【正文】 內(nèi)部文件 金偉納衛(wèi)浴公司管理手冊(cè)目的和范圍 目的（idt ISO9001:2000）質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)和GB/T 280012001職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)，建立本公司的管理體系。，對(duì)影響產(chǎn)品、職業(yè)健康安全的各類(lèi)因素予以預(yù)防和有效控制，確保公司能持續(xù)提供符合相關(guān)方要求的產(chǎn)品和服務(wù)，同時(shí)通過(guò)有效地運(yùn)作和持續(xù)改進(jìn)與公司場(chǎng)所、活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的質(zhì)量績(jī)效及職業(yè)健康安全績(jī)效，防止不符合的發(fā)生，以達(dá)到顧客、社會(huì)、員工的滿(mǎn)意。 適用范圍 公司實(shí)施的管理體系包含GB/T 190012000、GB/T 280012001標(biāo)準(zhǔn)的所有條款。 即本手冊(cè)適用于公司的質(zhì)量管理體系和職業(yè)健康安全管理體系，下面簡(jiǎn)稱(chēng)管理體系。 本手冊(cè)適用于佛山金偉納衛(wèi)浴有限公司衛(wèi)浴產(chǎn)品（包括花灑、淋浴器、升降桿系列）的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、服務(wù)及相關(guān)的質(zhì)量管理、職業(yè)健康安全管理活動(dòng)。2 引用標(biāo)準(zhǔn) GB/T 190012000 idt ISO9001:2000 質(zhì)量管理體系——要求； GB/T 280012001職業(yè)健康安全管理體系——規(guī)范； GB/T 190002000 idt ISO9000:2000 質(zhì)量管理體系——基本原理和術(shù)語(yǔ)。3 定義 管理體系：為制定、實(shí)施、實(shí)現(xiàn)、評(píng)審和保持公司管理方針?biāo)璧慕M織結(jié)構(gòu)、策劃活動(dòng)、職責(zé)、程序、過(guò)程和資源。包括質(zhì)量管理體系和職業(yè)健康安全管理體系。體系文件中簡(jiǎn)稱(chēng)管理體系。 質(zhì)量管理體系：管理體系的一個(gè)組成部分，包括為制定、實(shí)施、實(shí)現(xiàn)、評(píng)審和保持質(zhì)量方針?biāo)璧慕M織結(jié)構(gòu)、策劃活動(dòng)、職責(zé)、慣例、程序、過(guò)程和資源。 職業(yè)健康安全管理體系：管理體系的一個(gè)組成部分，包括為制定、實(shí)施、實(shí)現(xiàn)、評(píng)審和保持職業(yè)健康安全方針?biāo)璧慕M織結(jié)構(gòu)、策劃活動(dòng)、職責(zé)、慣例、程序、過(guò)程和資源。 管理方針：公司對(duì)其質(zhì)量和職業(yè)健康安全管理績(jī)效的意圖與原則的聲明，為公司的管理績(jī)效及管理目標(biāo)和指標(biāo)的建立提供了一個(gè)框架。 因素：公司的場(chǎng)所、活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中能與管理績(jī)效發(fā)生相互作用的要素（含質(zhì)量因素和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)）。 重要因素：指具有或能夠產(chǎn)生重大影響的質(zhì)量因素和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。 管理目標(biāo)：公司依據(jù)其管理方針規(guī)定自己所要實(shí)現(xiàn)的總體管理目的，如可行應(yīng)予以量化及分解，包括質(zhì)量目標(biāo)和職業(yè)健康安全目標(biāo)。 管理績(jī)效：公司基于其管理方針和目標(biāo)，對(duì)其相關(guān)因素進(jìn)行控制所取得的可測(cè)量的管理體系的結(jié)果。包括質(zhì)量績(jī)效和職業(yè)健康安全績(jī)效。 持續(xù)改進(jìn)：增強(qiáng)滿(mǎn)足相關(guān)方要求的能力的循環(huán)活動(dòng)。強(qiáng)化管理體系的過(guò)程，目的是根據(jù)公司的管理方針，實(shí)現(xiàn)對(duì)整體管理績(jī)效的改進(jìn)。 顧客：接受產(chǎn)品的組織或個(gè)人。如：消費(fèi)者、委托人、最終使用者、零售商、受益者和采購(gòu)方。（注：顧客可以是組織內(nèi)部的或外部的） 相關(guān)方：與公司的管理績(jī)效有關(guān)或受其管理績(jī)效影響的個(gè)人或團(tuán)體。