【正文】 浙江通力控股集團(tuán)有限公司電力設(shè)備安裝分公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/ZTLQ/ 職業(yè)健康安全環(huán)境質(zhì)量手冊(cè)2011－08－15發(fā)布 2011－09－01實(shí)施 浙江通力控股集團(tuán)有限公司電力設(shè)備安裝分公司發(fā)布1 Q/－2011目 次目 次 I前 言 II引 言 III職業(yè)健康安全環(huán)境質(zhì)量管理手冊(cè) 11 范圍 12 規(guī)范性引用文件 13 術(shù)語(yǔ)和定義 24 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系 2 總要求 3 文件要求 35 管理職責(zé) 5 管理承諾 5 關(guān)注焦點(diǎn) 安全、環(huán)境和質(zhì)量方針 6 策劃 6 職責(zé)與權(quán)限 10 116 人力資源管理 11 總則 12 12 基礎(chǔ)設(shè)施 13 137 工程建設(shè)安裝和施工 14 建設(shè)工程項(xiàng)目施工策劃 14 15 電力工程設(shè)計(jì)和開發(fā) 17 采購(gòu) 17 工程安裝和施工管理 18 20 環(huán)境保護(hù)和污染預(yù)防 20 安全生產(chǎn)和施工管理 21 職業(yè)健康和勞動(dòng)保護(hù) 21 228 測(cè)量、分析和改進(jìn) 22 總則 23 23 施工質(zhì)量不合格控制 25 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和分析 26 改進(jìn) 26前 言浙江通力控股集團(tuán)有限公司電力設(shè)備安裝分公司《職業(yè)健康安全環(huán)境質(zhì)量管理手冊(cè)》，根據(jù)國(guó)家工程建設(shè)相關(guān)法律法規(guī)和GB/T504302007《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》、ISO9001:2008《質(zhì)量管理體系 要求》、OHSAS18001:2007《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》、ISO14001:2004《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》編制。為幫助使用者理解四個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容，整合后的《職業(yè)健康安全環(huán)境質(zhì)量管理手冊(cè)》，每一條的標(biāo)題下方，均有GB/T50430200OHSAS18001:2007 、ISO14001:200ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)的條款與其對(duì)應(yīng)，并用小五號(hào)黑體字標(biāo)識(shí)。本標(biāo)準(zhǔn)附錄A為資料性附錄，附錄B為規(guī)范性附錄。本標(biāo)準(zhǔn)由浙江通力控股集團(tuán)有限公司電力設(shè)備安裝分公司綜合部提出并歸口。本標(biāo)準(zhǔn)起草單位：總經(jīng)理辦公室本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人：XXX、XXX 引 言采用質(zhì)量管理體系是本公司的一項(xiàng)戰(zhàn)略性決策，推行和應(yīng)用ISO9001《質(zhì)量管理體系 要求》以及GB/T50430《建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》，將促進(jìn)本公司工程項(xiàng)目施工質(zhì)量管理的科學(xué)化、規(guī)范化和法制化，并在“推行標(biāo)準(zhǔn)化現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)、提升恒晟企業(yè)品牌、領(lǐng)跑電力安裝市場(chǎng)”，持續(xù)滿足電力工程客戶要求方面，取得卓越的成績(jī)。本公司《職業(yè)健康安全環(huán)境質(zhì)量管理手冊(cè)》是以ISO9000標(biāo)準(zhǔn)為理論基礎(chǔ)和基本準(zhǔn)則，以國(guó)家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理委員會(huì)與住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部發(fā)布的2010年第21號(hào)公告和GB/T504302007《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》（以下簡(jiǎn)稱“規(guī)范”）為基本要求，運(yùn)用PDCA管理模式實(shí)施工程項(xiàng)目建設(shè)的質(zhì)量管理，包括：全員參與、過程控制和預(yù)防為主、主動(dòng)性質(zhì)量管理的思想和理念，并覆蓋除ISO9001：“設(shè)計(jì)和開發(fā)”條款、GB/“施工設(shè)計(jì)”外的所有標(biāo)準(zhǔn)要求。