采購管理流程及辦法(已修改)
2025-04-27 02:03 本頁面
【正文】 申購主管經(jīng)理審批采購管理部審核采購經(jīng)理審核詢價開會決定是否采買采購踩價提供至少兩個以上供應商采購管理部做出分析報告開會決定是否采買采購踩價提供至少兩個以上供應商采購管理部結(jié)合詢價結(jié)果做出分析報告①采購金額小于一千元/日常辦公用品②采購金額1千1萬元③采購金額一萬十萬元④采購金額大于10萬元財務經(jīng)理審批采購員采買采購踩價提供至少兩個供應商選擇采購管理部結(jié)合詢價結(jié)果進行分析財務經(jīng)理審批總經(jīng)理審批開會決定供應商到貨申購部門、采購員、技術人員、庫房四方驗貨 使用部門半個月后提交使用反饋表至采購管理部采購經(jīng)理復審申購同時提出使用意見、要求、建議采購費用按計劃付款 作為采購考核依據(jù) 采購流程及管理辦法為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本，滿足工公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求，進一步規(guī)范物資采購流程，加強與各部門間的配合，特制訂本辦法。一、申購及其規(guī)定1．申購單及其提報規(guī)定（1）申購單應按照要素填寫完整、清晰 ，如有特殊要求應在請購單上寫明并標注建議采購費用，由部門領導審核批準后報采購管理部門；（2）固定資產(chǎn)申購按照附表（固定資產(chǎn)購置申請表）的格式進行填寫提報；（3）其他材料設備及工程項目申購按照附表二（物資采購申請表.）的格式填寫提報；（4）日常物資采購按照附表三（物資采購審批單）的格式填寫提報，請購部門提報的請購單在經(jīng)過審批后主表交采購管理部保管，回執(zhí)聯(lián)交申請人保管做物資驗收用，（涉及的請購數(shù)量過多時可以附件清單的形式進行提交）（5）請購單需提交紙質(zhì)版到相關部門審批另需將電子文檔發(fā)送至郵箱hlfdinghongxin@，缺一不可。（6）遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，公司領導不在的情況，可以電話或其他形式請示，征得同意后提報采購部門，簽字確認手續(xù)后補。請購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字后報采購部。（7）如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品，請購部門必須作出書面說明。（8）原則上各部門進行物資申購時應進行物資盤查避免物資庫存積壓過多和浪費2．請購單的提報部門（1）公司經(jīng)營生產(chǎn)的物資、勞務、固定資產(chǎn)、工程及其他項目由生產(chǎn)部門提報；（2）公司生活及辦公的物資、固定資產(chǎn)、服務或其他生活及辦公項目由行政部提報；（3）公司各部門專用的物資由各部門自行提報。3．請購時間（1）公司經(jīng)營生產(chǎn)用物資、生活及辦公用物資以及各部門專用物資申購單需在每月25日前完成審核，各部門將完整的申購單交至采購管理部，采購管理部在2天之內(nèi)做出回應并答復交期。（2）維修配件類 常規(guī)的維修配件需在物資申購時一并提出，突發(fā)的維修所需配件機修部需給出采買意見，采購部應優(yōu)先進行采買。（3）計劃外應急物品各部門根據(jù)緊急狀況進行單獨申購。（頻繁申請計劃外物資是否做出相應懲罰）二、請購單的接收及規(guī)定請購單的接收（1）采購管理部在接收請購單時應檢查請購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰，檢查請購單是否經(jīng)過相關公司領導審批；（2）接收請購單時應遵循無計劃不采購，名稱規(guī)格等不完整清晰不采購，圖紙及技術資料不全不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的原則（倉儲人員有監(jiān)督舉報職責）；（3）符合規(guī)定的請購物資應在接收到請購單3日內(nèi)對申購人做出回應并答復交期，對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應及時通知請購部門。（4）所有申購計劃采購管理部均要做好明細登記，并于每月5號前將上月的采購情況匯報至采購經(jīng)理（5）采購管理部有權監(jiān)督并提出相應的采購意見。三、權限（需要討論）采購金額小于1000元的日常使用物資 經(jīng)財務經(jīng)理審批后采購管理部可通知采購進行采買采購金額在1千到1萬元之間的物資 需要采購員提出兩個供應商以上的踩價結(jié)果，采購管理部結(jié)合詢價做出分析報告提交采購經(jīng)理復審確定供應商，采購經(jīng)理審核通過后給出采買意見，交由財務經(jīng)理審批并給出采買
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