如：顧客、所有者、員工、供方、銀行、工會(huì)、合作伙伴或社會(huì)。 管理體系審核：客觀地獲取審核證據(jù)并予以評(píng)價(jià)，以判斷公司的管理體系是否符合公司所規(guī)定的管理體系準(zhǔn)則的一個(gè)以文件支持的系統(tǒng)化驗(yàn)證過(guò)程，包括將這一過(guò)程的結(jié)果呈報(bào)管理者。包括質(zhì)量管理體系審核和職業(yè)健康安全管理體系審核。4 管理體系要求 總要求 總經(jīng)理和管理者代表負(fù)責(zé)按照GB/T 190012000標(biāo)準(zhǔn)和GB/T 280012001標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合公司的實(shí)際情況，通過(guò)過(guò)程方法模式建立、實(shí)施并保持適合于公司的場(chǎng)所、活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)性質(zhì)、規(guī)模與影響的管理體系，做到有效運(yùn)行并持續(xù)改進(jìn)。為此，公司應(yīng)：A. 識(shí)別質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程；明確過(guò)程關(guān)系，確定其順序和相互作用；針對(duì)公司所選擇的任何影響產(chǎn)品符合要求的外包過(guò)程(包括電鍍、烤漆、印字、酸洗、注塑)，等同于公司對(duì)供應(yīng)商的管理。B. 識(shí)別公司場(chǎng)所、活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)（）相關(guān)的職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源，判定其重要危險(xiǎn)源；C. 確定過(guò)程有效運(yùn)作和因素、風(fēng)險(xiǎn)得以控制所需的準(zhǔn)則和方法，包括相關(guān)的法律法規(guī)及其他要求；D. 確保能獲得必要信息，以有效地監(jiān)控和支持過(guò)程運(yùn)作、管理績(jī)效改善；E. 有效運(yùn)用PDCA循環(huán)和統(tǒng)計(jì)技術(shù)，測(cè)量、監(jiān)控和分析這些過(guò)程、因素和風(fēng)險(xiǎn)，并實(shí)施必要的糾正預(yù)防措施，以實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果，達(dá)到持續(xù)改進(jìn)。 管理體系包括質(zhì)量管理體系和職業(yè)健康安全管理體系兩方面的內(nèi)容，主要描述了公司的管理方針、目標(biāo)、策劃、職責(zé)管理、實(shí)施與運(yùn)行、監(jiān)視和測(cè)量、識(shí)別不合格及采取糾正預(yù)防措施、以及管理評(píng)審等內(nèi)容。，其核心是：在遵守有關(guān)法律和其他要求的前提下，對(duì)所有的過(guò)程運(yùn)作、因素和風(fēng)險(xiǎn)管理，提供相適應(yīng)的資源，加以識(shí)別、監(jiān)測(cè)并予以分析，重在預(yù)防和持續(xù)改進(jìn)。4．2 文件要求 總則A. 本公司管理體系文件的構(gòu)成見(jiàn)下圖：第一階 管理手冊(cè) 闡明公司管理方針并簡(jiǎn)要描述管理體系要求第二階 程 序 文 件 描述各職能部門(mén)滿(mǎn)足管理體系要求所開(kāi)展活動(dòng)第三階 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)\檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)\管理辦法 指導(dǎo)如何開(kāi)展具體的活動(dòng)第四階 記錄、表單 證明管理體系有效運(yùn)行滿(mǎn)足其要求的記錄 B. 公司制定與GB/T 190012000和GB/T 280012001標(biāo)準(zhǔn)要求和公司管理方針相一致的管理手冊(cè)、程序文件、管理辦法和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，建立公司的文件化管理體系，并使之有效地實(shí)施。通過(guò)組織開(kāi)展定期和不定期對(duì)管理體系運(yùn)行的內(nèi)部審核，對(duì)管理體系的運(yùn)作進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保管理體系有效運(yùn)行。C. 當(dāng)本公司現(xiàn)行的管理體系文件的通用部分不能滿(mǎn)足特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目、合同或相關(guān)方要求時(shí)，各部門(mén)應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品、項(xiàng)目的特點(diǎn)及時(shí)修訂現(xiàn)有體系文件或編制新的文件。 