經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理辦法(已修改)
2025-04-28 08:59 本頁(yè)面
【正文】 3 / 19經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理辦法北大縱橫管理咨詢公司二零零二年十一月1. 目的規(guī)范和明確公司計(jì)劃的制訂、平衡、執(zhí)行和總結(jié)的管理過(guò)程，明確經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理過(guò)程中關(guān)鍵環(huán)節(jié)的步驟和責(zé)任，將計(jì)劃作為指導(dǎo)公司的整體行為、考核員工績(jī)效的有力工具，來(lái)提升公司整體管理的運(yùn)作效率和效果。2. 適用范圍適用于公司各類經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的編制、執(zhí)行和監(jiān)督。3. 相關(guān)文件 《公司業(yè)績(jī)合同管理辦法》 《公司考核管理辦法》 《公司預(yù)算管理辦法》 公司相關(guān)管理制度4. 執(zhí)行原則公司建立自上而下的計(jì)劃編制和監(jiān)控體系，自下而上的匯報(bào)體系，按照計(jì)劃編制、執(zhí)行和監(jiān)督、考核的循環(huán)來(lái)實(shí)施管理。5. 職責(zé)。，并和中高層管理者簽訂業(yè)績(jī)合同。、工作總結(jié)。，審議經(jīng)營(yíng)層的年度工作。,對(duì)計(jì)劃編制質(zhì)量和進(jìn)度負(fù)責(zé)。、指揮和監(jiān)控，保證公司各項(xiàng)活動(dòng)有序進(jìn)行，達(dá)到計(jì)劃目標(biāo)。.。6管理內(nèi)容、公司年度層面的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，部門(mén)層面的工作計(jì)劃，員工層次的作業(yè)計(jì)劃。，對(duì)未來(lái)發(fā)展方向做出的全局性、戰(zhàn)略性計(jì)劃，它指導(dǎo)制訂公司的各年的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃指標(biāo)和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。，對(duì)實(shí)施過(guò)程中的各項(xiàng)活動(dòng)進(jìn)行規(guī)劃和安排。它是公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃指標(biāo)的具體分解和落實(shí)，作為統(tǒng)籌安排公司的各項(xiàng)活動(dòng)和資源的行動(dòng)指南，也是考核各級(jí)管理者的依據(jù)。，它一般體現(xiàn)為月度計(jì)劃和單項(xiàng)活動(dòng)計(jì)劃，是對(duì)具體某項(xiàng)工作進(jìn)行，落實(shí)到具體的員工去完成，靠各員工的作業(yè)完成來(lái)保證整項(xiàng)工作計(jì)劃的完成，它是指導(dǎo)和考核員工工作的標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)。：a) 政治法律、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、技術(shù)、自然等宏觀環(huán)境分析；b) 行業(yè)、競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境分析；c) 企業(yè)內(nèi)部資源與能力分析；d) 公司總體發(fā)展規(guī)劃；e) 業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃；f) 職能發(fā)展規(guī)劃。，也應(yīng)考慮公司的未來(lái)發(fā)展，具有前瞻性與可行性，指明公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的方向和愿景。，最終確定公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的思路和步驟。，以鼓舞士氣、凝聚斗志、上下同心，讓員工覺(jué)得自己和公司能長(zhǎng)期共生共榮。（N1）A. 董事會(huì)根據(jù)公司中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、上年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的執(zhí)行情況和預(yù)期目標(biāo)，提出本年度的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃指標(biāo)。B. 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃指標(biāo)作為制定年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的目標(biāo)，具有嚴(yán)肅性和約束性，包括：投資回報(bào)率、自由現(xiàn)金流量、稅前利潤(rùn)總額、銷售收入總額、總費(fèi)用預(yù)算控制率、總成本預(yù)算控制率、人均利潤(rùn)/人均銷售收入、公司知名度、外部客戶滿意度、員工遺憾流失率。（N2）董事會(huì)將年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃指標(biāo)下發(fā)給總經(jīng)理，征求經(jīng)營(yíng)班子對(duì)完成經(jīng)營(yíng)計(jì)劃指標(biāo)的意見(jiàn)。（N3）總經(jīng)理對(duì)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)能否完成的可能性和指標(biāo)值設(shè)定的合理性，結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)的具體狀況提出調(diào)整意見(jiàn)。（N4）董事會(huì)對(duì)總經(jīng)理提出的調(diào)整意見(jiàn)進(jìn)行商議，結(jié)合實(shí)際情況，決策是否對(duì)調(diào)整意見(jiàn)進(jìn)行調(diào)整。（N5）如果董事會(huì)認(rèn)為總經(jīng)理提出的調(diào)整意見(jiàn)有合理性，有必要調(diào)整，對(duì)最初提出的年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)進(jìn)行調(diào)整。（N6）董事會(huì)最終確定年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃指標(biāo)，并以此作為依據(jù)和總經(jīng)理、三總師及部門(mén)經(jīng)理簽訂業(yè)績(jī)合同。（N7）總經(jīng)理組織三總師編制年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和年度預(yù)算計(jì)劃，總經(jīng)理明確計(jì)劃編制的總體要求和框架，參與過(guò)程中重大問(wèn)題的明確和商討，并對(duì)計(jì)劃編制的質(zhì)量和進(jìn)度負(fù)責(zé)。經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算計(jì)劃是相輔相成的，必須并行編制，在編制經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的同時(shí)考慮到預(yù)算計(jì)劃，預(yù)算計(jì)劃的管理參見(jiàn)《預(yù)算管理辦法》。（N8）由總經(jīng)濟(jì)師牽頭組織總工程師和總會(huì)計(jì)師具體負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的編制，總經(jīng)濟(jì)師進(jìn)行日常的組織和協(xié)調(diào)，三總師既具體分工負(fù)責(zé)又充分協(xié)商討論。三總師為編制既能保證目標(biāo)實(shí)現(xiàn)由能保證可操作的工作計(jì)劃，必須對(duì)各相關(guān)部門(mén)進(jìn)行調(diào)查取證，各部門(mén)必須充分配合，提供相關(guān)數(shù)據(jù)和資料，積極支持計(jì)劃編制工作的開(kāi)展。A. 總經(jīng)濟(jì)師負(fù)責(zé)編制：市場(chǎng)調(diào)查計(jì)劃、項(xiàng)目立項(xiàng)計(jì)劃、征地安置計(jì)劃、規(guī)劃設(shè)計(jì)計(jì)劃、營(yíng)銷推廣計(jì)劃、物業(yè)招標(biāo)計(jì)劃、銷售計(jì)劃等。B. 總工程師負(fù)責(zé)編制：項(xiàng)目施工計(jì)劃、材料設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃、工程招標(biāo)計(jì)劃等。C. 總會(huì)計(jì)師負(fù)責(zé)編制：籌資計(jì)劃、項(xiàng)目資金計(jì)劃、資金回收計(jì)劃等。 （N9）總經(jīng)理組織三總師匯總平衡各項(xiàng)工作計(jì)劃，對(duì)
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