采購(gòu)管理流程及辦法(已修改)
2025-04-27 02:03 本頁(yè)面
【正文】 申購(gòu)主管經(jīng)理審批采購(gòu)管理部審核采購(gòu)經(jīng)理審核詢價(jià)開(kāi)會(huì)決定是否采買(mǎi)采購(gòu)踩價(jià)提供至少兩個(gè)以上供應(yīng)商采購(gòu)管理部做出分析報(bào)告開(kāi)會(huì)決定是否采買(mǎi)采購(gòu)踩價(jià)提供至少兩個(gè)以上供應(yīng)商采購(gòu)管理部結(jié)合詢價(jià)結(jié)果做出分析報(bào)告①采購(gòu)金額小于一千元/日常辦公用品②采購(gòu)金額1千1萬(wàn)元③采購(gòu)金額一萬(wàn)十萬(wàn)元④采購(gòu)金額大于10萬(wàn)元財(cái)務(wù)經(jīng)理審批采購(gòu)員采買(mǎi)采購(gòu)踩價(jià)提供至少兩個(gè)供應(yīng)商選擇采購(gòu)管理部結(jié)合詢價(jià)結(jié)果進(jìn)行分析財(cái)務(wù)經(jīng)理審批總經(jīng)理審批開(kāi)會(huì)決定供應(yīng)商到貨申購(gòu)部門(mén)、采購(gòu)員、技術(shù)人員、庫(kù)房四方驗(yàn)貨 使用部門(mén)半個(gè)月后提交使用反饋表至采購(gòu)管理部采購(gòu)經(jīng)理復(fù)審申購(gòu)?fù)瑫r(shí)提出使用意見(jiàn)、要求、建議采購(gòu)費(fèi)用按計(jì)劃付款 作為采購(gòu)考核依據(jù) 采購(gòu)流程及管理辦法為了提高公司采購(gòu)效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購(gòu)成本，滿足工公司對(duì)優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步規(guī)范物資采購(gòu)流程，加強(qiáng)與各部門(mén)間的配合，特制訂本辦法。一、申購(gòu)及其規(guī)定1．申購(gòu)單及其提報(bào)規(guī)定（1）申購(gòu)單應(yīng)按照要素填寫(xiě)完整、清晰 ，如有特殊要求應(yīng)在請(qǐng)購(gòu)單上寫(xiě)明并標(biāo)注建議采購(gòu)費(fèi)用，由部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后報(bào)采購(gòu)管理部門(mén)；（2）固定資產(chǎn)申購(gòu)按照附表（固定資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)表）的格式進(jìn)行填寫(xiě)提報(bào)；（3）其他材料設(shè)備及工程項(xiàng)目申購(gòu)按照附表二（物資采購(gòu)申請(qǐng)表.）的格式填寫(xiě)提報(bào)；（4）日常物資采購(gòu)按照附表三（物資采購(gòu)審批單）的格式填寫(xiě)提報(bào)，請(qǐng)購(gòu)部門(mén)提報(bào)的請(qǐng)購(gòu)單在經(jīng)過(guò)審批后主表交采購(gòu)管理部保管，回執(zhí)聯(lián)交申請(qǐng)人保管做物資驗(yàn)收用，（涉及的請(qǐng)購(gòu)數(shù)量過(guò)多時(shí)可以附件清單的形式進(jìn)行提交）（5）請(qǐng)購(gòu)單需提交紙質(zhì)版到相關(guān)部門(mén)審批另需將電子文檔發(fā)送至郵箱hlfdinghongxin@，缺一不可。（6）遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況，可以電話或其他形式請(qǐng)示，征得同意后提報(bào)采購(gòu)部門(mén)，簽字確認(rèn)手續(xù)后補(bǔ)。請(qǐng)購(gòu)單的更改和補(bǔ)充應(yīng)以書(shū)面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報(bào)采購(gòu)部。（7）如果是單一來(lái)源采購(gòu)或指定采購(gòu)廠家及品牌的產(chǎn)品，請(qǐng)購(gòu)部門(mén)必須作出書(shū)面說(shuō)明。