【正文】 永駿化工公司 物資采購管理 制度 第一章 總 則 第一條 為進(jìn)一步規(guī)范物資采購程序，理順業(yè)務(wù)流程，強(qiáng)化系統(tǒng)管控和風(fēng)險(xiǎn)節(jié)點(diǎn)控制，有效規(guī)避經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，確保采購行為“公開、公平、公正”，不斷提升 永駿化工 物供系統(tǒng)的運(yùn)行質(zhì)量和服務(wù)水平，更好地服務(wù)于安全生產(chǎn)和項(xiàng)目建設(shè)，切實(shí)維護(hù)好集團(tuán)公司利益，根據(jù)《 永城煤電控股集團(tuán)有限公司 物資采購管理辦法》（ 永煤控股 〔 20xx〕 396號(hào)），結(jié)合企業(yè)實(shí)際，特制定本辦法。 第二條 本辦法適用于 永駿化工安全 生產(chǎn)、基本建設(shè)及其他日常經(jīng)營活動(dòng)中所涉及物資的采購。 第三條 物資采購實(shí)行統(tǒng)購與自購相結(jié) 合、分級(jí)采購的原則，統(tǒng)購和自購物資范圍按 《河南煤化集團(tuán)統(tǒng)自購物資目錄》和 《永煤控股統(tǒng)購物資目錄》執(zhí)行，統(tǒng)購物資由集團(tuán)公司負(fù)責(zé)采 購，自購物資由永駿化工負(fù)責(zé)采購 ，未經(jīng)授權(quán)不得采購統(tǒng)購物資，不得以 其他任何方式規(guī)避招標(biāo)采購 。 第 四 條 本辦法規(guī)定范圍內(nèi)的所有物資采購管理業(yè)務(wù)統(tǒng)一歸口到 供銷部 管理，其他部門不得私自行使采購管理權(quán)。 第五 條 內(nèi)供產(chǎn)品的采購管理嚴(yán)格按《河南煤業(yè)化工集團(tuán)有限責(zé)任公司內(nèi)供產(chǎn)品市場管理辦法》（河南煤業(yè)化工〔 20xx〕 102 號(hào)）執(zhí)行。 第二章 管理體制與職責(zé)分工 第六條 按照 永煤控股 統(tǒng)一要求，立足 永 駿化工 實(shí)際，嚴(yán)格推行“三分離”和“三集中、五統(tǒng)一”的本質(zhì)廉潔型物資供應(yīng)管理體制和運(yùn)行機(jī)制?！叭蛛x”即： 使用權(quán)由物資需求單位行使；管理權(quán)、操作權(quán)由供銷部行使；監(jiān)督權(quán)由綜合辦公室、企業(yè)管理部行使。 “三集中、五統(tǒng)一”即：市場信息集中管理、采購資金集中管理、專業(yè)隊(duì)伍集中管理；統(tǒng)一內(nèi)控運(yùn)作機(jī)制、統(tǒng)一采購計(jì)劃管理、統(tǒng)一儲(chǔ)備物資調(diào)度、統(tǒng)一對外規(guī)模采購、統(tǒng)一內(nèi)部市場協(xié)調(diào)與對外營銷運(yùn)作 。 第 七 條 物資采購組織領(lǐng)導(dǎo) 成立 永駿化工 物資采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組 組 長： 吳保章 張 震 副組長： 朱常君 成 員： 供銷部、企管部、綜合 辦、生產(chǎn)部、安技部、財(cái)務(wù)部等部門負(fù)責(zé)人 。 領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在 供銷部，辦公室主任由任亞磊 兼任。 領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室成員隨崗位、職位的變動(dòng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。 第 八 條 永駿化工 物資采購管理職責(zé)劃分 （一）供銷部 職責(zé)： 負(fù)責(zé)在 物資供應(yīng)管理部（龍宇國貿(mào)） 的指導(dǎo)下，制訂永駿化工 物資供應(yīng)管理制度，建立與完善采購運(yùn)作機(jī)制和流程； 負(fù)責(zé)物資需求計(jì)劃的 匯總編制 與報(bào)批； 根據(jù)審批后的物資需求計(jì)劃，擬定采購方式、編制采購申請并按程序報(bào)批； 負(fù)責(zé)采購物資的招評(píng)標(biāo)工作； 負(fù)責(zé)按照審批后的采購結(jié)果對外簽訂商務(wù)合 同； 負(fù)責(zé)永駿化工 專家評(píng)委信息庫的建立健全及管理； 負(fù)責(zé) 采購材料配件付款計(jì)劃的 編制； 負(fù)責(zé) 物資的到貨驗(yàn)收、保管及發(fā)放工作，同時(shí)對物資使用單位進(jìn)行監(jiān)督、管理及考核。 （ 二 ） 生產(chǎn)部 職責(zé)： 負(fù)責(zé)牽頭組織相關(guān)設(shè)備、配件的技術(shù)論證與選型； 負(fù)責(zé)配件 計(jì)劃的匯總和審核； 負(fù)責(zé) 供應(yīng)商的推薦工作 ； 參與物資采購招評(píng)標(biāo)工作； 參與供應(yīng)商的定期評(píng)價(jià)審核工作。 （ 三 ）企管部職責(zé)： 負(fù)責(zé) 對 物資采購工作的監(jiān)督 與考核； 負(fù)責(zé)勞保用品的匯總和審核； 負(fù)責(zé)對購進(jìn)物資的性價(jià)比和經(jīng)濟(jì)效果進(jìn)行評(píng)估。 （ 四 ） 綜合辦 職責(zé)： 負(fù)責(zé) 對供應(yīng)商入圍資質(zhì)的審核； 負(fù)責(zé) 辦公用品的匯總和審核； 負(fù)責(zé)對物資采購工作全過程進(jìn)行監(jiān)督，對招標(biāo)結(jié)果進(jìn)行匯總確認(rèn)； 定期對物資采購工作進(jìn)行效能監(jiān)察； 查糾物資采購中的違規(guī)行為。 （ 五 ） 安技 部職責(zé)： 負(fù)責(zé) 安全費(fèi)用計(jì)劃的匯總和審核； 參與物資采購招評(píng)標(biāo)工作 。 （ 六 ）財(cái)務(wù)部職責(zé)： 負(fù)責(zé)審核計(jì)劃所購物資是否有資金預(yù)算支持； 依據(jù)永駿化工 當(dāng)期資金狀況確定物資采購計(jì)劃的有效性； 參與物資采購招評(píng)標(biāo)工作； 按照集團(tuán)公司及永煤 控股有關(guān)規(guī)定做好資金結(jié)算相關(guān)工作。 第三章 采購方式及適用條件 第 九 條 物資采購區(qū)別不同情況，可采用的方式有： （一）招標(biāo)采購（公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)）； （二）戰(zhàn)略協(xié)議采購； （三）單家談判采購； （四）詢價(jià)采購； （五）競爭性談判采購； （ 六 ）定點(diǎn)采購； 進(jìn)行物資采購時(shí)，原則上不得超出以上規(guī)定的采購方式范圍。特殊情況擬采取其他方式采購的，必須報(bào) 永煤控股 批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。 第 十 條 招標(biāo)采購分為公開招標(biāo)采購和邀請招標(biāo)采