【正文】 XXXX面業(yè)有限責(zé)任公司綜合管理手冊(cè) 頒 布 令 公司編制的《管理手冊(cè)》經(jīng)審核符合ISO 9001：2000《質(zhì)量管理體系 要求》、ISO14001：2004《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》、ISO22000：2005《食品安全管理體系》三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)要求。手冊(cè)中闡明了公司綜合管理方針，明確了管理職責(zé)和權(quán)限，并對(duì)質(zhì)量、環(huán)境管理體系和食品安全管理體系作了描述，是公司開(kāi)展質(zhì)量、環(huán)境和食品安全管理工作的綱領(lǐng)性文件和行動(dòng)準(zhǔn)則，為了滿足顧客要求、規(guī)范環(huán)境行為和食品安全提供了保證。現(xiàn)正式批準(zhǔn)發(fā)布，全體員工應(yīng)嚴(yán)格遵守執(zhí)行。 總經(jīng)理：年 月 日 命 書 公司的質(zhì)量、環(huán)境和食品安全管理體系是根據(jù)ISO9001：2000《質(zhì)量管理體系 要求》、ISO14001:2004《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》、ISO22000:2005《食品安全管理體系》三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)要求建立并整合，旨在按照科學(xué)、先進(jìn)的管理理念，增強(qiáng)員工素質(zhì)，提高管理水平，確保公司可持續(xù)發(fā)展。為了使體系有效運(yùn)行，根據(jù)三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)要求，現(xiàn)任命XXX同志為公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系管理者代表，任命XXX同志為公司食品安全小組組長(zhǎng)，具體負(fù)責(zé)公司質(zhì)量、環(huán)境和食品安全管理體系的建立和保持?？偨?jīng)理：年 月 日 管理方針以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，樹(shù)立始終為顧客服務(wù)的意識(shí)，最終交付顧客滿意的產(chǎn)品；遵守相關(guān)法律、法規(guī)和其它要求，樹(shù)立環(huán)境保護(hù)理念，預(yù)防污染確保實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)，創(chuàng)建和諧社會(huì)；最有效的控制食源疾患，確保食品安全控制達(dá)到可接受水平，使公司質(zhì)量、環(huán)境和食品安全管理體系的有效運(yùn)行得到保證。管理目標(biāo)a) 合同兌現(xiàn)率100%b) 顧客滿意率85%c) 產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率98%d) 粉塵排放 達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)e) 噪音不超過(guò)55分貝f) 產(chǎn)品出廠安全控制限值可接受水平達(dá)到100%總經(jīng)理： 年 月 日經(jīng)營(yíng)管理副總經(jīng)理生產(chǎn)技術(shù)部質(zhì)量管理部制粉乙車間制粉丙車間采購(gòu)部保管部機(jī)電維修組化驗(yàn)室原糧保管成品保管器材保管裝卸隊(duì)掛面甲車間銷售部辦公室生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)量副總經(jīng)理管理者代表、食品安全小組組長(zhǎng)總 經(jīng) 理食品安全小組管理者代表、食品安全小組組長(zhǎng)總 經(jīng) 理生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)量副總經(jīng)理  綜合手冊(cè)的管理01 管理者代表受總經(jīng)理委托，組織有關(guān)部門人員編制《管理手冊(cè)》。02 《管理手冊(cè)》由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。03 管理者代表負(fù)責(zé)確定《管理手冊(cè)》的發(fā)放范圍。04 辦公室是《管理手冊(cè)》的主控部門，負(fù)責(zé)《管理手冊(cè)》的統(tǒng)一編號(hào)、發(fā)放和保存、更換、作廢和銷毀工作。05 《管理手冊(cè)》分受控和非受控兩種，用于公司質(zhì)量、環(huán)境和食品安全管理體系運(yùn)行和提供管理體系認(rèn)證單位的《管理手冊(cè)》為受控文件，加蓋“受控”標(biāo)識(shí)；提供給顧客等外部單位的《管理手冊(cè)》為非受控文件，不加蓋“受控”標(biāo)識(shí)。06 《管理手冊(cè)》采用統(tǒng)一編號(hào)發(fā)放；手冊(cè)持有者要精心保管《管理手冊(cè)》，不得外傳、外借；如有轉(zhuǎn)崗、外調(diào)等不需再使用《管理手冊(cè)》情況時(shí)，《管理手冊(cè)》要及時(shí)上交辦公室。07 《管理手冊(cè)》的具體管理規(guī)定見(jiàn)《文件控制程序》。 