（8）原則上各部門(mén)進(jìn)行物資申購(gòu)時(shí)應(yīng)進(jìn)行物資盤(pán)查避免物資庫(kù)存積壓過(guò)多和浪費(fèi)2．請(qǐng)購(gòu)單的提報(bào)部門(mén)（1）公司經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)的物資、勞務(wù)、固定資產(chǎn)、工程及其他項(xiàng)目由生產(chǎn)部門(mén)提報(bào)；（2）公司生活及辦公的物資、固定資產(chǎn)、服務(wù)或其他生活及辦公項(xiàng)目由行政部提報(bào)；（3）公司各部門(mén)專(zhuān)用的物資由各部門(mén)自行提報(bào)。3．請(qǐng)購(gòu)時(shí)間（1）公司經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)用物資、生活及辦公用物資以及各部門(mén)專(zhuān)用物資申購(gòu)單需在每月25日前完成審核，各部門(mén)將完整的申購(gòu)單交至采購(gòu)管理部，采購(gòu)管理部在2天之內(nèi)做出回應(yīng)并答復(fù)交期。（2）維修配件類(lèi) 常規(guī)的維修配件需在物資申購(gòu)時(shí)一并提出，突發(fā)的維修所需配件機(jī)修部需給出采買(mǎi)意見(jiàn)，采購(gòu)部應(yīng)優(yōu)先進(jìn)行采買(mǎi)。（3）計(jì)劃外應(yīng)急物品各部門(mén)根據(jù)緊急狀況進(jìn)行單獨(dú)申購(gòu)。（頻繁申請(qǐng)計(jì)劃外物資是否做出相應(yīng)懲罰）二、請(qǐng)購(gòu)單的接收及規(guī)定請(qǐng)購(gòu)單的接收（1）采購(gòu)管理部在接收請(qǐng)購(gòu)單時(shí)應(yīng)檢查請(qǐng)購(gòu)單的填寫(xiě)是否按照規(guī)定填寫(xiě)完整、清晰，檢查請(qǐng)購(gòu)單是否經(jīng)過(guò)相關(guān)公司領(lǐng)導(dǎo)審批；（2）接收請(qǐng)購(gòu)單時(shí)應(yīng)遵循無(wú)計(jì)劃不采購(gòu)，名稱(chēng)規(guī)格等不完整清晰不采購(gòu)，圖紙及技術(shù)資料不全不采購(gòu)，庫(kù)存已超儲(chǔ)積壓的物資不采購(gòu)的原則（倉(cāng)儲(chǔ)人員有監(jiān)督舉報(bào)職責(zé)）；（3）符合規(guī)定的請(qǐng)購(gòu)物資應(yīng)在接收到請(qǐng)購(gòu)單3日內(nèi)對(duì)申購(gòu)人做出回應(yīng)并答復(fù)交期，對(duì)于不符合規(guī)定和撤銷(xiāo)的請(qǐng)購(gòu)物資應(yīng)及時(shí)通知請(qǐng)購(gòu)部門(mén)。（4）所有申購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)管理部均要做好明細(xì)登記，并于每月5號(hào)前將上月的采購(gòu)情況匯報(bào)至采購(gòu)經(jīng)理（5）采購(gòu)管理部有權(quán)監(jiān)督并提出相應(yīng)的采購(gòu)意見(jiàn)。三、權(quán)限（需要討論）采購(gòu)金額小于1000元的日常使用物資 經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理審批后采購(gòu)管理部可通知采購(gòu)進(jìn)行采買(mǎi)采購(gòu)金額在1千到1萬(wàn)元之間的物資 需要采購(gòu)員提出兩個(gè)供應(yīng)商以上的踩價(jià)結(jié)果，采購(gòu)管理部結(jié)合詢價(jià)做出分析報(bào)告提交采購(gòu)經(jīng)理復(fù)審確定供應(yīng)商，采購(gòu)經(jīng)理審核通過(guò)后給出采買(mǎi)意見(jiàn)，交由財(cái)務(wù)經(jīng)理審批并給出采買(mǎi)
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