢復(fù)明顯，工作成績顯著。出臺了一系列政策，采取有效措施，廣泛宣傳、動員，層層落實責任，不斷推進和完善禁牧休牧制度，取得了良好的生態(tài)效益和經(jīng)濟社會效益，禁牧休牧工作得到了群眾的認可，生態(tài)環(huán)境在一定程度上得到有效改善。然而，各地采取禁牧措施后，普遍存在飼草料基地建設(shè)滯后，不能滿足牧民舍飼圈養(yǎng)的需要，尤其是在舍飼圈養(yǎng)最后2個月，飼草料出現(xiàn)青黃不接斷檔現(xiàn)象。加之，實施禁牧休牧之前，畜牧業(yè)生產(chǎn)主要以放牧散養(yǎng)為主，牧民對舍飼圈養(yǎng)畜牧缺乏認識、缺乏經(jīng)驗、缺乏舍飼科學(xué)技術(shù)等手段。在2008年受大雪災(zāi)害和草牧場生態(tài)惡化的影響，某市的禁休牧區(qū)冬儲飼草料缺口很大，一部分牧民還將羊全部賣掉，給禁牧工作帶來很大的壓力。個別地方偷牧現(xiàn)象時有發(fā)生，牧民增加收入遇到了新問題。在禁牧、休牧、劃區(qū)輪木、以草定畜工作中牧民增加收入遇到的新情況、新問題，急需解決。盡快解決禁牧區(qū)偷牧、休牧區(qū)超載過牧等問題刻不容緩。2．根據(jù)十分珍惜和合理利用土地，切實保護耕地、改善土壤環(huán)境的原則，本著社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益相統(tǒng)一為出發(fā)點，必須對伊旗礦區(qū)土地進行有組織有計劃的復(fù)墾，實現(xiàn)區(qū)域內(nèi)耕地占補平衡，實現(xiàn)按規(guī)劃凈增耕地，增加農(nóng)牧民收入的目標，實現(xiàn)某市農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。在上述背景下，東勝區(qū)泊江海子鎮(zhèn)“杭蓋地”肉聯(lián)食品加工廠認真貫徹科學(xué)的發(fā)展觀，以加快農(nóng)牧業(yè)發(fā)展帶動草原生態(tài)恢復(fù)為出發(fā)點，經(jīng)過慎密的市場調(diào)查分析、社會現(xiàn)狀調(diào)研，決定在某市東勝區(qū)泊江海子鎮(zhèn)柴登村三社，切實加快農(nóng)牧業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)步伐。項目建成后將把東勝區(qū)泊江海子鎮(zhèn)打造成社會主義新牧區(qū)、新嘎查，為某師成為現(xiàn)代化畜牧業(yè)大市貢獻力量，帶動地區(qū)農(nóng)牧業(yè)發(fā)展。本項目以“高科技帶頭、示范性帶動、典型引路”的理念進行建設(shè)，項目提供的牧畜良種化、飼養(yǎng)棚圈化、科學(xué)喂養(yǎng)化、生產(chǎn)規(guī)?；?、經(jīng)營合理化，必將會使農(nóng)業(yè)開發(fā)養(yǎng)殖基地發(fā)展?jié)摿θ找骘@現(xiàn)。項目區(qū)土地復(fù)墾適宜性較高。此次可研分析是根據(jù)當?shù)刈匀粭l件，基礎(chǔ)設(shè)施狀況，區(qū)域地理因素等屬性，對項目區(qū)土地復(fù)墾工程進行規(guī)劃，提出切實可行的工程設(shè)計，確保項目區(qū)土地復(fù)墾工程保質(zhì)保量完成。同時根據(jù)工程量進行大致的資金估算，確保土地復(fù)墾資金按計劃合理使用。使項目區(qū)土地復(fù)墾任務(wù)按期保質(zhì)保量完成。 可行性研究報告編制依據(jù)1．國家發(fā)展改革委員會《投資項目可行性研究報告指南》2. 國家發(fā)展改革委員會、建設(shè)部《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）3．國家和地方有關(guān)規(guī)程、規(guī)范、政策及條列等4.《內(nèi)蒙古自治區(qū)某市城市總體規(guī)劃》（20032020）5.《某市伊金霍洛旗控制性詳細規(guī)劃》6. 建設(shè)單位提供的其他有關(guān)資料及數(shù)據(jù) 項目建設(shè)地點項目位于某市東勝區(qū)泊江海子鎮(zhèn)柴登村三社（原東勝區(qū)柴登鎮(zhèn)政府所在地南2公里處），植被良好，水資源非常豐富。本項目規(guī)劃建設(shè)占地面積200畝。 