73 程序文件目錄 XX/CX2006 01 文件控制程序 XX/CX2006 02 記錄控制程序 XX/CX2006 03 環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序 XX/CX2006 04 目標(biāo)、指標(biāo)和方案控制程序XX/CX2006 05 協(xié)商和交流控制程序XX/CX2006 06 管理評(píng)審控制程序XX/CX2006 07人力資源管理控制程序XX/CX2006 08 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序XX/CX2006 09 質(zhì)量、環(huán)境和食品安全監(jiān)視和測(cè)量控制程序XX/CX2006 10 不合格品控制程序XX/CX2006 11 事故、事件調(diào)查處理控制程序XX/CX2006 12 糾正措施控制程序XX/CX2006 13 預(yù)防措施控制程序XX/CX2006 14 合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序XX/CX2006 15 內(nèi)部審核控制程序XX/CX2006 16法律法規(guī)及其它要求識(shí)別控制程序XX/CX2006 17 生產(chǎn)設(shè)備和工作環(huán)境控制程序XX/CX2006 18 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程控制程序XX/CX2006 19 采購(gòu)控制程序 企業(yè)簡(jiǎn)介 XXXX面業(yè)有限責(zé)任公司創(chuàng)建于1984年，經(jīng)過(guò)20年的發(fā)展歷程，現(xiàn)轄XXXX總廠、XXXX分廠、XXXX飲料公司、XXXX分廠籌建處，員工198名，其中各類技術(shù)人員105人，資產(chǎn)負(fù)債率49%，目前擁有五條國(guó)內(nèi)最先進(jìn)的等級(jí)面粉生產(chǎn)線，一條日產(chǎn)30噸的掛面生產(chǎn)線，制粉設(shè)備采用國(guó)際一流的瑞士布勒MDDK磨粉機(jī)，日處理小麥1100多噸，年處理小麥40萬(wàn)/噸，年加工面粉30萬(wàn)噸。已發(fā)展成為西部最大的面粉加工企業(yè)，在全國(guó)面粉加工企業(yè)中位居前列。 XXXX面粉多年來(lái)在國(guó)家、省、市縣歷次專項(xiàng)抽查中，均被評(píng)為合格產(chǎn)品；在全省行業(yè)評(píng)比中榮獲“質(zhì)量信得過(guò)產(chǎn)品”；2002年、2005年被國(guó)家質(zhì)檢總局授予“國(guó)家免檢產(chǎn)品”稱號(hào)；2002年，中國(guó)質(zhì)量協(xié)會(huì)授予“國(guó)家權(quán)威檢測(cè)合格產(chǎn)品”；2004年被中國(guó)糧食行業(yè)協(xié)會(huì)評(píng)為“全國(guó)放心面”；同年，被陜西省人民政府授予“陜西名牌”；2006年認(rèn)定為陜西省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)，企業(yè)資信連續(xù)四年被陜西省農(nóng)行評(píng)為“AAA”級(jí)。 “XXXX”、“XXXX”、“XXXX”系列面粉及系列掛面，已形成十大品種，二十多種包裝規(guī)格，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷二十多個(gè)省市，產(chǎn)品市場(chǎng)占有率位居西部第五，XXXX牌系列面粉已成為西部地區(qū)面粉市場(chǎng)領(lǐng)先品牌。目前，XXXX面業(yè)公司制定了“立足陜西、走向全國(guó)”的發(fā)展戰(zhàn)略，堅(jiān)持規(guī)模經(jīng)營(yíng)，可持續(xù)發(fā)展。2005年4月籌建XXXX分廠，投資3000萬(wàn)元開(kāi)工興建600噸高科技現(xiàn)代化的面粉生產(chǎn)線。年內(nèi)將建成投產(chǎn)，將形成日加工能力1700噸，年加工小麥將達(dá)60萬(wàn)噸，年加工面粉45萬(wàn)噸，年產(chǎn)值達(dá)6億元，將成為全國(guó)特大型面粉加工企業(yè)。 文件更改欄章節(jié)號(hào)頁(yè)碼原文件內(nèi)容修改后內(nèi)容1 范圍本手冊(cè)公司規(guī)定了質(zhì)量、環(huán)境和食品安全管理體系要求；用于證實(shí)我公司有能力穩(wěn)定的向顧客提供滿足其需求和期望的產(chǎn)品；有能力持續(xù)的向社會(huì)做出節(jié)約資源、保護(hù)環(huán)境和食品安全的承諾；確保產(chǎn)品和服務(wù)在實(shí)施過(guò)程中遵守適用的法律法規(guī)和其它要求。a)本手冊(cè)適用于公司各部門及生產(chǎn)全過(guò)程；b)適用于本公司所覆蓋的產(chǎn)品：面粉、掛面；c)；d)本手冊(cè)是公司管理體系評(píng)審與評(píng)價(jià)的主要文件；e)本手冊(cè)是第三方體系認(rèn)證審核和相關(guān)方驗(yàn)證本公司能力的主要依據(jù)。