《職業(yè)健康安全環(huán)境質(zhì)量管理手冊(cè)》的建立、實(shí)施和保持，對(duì)提高本公司施工企業(yè)質(zhì)量保證能力，減少質(zhì)量事故的發(fā)生，起到重要的作用。鑒于電力行業(yè)“三集五大”管理要求，本公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)管理過程均是上級(jí)電力發(fā)展集團(tuán)公司大生產(chǎn)、大營(yíng)銷過程的一個(gè)子過程，該節(jié)點(diǎn)的規(guī)范性文件，也是本公司的規(guī)范性文件，因此，當(dāng)管理體系涉及采購(gòu)、外包、營(yíng)銷和合同管理等過程要求時(shí)，將直接引用上級(jí)主管部門的規(guī)范性文件。只有當(dāng)上級(jí)文件的內(nèi)容不能覆蓋質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系和建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理體系規(guī)范時(shí)，公司制定管理制度以完善管理體系的要求。作為建設(shè)施工企業(yè)持續(xù)改進(jìn)的要求，公司將完全按照管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立，實(shí)施和保持質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，并對(duì)外聲明其符合性。III Q/—2011職業(yè)健康安全環(huán)境質(zhì)量管理手冊(cè)1 范圍 總則《職業(yè)健康安全環(huán)境質(zhì)量管理手冊(cè)》為浙江通力控股集團(tuán)有限公司電力設(shè)備安裝分公司規(guī)定了電力施工企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康和安全管理體系（以下簡(jiǎn)稱“管理手冊(cè)”）要求，并闡述了建立管理體系的目的：承諾實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)管理體系的所有要求；證實(shí)有能力穩(wěn)定地進(jìn)行電力工程安裝和施工，保證滿足用戶工程要求和法律法規(guī)要求；通過管理體系的有效運(yùn)行，包括持續(xù)改進(jìn)的過程，增進(jìn)用戶工程、社會(huì)和員工滿意；通過管理體系的有效運(yùn)行，包括持續(xù)改進(jìn)的過程，為提升公司的管理水平，實(shí)現(xiàn)工程施工標(biāo)準(zhǔn)化、服務(wù)質(zhì)量規(guī)范化、管理質(zhì)量流程化打下基礎(chǔ)；確信浙江通力控股集團(tuán)有限公司電力設(shè)備安裝分公司所從事的電力工程安裝和施工服務(wù)，符合所聲明的管理體系方針并向外界展示這種符合性。本公司通過第三方的審核評(píng)價(jià)，取得管理體系認(rèn)證和注冊(cè)。 應(yīng)用《管理手冊(cè)》規(guī)定的所有要求，適用于公司35kV及以下電壓等級(jí)的電力工程安裝和施工，以及相關(guān)的職業(yè)健康、安全和環(huán)境管理活動(dòng)。考慮到本公司為電力工程施工企業(yè)，工程設(shè)計(jì)和施工圖均由用戶（包括政府、集團(tuán)公司、相關(guān)方）提供，故對(duì)GB/T504302007《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》 “施工設(shè)計(jì)”條款，ISO9001:2008《質(zhì)量管理體系 要求》“設(shè)計(jì)和開發(fā)”條款作了刪減。 “施工設(shè)計(jì)”“設(shè)計(jì)和開發(fā)”條款后，不影響滿足客戶要求和法律法規(guī)要求的責(zé)任和能力。2 規(guī)范性引用文件下列文件對(duì)于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件?！狦B/T504302007《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》 ——ISO9000:2005 《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》 ——ISO9001:2008 《質(zhì)量管理體系 要求》 ——ISO14001:2004 《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》 ——OHSAS18001:2007 《職業(yè)健康安全管理體系 要求》3 術(shù)語(yǔ)和定義以下術(shù)語(yǔ)和定義適用于本文件產(chǎn)品35kV及以下電壓等級(jí)的變電工程、線路（電纜）工程的安裝和施工。 