建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容項目規(guī)劃占地面積為200畝，呈長方形，東西長680米，南北寬約200米。項目總建筑面積45000平方米。其中需新建肉食品涼曬房30000平方米，加工車間5000平方米，冷藏庫、恒溫庫5500平方米，辦公室、餐廳、宿舍、停車場等4500平方米，園區(qū)配套綠化工程，其他污水處理等配套設(shè)施建設(shè)等。該項目建成后，主要產(chǎn)品為高檔冷鮮分割牛羊肉系列（牛羊排、精卷牛羊肉、羊腿、羊夾骨、牛大骨、羊棒骨、牛髓）、風(fēng)干牛、羊、豬肉、牛肉干、禽兔等制品系列；可直接安置退出區(qū)生態(tài)移民50人入廠就業(yè)。項目建設(shè)對加速當?shù)剞r(nóng)牧民脫貧致富的步伐，對促進東勝區(qū)畜牧業(yè)發(fā)展、社會安定和提高人民勝過水平有著至關(guān)重要的示范帶頭作用。 投資總額及資金來源本項目建設(shè)期：2010年5月2011年5月 投資總額及資金來源，企業(yè)自籌資金。 綜合評價本項目符合國家投資政策和某地區(qū)的行業(yè)規(guī)劃，與農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化大趨勢相呼應(yīng)，實施地區(qū)牧業(yè)建設(shè)基礎(chǔ)條件好，養(yǎng)殖牛、羊具備良好的基礎(chǔ)，加之旗區(qū)政府高度重視，為本項目的實施創(chuàng)造了良好的條件。本項目的建設(shè)符合西部大開發(fā)退耕還林還草、恢復(fù)生態(tài)的方針，推動國家退耕還草工程的實施，走良性循環(huán)發(fā)展的生態(tài)畜牧業(yè)之路，促進了當?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境的轉(zhuǎn)化。本項目的實施，為實現(xiàn)肉羊、奶牛養(yǎng)殖水平的提升，農(nóng)牧民收入的增加，養(yǎng)殖基地的推廣具有廣泛的示范帶動作用。本項目具有較強的盈利能力和抗風(fēng)險能力，具有良好的生態(tài)、社會、經(jīng)濟效益，說明該項目是可行的。通過對本項目的可行性研究分析，認為總體設(shè)計方案規(guī)模適宜，結(jié)構(gòu)合理，生產(chǎn)方案實用性和操作性較強，技術(shù)先進可靠，組織管理措施得當，示范帶動作用大，市場前景看好，項目本身具有較好的生態(tài)、社會、經(jīng)濟效益。第二章 項目建設(shè)背景及必要性內(nèi)蒙古自治區(qū)是我國重要的農(nóng)牧業(yè)基地之一，特別是畜牧業(yè)更是有悠久的歷史。近年來，內(nèi)蒙古自治區(qū)充分發(fā)揮具有發(fā)展草原畜牧業(yè)和農(nóng)區(qū)畜牧業(yè)的雙重優(yōu)勢，不斷優(yōu)化農(nóng)牧業(yè)結(jié)構(gòu)，使農(nóng)畜產(chǎn)品區(qū)域布局日漸合理，畜牧業(yè)快速增長，成為第一產(chǎn)業(yè)的主要增長點。據(jù)內(nèi)蒙古自治區(qū)農(nóng)牧業(yè)廳副廳長趙存發(fā)介紹，近年來，內(nèi)蒙古以加快禽畜良種推廣，推行健康養(yǎng)殖方式和發(fā)展規(guī)模養(yǎng)殖為重點，大力發(fā)展現(xiàn)代畜牧業(yè)，使全區(qū)畜牧業(yè)從追求數(shù)量向質(zhì)量、效益與生態(tài)并重的方向轉(zhuǎn)變，畜牧業(yè)在第一產(chǎn)業(yè)中的比重不斷加大。目前，全區(qū)畜牧業(yè)產(chǎn)值占第一產(chǎn)業(yè)的比重由2000年的37．8％提高到現(xiàn)在的47．6％，首次超過了種植業(yè)產(chǎn)值。在草原畜牧業(yè)穩(wěn)定發(fā)展的同時，全區(qū)還實施農(nóng)區(qū)畜牧業(yè)“強化”戰(zhàn)略，以加強畜禽良種體系建設(shè)和推廣應(yīng)用先進的飼養(yǎng)管理技術(shù)為手段，切實提高農(nóng)區(qū)畜牧業(yè)的規(guī)?；B(yǎng)殖、標準化生產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營、良種化水平，使農(nóng)區(qū)畜牧業(yè)獲得了快速發(fā)展，成為畜牧業(yè)發(fā)展新的增長點。