【正文】 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊TY/QEOM—SC—2006（第 一 版）受控狀態(tài)：分發(fā)號：持有人：編制部門：辦公室審核人： 批準(zhǔn)人： 2006年3月15日批準(zhǔn)發(fā)布 2006年3月20日起實施發(fā)布質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊 目錄第1頁共2頁第一版修訂0 修訂日：章號標(biāo) 題對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款號頁碼GB/T19001GB/T 24001GB/T 28001目錄2手冊頒布令4管理者代表任命書5質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針發(fā)布令6質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)8公司概況9整合型管理體系組織結(jié)構(gòu)圖10整合型管理體系過程職能分配表11整合型管理體系說明13質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系415總要求15文件要求，15記錄控制16職責(zé)管理517管理承諾17關(guān)注相關(guān)方要求與期望17質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針17目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，18整合型管理體系的策劃18環(huán)境因素、安全危險源的識別與評價19法律法規(guī)和其他要求19職責(zé)和權(quán)限20信息交流、協(xié)商和溝通20管理評審21資源管理622資源提供22人力資源22基礎(chǔ)設(shè)施23工作環(huán)境23資產(chǎn)營運管理和服務(wù)實現(xiàn)與運行控制724產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃24與顧客有關(guān)的過程24設(shè)計和開發(fā)25采購25資產(chǎn)營運管理和服務(wù)提供25監(jiān)視和檢測裝置的控制29運行控制30應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)30測量、分析和改進(jìn)834總則34顧客滿意信息調(diào)查和利用34整合型管理體系內(nèi)部審核35過程的監(jiān)視和測量35資產(chǎn)營運管理服務(wù)的監(jiān)視和測量36環(huán)境和職業(yè)健康安全管理檢查，36不合格品控制37數(shù)據(jù)分析38改進(jìn)38附錄一整合型管理體系文件清單41附錄二整合型管理體系記錄清單42附錄三質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊修訂頁46手冊頒布令依據(jù)GB/T190012000《質(zhì)量管理體系 要求》、GB/T240012004《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》、GB/T280012001《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》，本公司策劃建立質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系（以下正文中簡稱QEOM整合型管理體系），現(xiàn)結(jié)合公司實際編制完成了《質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊》（第一版）。本手冊已按照規(guī)定的程序通過評審確認(rèn)，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布，從2006年3月20日起實施?！顿|(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊》適用于本公司資產(chǎn)營運管理和服務(wù)過程中與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全相關(guān)的管理活動，是本公司整合型管理體系的綱領(lǐng)性文件，是指導(dǎo)建立、實施并持續(xù)改進(jìn)整合型管理體系的基本法則和行動準(zhǔn)則，全體員工必須以本手冊和公司整合型管理體系的其他文件來規(guī)范和協(xié)調(diào)本公司的質(zhì)量管理、環(huán)境管理、職業(yè)健康安全管理的相關(guān)過程和活動，并采取必要的改進(jìn)措施，以通過不懈努力持續(xù)提高公司管理和服務(wù)質(zhì)量以及改善環(huán)境、安全條件，確保持續(xù)滿足并超越顧客、社會相關(guān)方、本公司員工的要求和期望。在貫標(biāo)過程中，我們力求理解標(biāo)準(zhǔn)之旨要，融會貫通，建立一個完善、統(tǒng)一、高效、協(xié)調(diào)的整合型管理體系。同時我們深知，科學(xué)管理是一個動態(tài)的過程，雖經(jīng)我們的最大努力，但目前文件化的管理體系仍有不完善和有待改進(jìn)之處。我們相信，在已建立的持續(xù)改進(jìn)機(jī)制作用下，在全體員工努力和有關(guān)部門幫助和協(xié)助下，我們的整合型管理體系一定隨著管理水平的提高而不斷完善。 總經(jīng)理： 2006年3月15日 管理者代表任命書為了貫徹執(zhí)行GB/T190012000《質(zhì)量管理體系 要求》、GB/T240012004《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》、GB/T280012001《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》，加強(qiáng)對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全整合型管理體系運行的領(lǐng)導(dǎo)，特任命 先生為我公司的管理者代表。管理者代表的職責(zé)是：1 確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全整合型管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；2 向總經(jīng)理報告質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全整合型管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求；3 確保在整個公司內(nèi)提高滿足顧客要求、相關(guān)方環(huán)境要求和職業(yè)健康安全要求的意識；4 就質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全整合型管理體系有關(guān)事宜進(jìn)行內(nèi)外部聯(lián)絡(luò)。 