質(zhì)量管理活動(dòng)為完成質(zhì)量管理要求而實(shí)施的行動(dòng) 質(zhì)量管理制度按照某些質(zhì)量管理要求建立的、適用于一定范圍的質(zhì)量管理活動(dòng)要求。 質(zhì)量信息反映施工質(zhì)量和質(zhì)量活動(dòng)過程的記錄。 施工質(zhì)量檢查施工企業(yè)對(duì)施工質(zhì)量進(jìn)行檢查、評(píng)定活動(dòng)。 ZTL浙江通力控股集團(tuán)有限公司電力設(shè)備安裝分公司的漢語(yǔ)拼音縮略語(yǔ)。4 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系（GB/T50430 標(biāo)準(zhǔn)第3章“質(zhì)量管理體系”）（ISO 9001標(biāo)準(zhǔn)第4章“質(zhì)量管理體系”）（ISO14001 標(biāo)準(zhǔn)第4章“環(huán)境管理體系”）（ISO18001 標(biāo)準(zhǔn)第4章“職業(yè)健康安全管理體系”）本章規(guī)定了公司建立、實(shí)施和保持職業(yè)健康安全環(huán)境質(zhì)量管理體系（以下簡(jiǎn)稱“管理體系”）的總要求和文件要求，并提出了管理體系的管理思路，外包識(shí)別和控制，管理體系文件、記錄的管理要求。本章適用于公司建立、實(shí)施、保持并持續(xù)改進(jìn)管理體系有效性的程序和要求。 管理活動(dòng)的內(nèi)容和要求 總要求 管理體系（GB/T50430 “質(zhì)量管理體系的策劃和建立”）（ISO “總要求”）（“總要求”）（“總要求”） 本公司根據(jù)GB/T50430 2007《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理體系規(guī)范》和ISO9001《質(zhì)量管理體系 要求》 的要求，建立文件化的管理體系。 依據(jù)公司電力工程安裝和施工的范圍，建立變電、電纜和代管設(shè)備運(yùn)行的管理流程，通過對(duì)施工關(guān)鍵過程和特殊過程，確定并設(shè)置停工待檢點(diǎn)（H）、見證點(diǎn)（W）和旁站點(diǎn)(S)，并在界定的職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系所覆蓋的范圍內(nèi)，通過建立相應(yīng)的管理手冊(cè)、文件和制度，確保工程施工全過程的質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全生產(chǎn)的控制。 本公司按照管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求和公司管理體系文件的要求，控制工程施工質(zhì)量的每一個(gè)過程。 外包過程控制（GB/T50430 標(biāo)準(zhǔn)第9章“外包管理”）（ISO “總要求”） 本公司外包工程為工程的勞務(wù)分包：a) 線路（電纜）土建工程勞務(wù)分包；b) 電纜工程的管線敷設(shè)施工勞務(wù)分包。 勞務(wù)外包過程的控制，執(zhí)行浙江中新電力發(fā)展集團(tuán)有限公司“浙中集團(tuán)字[2010]039號(hào)”《分包方綜合評(píng)分管理辦法(試行)》，浙江通力控股集團(tuán)有限公司“杭恒控字[2010]042號(hào)”《分包方綜合評(píng)分管理辦法(試行)》， “浙中集團(tuán)字[2010]038號(hào)”《分包工程招標(biāo)管理辦法(試行)》、“ 杭恒控字[2010]041號(hào)”《分包工程招標(biāo)管理辦法(試行)》等規(guī)范性文件的規(guī)定。 為確保施工過程電力設(shè)備、主材的產(chǎn)品防護(hù)和施工安全風(fēng)險(xiǎn)的控制，分公司按照ISO9001《質(zhì)量管理體系 要求》 有關(guān)外包控制的條文； “采購(gòu)”“產(chǎn)品防護(hù)”條款要求；GB/T50430《建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理體系規(guī)范》第9章的要求，對(duì)集團(tuán)公司（委托相關(guān)單位）現(xiàn)場(chǎng)裝卸起吊作業(yè)過程（電力設(shè)備、主材裝卸起吊作業(yè)）和活動(dòng)，按照Q/《供應(yīng)商管理》的要求，與集團(tuán)公司物供部共同做好該外包的控制。生技部參加集團(tuán)公司每年一次的供應(yīng)商再評(píng)價(jià)活動(dòng)，并對(duì)一年來(lái)起吊作業(yè)單位的作業(yè)質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量信息反饋給集團(tuán)公司物供部，作為供應(yīng)商再評(píng)價(jià)的輸入。 