管理手冊(cè)管理手冊(cè)由總經(jīng)理指派管理者代表組織各部門(mén)依據(jù)GB/T 190012000和GB/T 280012001標(biāo)準(zhǔn)及本公司實(shí)際編寫(xiě)，明確公司的組織機(jī)構(gòu)、管理方針、權(quán)責(zé)規(guī)定及管理體系運(yùn)作要求，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以發(fā)布實(shí)施。管理手冊(cè)的內(nèi)容包括：A. 管理方針；B. 公司組織結(jié)構(gòu)；C. 管理體系的范圍；D. 對(duì)管理體系相關(guān)的程序文件、管理辦法和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的概括說(shuō)明或引用；E. 管理體系過(guò)程及與其他體系相互關(guān)系的描述。手冊(cè)編制參照附錄中的《公司管理體系與GB/T 190012000、GB/T 280012001及相關(guān)文件對(duì)照表》。有關(guān)管理手冊(cè)定期評(píng)審、修改和控制的規(guī)定，按手冊(cè)管理說(shuō)明。 文件控制A. 公司制定并實(shí)施《文件和資料控制程序》，確保對(duì)文件和資料進(jìn)行控制，保證各有關(guān)場(chǎng)所使用有效的文件和資料。文件和資料可以呈任何媒體形式。B. 公司內(nèi)部的各類(lèi)文件在發(fā)布前應(yīng)由授權(quán)人審核批準(zhǔn)，以確保其適宜性。C. 公司內(nèi)部的所有文件和資料要按規(guī)定編號(hào)方法進(jìn)行編號(hào)登記，并使每一文件編號(hào)符合唯一性的要求。D. 受控文件的發(fā)放、文件的控制部門(mén)應(yīng)建立發(fā)放登記記錄，注明分發(fā)號(hào)、份數(shù)、簽收人等，以利于對(duì)文件的控制。E. 凡對(duì)質(zhì)量管理體系和職業(yè)健康安全體系的有效運(yùn)行具有關(guān)鍵作用的崗位，都可得到現(xiàn)行版本的有關(guān)文件和資料。F. 各部門(mén)以文件夾(或電子媒體)集中、分類(lèi)、有序的存放文件并標(biāo)識(shí)清楚，保持文件（包括記錄）的清晰、易于識(shí)別，并方便檢索。G. 公司內(nèi)部的文件和資料的更改應(yīng)由該文件和資料的原審批人員或相當(dāng)職務(wù)人員進(jìn)行審批。由該文件的控制部門(mén)負(fù)責(zé)統(tǒng)一更改，并做好更改記錄及更改標(biāo)記。H. 作廢的受控文件和資料應(yīng)由控制部門(mén)及時(shí)收回，防止誤用。對(duì)因特殊需要保留的任何已作廢文件必須加蓋“作廢”章。I. 管理者代表負(fù)責(zé)召集各執(zhí)行部門(mén)主管在每年的管理評(píng)審會(huì)議對(duì)現(xiàn)有的體系文件進(jìn)行全面評(píng)審；J. 確保相關(guān)適用的外來(lái)文件在使用前得到確認(rèn)，按規(guī)定范圍分發(fā)并記錄。K. 與公司管理體系有關(guān)的法律法規(guī)由文控中心搜集識(shí)別并組織評(píng)價(jià)后將內(nèi)容傳達(dá)至相關(guān)部門(mén)，文控中心應(yīng)及時(shí)更新有關(guān)法律法規(guī)的信息。標(biāo)準(zhǔn)由QA部識(shí)別評(píng)價(jià)，其他要求由各部門(mén)收集及管理，當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)和其他要求轉(zhuǎn)化為內(nèi)部文件執(zhí)行時(shí)，以?xún)?nèi)部體系文件管理，若是以原文件作為依據(jù)時(shí)，則按外來(lái)文件進(jìn)行管理。 記錄的控制A. 公司制定并實(shí)施《記錄控制程序》，確保對(duì)記錄的有效控制。B. 各有關(guān)部門(mén)應(yīng)建立記錄并規(guī)定記錄編號(hào)的編目方法及保存期限。各保管部門(mén)必須對(duì)所保管的記錄進(jìn)行整理。來(lái)自相關(guān)方的有用記錄也應(yīng)予以保存。C. 所有的記錄應(yīng)清晰，保管方式應(yīng)便于存取和檢索，保管設(shè)施應(yīng)提供適宜的環(huán)境，以防止損壞、變質(zhì)和丟失。D. 合同或相關(guān)方有要求時(shí)，在商定期內(nèi)記錄可提供給客戶(hù)或其他相關(guān)方查閱。