2引用標(biāo)準(zhǔn)ISO90012000 質(zhì)量管理體系 要求ISO14001:2004 環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南ISO22000:2005 食品安全管理體系 3 術(shù)語(yǔ)和定義ISO90012000標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語(yǔ)和定義ISO14001:2004標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語(yǔ)和定義ISO22000:2005標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語(yǔ)和定義XXXX面業(yè)有限責(zé)任公司綜合管理手冊(cè)4 質(zhì)量、環(huán)境、食品安全管理體系章節(jié)號(hào)4版本/修改0104質(zhì)量、環(huán)境管理、食品安全管理體系公司依據(jù)ISO 9001:2000《質(zhì)量管理體系 要求》、ISO14001:2004《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》、ISO22000:2005《食品安全管理體系》的標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量、環(huán)境和食品安全管理體系，形成文件，實(shí)施、保持并持續(xù)改進(jìn)管理體系有效性?？偨?jīng)理確定質(zhì)量、環(huán)境和食品安全管理體系覆蓋范圍和體系文件框架，管理者代表、食品安全小組組長(zhǎng)依據(jù)三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)組織建立質(zhì)量、環(huán)境和食品安全管理體系形成文件，公司、各職能部門實(shí)施保持并持續(xù)改進(jìn)。1)識(shí)別建立質(zhì)量、環(huán)境和食品安全管理體系所需的管理職能、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測(cè)量、監(jiān)視、分析和改進(jìn)四大過(guò)程及生產(chǎn)各子過(guò)程，確定這四大過(guò)程的順序和相互關(guān)系，采用過(guò)程方法進(jìn)行管理，制定確保這些過(guò)程有效運(yùn)行和控制所需的程序文件、支持性文件。2)公司確保提供必要的資源和信息，以支持上述過(guò)程的運(yùn)行和監(jiān)視。3)對(duì)顧客滿意、體系有效性、過(guò)程能力、產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境績(jī)效、食品安全績(jī)效進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量、分析并報(bào)告結(jié)果。4)通過(guò)綜合管理方針、實(shí)現(xiàn)目標(biāo)控制、通過(guò)內(nèi)部審核、數(shù)據(jù)分析、制定并實(shí)施糾正、預(yù)防措施、管理評(píng)審、以實(shí)現(xiàn)公司的管理目標(biāo)和指標(biāo)，并得到持續(xù)改進(jìn)。5)根據(jù)本公司經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，經(jīng)識(shí)別無(wú)外包過(guò)程。XXXX面業(yè)有限責(zé)任公司綜合管理手冊(cè)4 質(zhì)量、環(huán)境、食品安全管理體系章節(jié)號(hào)4版本/修改010 本公司質(zhì)量、環(huán)境和食品安全管理體系文件包括：管理手冊(cè)（含形成文件的管理方針、管理目標(biāo)和指標(biāo)），程序文件，綜合管理記錄，標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，質(zhì)量、環(huán)境和食品安全管理制度，作業(yè)指導(dǎo)書等。 管理手冊(cè)本手冊(cè)明確了公司的管理方針和管理目標(biāo)，描述了質(zhì)量、環(huán)境和食品安全管理體系范圍和適當(dāng)刪減以及質(zhì)量、環(huán)境和食品安全管理體系過(guò)程的關(guān)系和相互作用。管理手冊(cè)是質(zhì)量、環(huán)境和食品安全管理體系策劃的結(jié)果，包括：管理方針和管理目標(biāo)；公司的組織結(jié)構(gòu)及各級(jí)管理人員職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系；概述綜合管理體系文件的結(jié)構(gòu)；確定質(zhì)量、環(huán)境和食品安全管理體系的范圍、所需過(guò)程及過(guò)程順序和相互關(guān)系；描述了體系覆蓋產(chǎn)品及其實(shí)現(xiàn)過(guò)程和支持過(guò)程及其相關(guān)的環(huán)境因素、食品安全危害分析的控制要求。A 總則為使公司的質(zhì)量、環(huán)境和食品安全管理體系涉及的各個(gè)場(chǎng)所都使用有效版本的文件，確保管理體系有效運(yùn)行，公司對(duì)管理體系文件進(jìn)行了控制，并編制、實(shí)施《文件控制程序》，辦公室是該程序的主控部門。