文件要 管理體系文件（GB/T50430 “質(zhì)量管理體系的策劃和建立”）（ISO 9001標(biāo)準(zhǔn) “文件要求”）（“文件”）（“文件”）：a) 管理體系方針、目標(biāo)、指標(biāo)；b) 職業(yè)健康安全環(huán)境質(zhì)量管理手冊(cè)；c) 四個(gè)標(biāo)準(zhǔn)要求形成的程序文件（注：管理標(biāo)準(zhǔn)和GB/T50430標(biāo)準(zhǔn)提出的管理制度）（【資料性附錄】《管理體系文件目錄》、）和記錄； d) 電力工程質(zhì)量、安全、環(huán)境和職業(yè)健康管理制度（（【資料性附錄】《企業(yè)管理制度目錄》）；e) 電力工程施工作業(yè)指導(dǎo)書（【資料性附錄】《作業(yè)指導(dǎo)書目錄》；f) 管理部門和施工隊(duì)及其崗位《工作標(biāo)準(zhǔn)》（崗位職責(zé)）；g) 管理體系過程有效運(yùn)行所提供的工程質(zhì)量管理、工程過程質(zhì)量管理、工程質(zhì)量檢驗(yàn)試驗(yàn)管理、安全生產(chǎn)管理和以及管理體系和行政后勤管理等五大類記錄。f） 國(guó)家電力施工技術(shù)規(guī)范（【資料性附錄】《建設(shè)工程施工技術(shù)規(guī)范目錄》）；h) 國(guó)家電力建設(shè)施工法律法規(guī)（【資料性附錄】《建設(shè)工程法律法規(guī)目錄》）；、發(fā)布管理。 管理手冊(cè)（GB/T50430 “質(zhì)量管理體系的說明”）（ISO 9001標(biāo)準(zhǔn) “質(zhì)量手冊(cè)”） 綜合部負(fù)責(zé)編制Q/《管理手冊(cè)》，每年內(nèi)審時(shí)組織評(píng)審?！豆芾硎謨?cè)》是公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的大綱，包含以下內(nèi)容：a) 管理體系的范圍：35kV及以下電壓等級(jí)的變電工程、線路（電纜）工程的安裝和施工?！霸O(shè)計(jì)和開發(fā)”條款和GB/“施工設(shè)計(jì)”條款的細(xì)節(jié)和正當(dāng)理由作了說明； b) 根據(jù)管理體系要求編制的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)章制度，并在手冊(cè)相關(guān)條款中提示；c) 對(duì)變電工程施工過程、電纜工程施工流程做了描述。（ 【規(guī)范性附錄】《變電工程施工流程圖》）（ 【規(guī)范性附錄】《電纜工程施工流程圖》） 管理體系文件管理 （GB/T50430 “文件管理”）（ISO “文件控制”）（“文件控制”）（“文件和資料控制”）、實(shí)施和保持Q/《文件管理》，對(duì)文件的基本內(nèi)容做如下規(guī)定：a) 管理體系文件分類；b) 文件編制流程和重點(diǎn)；c) 文件管理的內(nèi)容和要求。 生技部按照《文件管理》的要求，負(fù)責(zé)電力工程施工技術(shù)法規(guī)和文件的管理。安質(zhì)部按照《文件管理》的要求，負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)技術(shù)法規(guī)和文件的管理。《計(jì)算機(jī)信息安全管理》。 工程技術(shù)資料和記錄管理（GB/T50430 “文件管理”）（ISO “記錄控制”）（ISO14001 “記錄”）（OHSAS18001 “記錄和記錄管理”） 綜合部負(fù)責(zé)建立、實(shí)施和保持Q/《記錄管理》，對(duì)管理體系運(yùn)行過程所需的記錄，做出標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保留和處置等六個(gè)方面的規(guī)定。 生技部根據(jù)國(guó)家電網(wǎng)工[2003]153號(hào)《電力建設(shè)工程施工技術(shù)導(dǎo)則》第十一章“施工技術(shù)檔案管理”、Q/《工程施工質(zhì)量管理文件匯編》第四篇《施工技術(shù)檔案管理制度》和《工程圖紙管理制度》，對(duì)工程技術(shù)資料的管理做出規(guī)定。 綜合部和安質(zhì)部根據(jù)管理體系的要求，為《記錄表式匯編》編制標(biāo)準(zhǔn)樣，規(guī)范全公司的資料，記錄的使用?！狝卷2012版《工程管理記錄表式匯編》；——B卷2012版《施工過程記錄表式匯編》；——C卷2012版《質(zhì)量檢驗(yàn)類記錄表式匯編》；——D卷2012版《安全生產(chǎn)類記錄表式匯編》；——E卷2012版《管理體系和后勤管理記錄表式匯編》。5 管理職責(zé)（GB/T50430 標(biāo)準(zhǔn)第4章“組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)”）（ISO “管理職責(zé)”）本章規(guī)定了公司最高管