目前，全區(qū)牲畜數(shù)量已突破1億頭（只），其中農(nóng)區(qū)和半農(nóng)半牧區(qū)牲畜數(shù)量占全區(qū)牲畜總數(shù)的比重已由2001年的20．9％提高到現(xiàn)在的68％。近年來，內(nèi)蒙古自治區(qū)肉產(chǎn)業(yè)呈穩(wěn)定發(fā)展態(tài)勢，牲畜存欄總量不斷增大，連續(xù)三年跨上一億頭（只）臺階，牲畜品種雜交改良步伐加快，規(guī)模化、集約化養(yǎng)殖水平提高，加工企業(yè)市場競爭力不斷增強，產(chǎn)品的科技含量和檔次逐步提升，牛羊肉生產(chǎn)、加工能力已進入全國前列。據(jù)了解，內(nèi)蒙古發(fā)展肉產(chǎn)業(yè)具有五大優(yōu)勢：一是現(xiàn)有的良好基礎(chǔ)。目前內(nèi)蒙古有銷售收入百萬元以上的肉類加工企業(yè)４２６家，實現(xiàn)銷售收入２４１．７億元，實現(xiàn)增加值８０億元。其中規(guī)模以上肉類加工企業(yè)３１２家，實現(xiàn)銷售收入２３８億元，超億元的企業(yè)２１家，其中超１０億元的企業(yè)５家；二是豐富的草地資源。全區(qū)擁有草地７８８０萬公頃，年牧草總貯量約６８０億公斤，可滿足肉牛、肉羊的養(yǎng)殖，并已形成了由東向西全國優(yōu)質(zhì)肉牛、肉羊養(yǎng)殖帶；三是采取農(nóng)牧結(jié)合的互補措施。全區(qū)糧食年生產(chǎn)能力在１５０億公斤左右，年生產(chǎn)農(nóng)作物秸稈約３００億公斤，絕大部分可以轉(zhuǎn)化為青飼料，為牲畜養(yǎng)殖提供了豐富的飼草料資源；四是綠色品質(zhì)。內(nèi)蒙古的肉類生產(chǎn)以其來自大草原無污染的綠色品質(zhì)深受消費者的歡迎，再加上獨特的蒙古民族飲食文化，使肉類產(chǎn)品具有了良好的市場信譽；五是優(yōu)越的地理位置。內(nèi)蒙古橫跨“三北”（華北、東北、西北），外與俄、蒙古接壤，內(nèi)與１０多個大中城市相鄰，靠近消費圈，為肉類產(chǎn)品走上消費市場和走出國門創(chuàng)造了便利條件。目前，內(nèi)蒙古牛羊肉產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)加工量已居全國前列。據(jù)統(tǒng)計，截至2009年６月末，全區(qū)牲畜存欄近１．１億頭(只)，其中羊的存欄達到８９００萬只。２００６年內(nèi)蒙古肉類總產(chǎn)量達到２５６萬噸，占全國肉類總產(chǎn)量的３．１７％，位居全國第１４位，其中羊肉產(chǎn)量達８１萬噸，居全國第一。內(nèi)蒙古農(nóng)牧業(yè)廳副廳長周文毅表示，要使內(nèi)蒙古的牛羊肉產(chǎn)業(yè)發(fā)展再上新的臺階，就不能滿足于做牛羊肉產(chǎn)業(yè)的大區(qū)，更要做強區(qū)。首先，企業(yè)要通過聯(lián)合、兼并、重組，做大做強。政府將會在政策上采取把關(guān)和引導(dǎo)，并逐步改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，嚴格質(zhì)量衛(wèi)生標準、分級體系和生產(chǎn)規(guī)模，關(guān)閉、淘汰小企業(yè)；在資金上給予幫扶，為企業(yè)更新設(shè)備、研發(fā)新產(chǎn)品、創(chuàng)立品牌提供扶助。其次，轉(zhuǎn)變生產(chǎn)經(jīng)營方式，促進基地規(guī)?；?、集約化生產(chǎn)。牧區(qū)要實行禁牧、休牧、輪牧制度，延長牲畜出欄時間；農(nóng)區(qū)要發(fā)展大規(guī)模養(yǎng)殖；政府有關(guān)部門要通過價格驅(qū)動，引導(dǎo)養(yǎng)殖戶四季出欄，實現(xiàn)企業(yè)和養(yǎng)殖戶的雙贏。再次，提升龍頭企業(yè)的精加工水平，提高產(chǎn)品附加值。政府將提供信息和政策引導(dǎo)，幫助企業(yè)依靠科技延長產(chǎn)業(yè)鏈條，開發(fā)出更多方便、安全的肉類食品，使肉類產(chǎn)品由單一向多品種，初加工向精加工，大包裝向小包裝方向發(fā)展，并努力開發(fā)禽畜內(nèi)臟、骨、血的綜合利用，發(fā)展生化制藥，使企業(yè)有更大的利潤空間；最后，打