B 文件控制的范圍1）形成文件的方針、目標(biāo)和指標(biāo)；XXXX面業(yè)有限責(zé)任公司綜合管理手冊(cè)4 質(zhì)量、環(huán)境、食品安全管理體系章節(jié)號(hào)4版本/修改0102）管理手冊(cè)；3）程序文件；4）相關(guān)法律、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范；5）上級(jí)主管部門下發(fā)或轉(zhuǎn)發(fā)的文件；6）質(zhì)量、環(huán)境、食品安全管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書等技術(shù)性或管理性文件；7）綜合管理體系過(guò)程對(duì)質(zhì)量、重要環(huán)境因素、食品安全的有效策劃、運(yùn)行和控制所需的其它文件；8）合同文件，指銷售、采購(gòu)合同等；9）技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、基礎(chǔ)設(shè)施和維護(hù)方案、操作性前提方案、HACCP計(jì)劃及生產(chǎn)過(guò)程所需的管理文件；10）各種質(zhì)量、環(huán)境和食品安全記錄。C 程序概要1）公司制定和編制的文件，發(fā)布前由授權(quán)人批準(zhǔn)，對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審和更新時(shí)，再次批準(zhǔn)；2）規(guī)定文件的標(biāo)識(shí)方法，以確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)等到識(shí)別；3）規(guī)定文件的發(fā)放范圍，確保在使用處獲得適用文件物有效版本，保證外來(lái)文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)；4）必須對(duì)需要保留的作廢文件進(jìn)行標(biāo)識(shí)、規(guī)定作廢文件的處理方法，以防止作廢文件的非預(yù)期使用；5）各級(jí)文件要妥善保存，保持清晰、完整，易于識(shí)別。XXXX面業(yè)有限責(zé)任公司綜合管理手冊(cè)4 質(zhì)量、環(huán)境、食品安全管理體系章節(jié)號(hào)4版本/修改010 記錄控制A 總則為確保公司質(zhì)量、環(huán)境和食品安全管理體系有效運(yùn)行，公司對(duì)記錄進(jìn)行了控制，并制定和實(shí)施《記錄控制程序》。B 記錄的范圍質(zhì)量、環(huán)境和食品安全管理體系運(yùn)行記錄，包括管理評(píng)審記錄、內(nèi)部審核記錄、培訓(xùn)記錄等。1）生產(chǎn)管理、生產(chǎn)過(guò)程的有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和食品安全記錄，包括生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)報(bào)表、試驗(yàn)報(bào)告等；2）檢查記錄，指技術(shù)質(zhì)量、環(huán)境、食品安全、生產(chǎn)、材料、設(shè)備等職能部門進(jìn)行檢查時(shí)形成的記錄；3）監(jiān)視測(cè)量記錄，有關(guān)產(chǎn)品、原材料質(zhì)量，環(huán)境、食品安全方面的記錄。C 程序概要 記錄控制包括記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置等工作。 1）按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定要求的格式和內(nèi)容填寫，保證填寫及時(shí)、準(zhǔn)確完整、清楚； 2）要分類、歸口管理，按規(guī)定進(jìn)行編號(hào)、標(biāo)識(shí)，建立檢索方式； a 按規(guī)定對(duì)記錄進(jìn)行歸檔和保護(hù)，確保記錄不發(fā)生損壞和丟失； b 規(guī)定記錄的保存期限，對(duì)過(guò)期需要銷毀的記錄按規(guī)定加以控制。XXXX面業(yè)有限責(zé)任公司綜合管理手冊(cè)5 質(zhì)量、環(huán)境、食品安全管理職責(zé)章節(jié)號(hào)5版本/修改0105 管理職責(zé) 管理承諾公司總經(jīng)理及領(lǐng)導(dǎo)層，嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)要求并通過(guò)下述活動(dòng)建立、實(shí)施和保持質(zhì)量、環(huán)境和食品安全管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。1）通過(guò)召開(kāi)會(huì)議、組織培訓(xùn)及組織宣傳等手段向全體員工傳達(dá)滿足顧客及法律法規(guī)要求重要性，使全體員工提高質(zhì)量意識(shí)、環(huán)境意識(shí)、食品安全意識(shí)，牢固樹(shù)立服務(wù)顧客的理念和執(zhí)行法律、法規(guī)及公司應(yīng)遵守的其它要求的自學(xué)性。制定管理方針，以管理方針為框架，制定管理目標(biāo)、指標(biāo)和方案。并層層分解落實(shí)，并在全員中宣傳貫徹。2）按時(shí)進(jìn)行管理體系內(nèi)部審核和管理評(píng)審，以評(píng)價(jià)管理方針和管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度，對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和食品安全管理體系的適宜性、有效性、充分性作出評(píng)價(jià)，確保體系運(yùn)行過(guò)程、產(chǎn)品及資源需求等有待改進(jìn)內(nèi)容，并制定和實(shí)施改進(jìn)措施。3）確保管理體系所需的人力、基礎(chǔ)設(shè)施