總經(jīng)理： 2006年2月15日管理方針發(fā)布令1 根據(jù)整合型管理體系相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求并適應(yīng)本公司經(jīng)營宗旨，制定以下質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針：質(zhì)量方針：發(fā)展共贏合作，強(qiáng)化科學(xué)管理，推進(jìn)名牌戰(zhàn)略，追求卓越績效。環(huán)境和職業(yè)健康安全方針：嚴(yán)守法律法規(guī)要求，完善預(yù)防保障體系，改進(jìn)安全環(huán)保管理，促進(jìn)三個效益和諧。（注：三個效益——經(jīng)濟(jì)效益、環(huán)境效益、社會效益）我們承諾：根據(jù)公司建立的整合型管理體系的要求，本公司鄭重承諾：a) 結(jié)合公司實際情況，嚴(yán)格按GB/T19001－2000（idtISO9001：2000）、GB/T24001－2004（idtISO14001：2004）和GB/T28001－2001（OHSAS18001：1999）標(biāo)準(zhǔn)建立、實施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全整合型管理體系。b) 嚴(yán)格遵守國家、地方有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他要求。c) 采取公布、培訓(xùn)等方式將方針傳達(dá)到全體員工，使他們以對質(zhì)量、環(huán)境負(fù)責(zé)的態(tài)度工作并認(rèn)識各自的職業(yè)健康安全義務(wù)；本方針可為相關(guān)方所獲取。d) 持續(xù)改進(jìn)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全績效，為國家及全球的建設(shè)事業(yè)、環(huán)保事業(yè)和員工身心健康作貢獻(xiàn)。e) 積極鼓勵和支持相關(guān)方實施和推進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系。2 上述方針與公司總體經(jīng)營方針相適應(yīng)、相協(xié)調(diào)。它是公司經(jīng)營方針政策的重要組成部分，體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。3 上述方針為制定和評審質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)提供了框架，公司與質(zhì)量、環(huán)境和安全有關(guān)的各部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)。4 各級領(lǐng)導(dǎo)要認(rèn)真?zhèn)鬟_(dá)和宣傳整合型管理體系的各項方針、目標(biāo)和指標(biāo)及其內(nèi)涵，使全體員工正確理解并堅決執(zhí)行。5 公司應(yīng)定期對整合型管理體系的各項方針、目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行適宜性評審，必要時可對其進(jìn)行修改，以適應(yīng)公司內(nèi)、外環(huán)境的變化。6 對整合型管理體系的各項方針、目標(biāo)和指標(biāo)的批準(zhǔn)、發(fā)布、評審、修改都應(yīng)實行控制。執(zhí)行本公司《文件控制程序》。 總經(jīng)理： 2006年2月18日質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)為貫徹公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，特制定以下目標(biāo)（指標(biāo)）：（一）質(zhì)量目標(biāo)：(1)確保各類資金收取率達(dá)100%；(2)確保抽檢出廠水泥質(zhì)量樣品、袋重編號分別達(dá)400個和1200個；(3)確保出廠水泥合格率、富裕強(qiáng)度合格率均達(dá)100%；(4)確保顧客服務(wù)滿意率達(dá)85%；(5)確保天宇品牌滿意率達(dá)80%；(6)確保福建名牌產(chǎn)品通過復(fù)評；(7)實現(xiàn)300萬噸熟料旋窯生產(chǎn)線項目破土動工。（二）環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)：(1)車輛汽油年耗用量比上年減少1%；(2)辦公用水年耗用量比上年減少1%；(3)辦公用電年耗用量比上年減少1%；(4)固體廢棄物分類管理，有毒有害廢棄物控制處置率達(dá)到100%。（三）職業(yè)健康安全目標(biāo)：(1)工傷事故發(fā)生率為零；(2)辦公場所火災(zāi)事故發(fā)生率為零。質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊 整合型管理體系組織結(jié)構(gòu)圖第1頁共1頁第一版修訂0 修訂日：總經(jīng)理管理者代表工會主席總經(jīng)理助理副總經(jīng)理實業(yè)公司實業(yè)公司煤炭公司財務(wù)部水泥公司辦公室 責(zé)任部門 對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款最高管理者管理者代表副總經(jīng)理辦公室水泥公司煤炭公司實業(yè)公司財務(wù)部工會管理活動GB/T 19001GB/T 24001GB/T 28001▲△△△△△△△△ 文件控制△△◆▲△△△△△ 質(zhì)量記錄控制△△◆▲△△△△△、危險源識別（辨別）和評價△◆△▲△△△△△、法規(guī)與其他要求△◆△▲△△△△△▲△△△△△△△△▲△△△△△△△▲△△△△△△△△、指標(biāo)和方案，△▲△△△△△△△△▲△△△△△△△▲△△△△△△△△△△△▲△△△△△▲△△△△△△△△▲△△△△△△△△△△◆▲△△△△△△△◆▲△△△△△△△◆▲△△△△△△△◆▲▲▲▲ 與顧客有關(guān)的過程△△◆▲▲▲▲ 設(shè)計和開發(fā)刪 減 責(zé)任部門對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款最高管理者管理者代表副總經(jīng)理辦公室水泥公司煤炭公司實業(yè)公司財務(wù)部工會管理活動GB/T 19001GB/T 24001GB/T 28001 采購△△◆▲△△△△ 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制△△◆▲▲▲▲ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)刪 減 標(biāo)識和可追溯性△△◆▲▲▲▲ 顧客財產(chǎn)△△◆▲△△△▲ 產(chǎn)品防護(hù)△△◆▲▲▲▲ 運行控制△△◆▲▲▲▲▲▲ 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)△△◆▲▲▲▲▲△ 監(jiān)視和檢測裝置的控制△△◆△▲△△△ 顧客滿意△◆△△▲▲▲△ 內(nèi)部審核△▲△△△△△△ 過程的監(jiān)視和測量△◆△▲△△△△ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量△△◆▲△△△△ 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理績效監(jiān)測和測量△△◆▲△△△△▲ 合規(guī)性評價△▲△△△△△△△ 不合格品控制△△◆▲▲▲▲▲ 數(shù)據(jù)分析△△◆