文件索引：《文件和資料控制程序》、《記錄控制程序》5 管理職責(zé) 管理承諾最高管理層承諾建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)管理體系，并通過(guò)以下職責(zé)的履行及相關(guān)活動(dòng)的開(kāi)展為其承諾提供依據(jù)。、健康安全意識(shí)，采取培訓(xùn)、宣傳、會(huì)議等方式，向公司全體員工傳達(dá)滿(mǎn)足顧客要求、提高產(chǎn)品質(zhì)量、確保相關(guān)人員健康安全及遵守相關(guān)法律法規(guī)要求的重要性； 制定管理方針，確保管理目標(biāo)及相關(guān)文件的制定； 確定組織結(jié)構(gòu)、部門(mén)負(fù)責(zé)人或其他人員職責(zé)、權(quán)限； 為體系的建立、實(shí)施和改進(jìn)提供必要的資源（包括人、財(cái)、物、技術(shù)等）； 任命管理者代表，授權(quán)其負(fù)責(zé)體系建立和保持的具體事宜； 主持管理評(píng)審。 以相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)公司最高管理者應(yīng)時(shí)刻關(guān)注顧客及其他相關(guān)方，采用內(nèi)部溝通、訪(fǎng)問(wèn)相關(guān)方或管理評(píng)審的方式，確保相關(guān)方需求或期望得到識(shí)別，并將其轉(zhuǎn)換為本公司的工作目標(biāo)或產(chǎn)品要求，在公司內(nèi)部各個(gè)層次進(jìn)行溝通，調(diào)配公司的整體資源予以滿(mǎn)足。，理解顧客當(dāng)前和未來(lái)的需求，滿(mǎn)足顧客要求并爭(zhēng)取超越顧客期望。，應(yīng)識(shí)別顧客特殊要求并組織評(píng)審，生產(chǎn)過(guò)程或管理活動(dòng)應(yīng)始終關(guān)注顧客、相關(guān)方要求并確保其實(shí)現(xiàn)，必要時(shí)應(yīng)與顧客、相關(guān)方溝通。、服務(wù)及健康安全管理的最新信息，提供必要的技術(shù)服務(wù)，必要時(shí)還應(yīng)提供培訓(xùn)。、服務(wù)和管理績(jī)效的滿(mǎn)意程度，以識(shí)別需要改進(jìn)的地方；應(yīng)采取及時(shí)有效的措施解決相關(guān)方的投訴與抱怨，必要時(shí)采取糾正和預(yù)防措施。 管理方針管理方針包括質(zhì)量和職業(yè)健康安全兩方面的內(nèi)容。管理方針中關(guān)于職業(yè)健康安全方面的內(nèi)容由品保部根據(jù)職工意見(jiàn)制定初稿交總經(jīng)理。管理方針由總經(jīng)理制定，為公司確定了總的指導(dǎo)方向和行動(dòng)準(zhǔn)則，并以此作為管理體系活動(dòng)的依據(jù)。同時(shí)確保管理方針：，并對(duì)預(yù)防不合格品、不可接受職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)做出承諾；、場(chǎng)所、活動(dòng)、服務(wù)的特性或規(guī)模；、滿(mǎn)足相關(guān)方要求和持續(xù)改進(jìn)管理體系及管理績(jī)效做出承諾；，便于目標(biāo)依此逐層分解；，與各部門(mén)及管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等各層次的人員充分溝通，達(dá)到上下理解一致；，必要時(shí)予以修訂，以適應(yīng)實(shí)際需要。公司利用培訓(xùn)、全廠(chǎng)動(dòng)員會(huì)、版面式、網(wǎng)絡(luò)宣傳等方式將管理方針傳達(dá)到全體員工。公司公開(kāi)管理方針和有關(guān)活動(dòng)，并接受相關(guān)方的監(jiān)督。公司的管理方針詳見(jiàn)本手冊(cè)的“佛山金偉納衛(wèi)浴有限公司管理方針”。 管理策劃A. 各本部負(fù)責(zé)制定管理目標(biāo)，經(jīng)管理者代表審核及批準(zhǔn)，由文控中心發(fā)放，相關(guān)部門(mén)對(duì)目標(biāo)應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)分解，直到為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)而進(jìn)行的相關(guān)活動(dòng)能得到充分的控制；B. 目標(biāo)應(yīng)建立在公司管理方針、產(chǎn)品質(zhì)量現(xiàn)狀、重要職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源的基礎(chǔ)上，在管理方針給定的框架內(nèi)展開(kāi)，盡可能具體和可測(cè)量；C. 管理目標(biāo)的內(nèi)容可考慮產(chǎn)品的具體特性、技術(shù)可行性，財(cái)務(wù)運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)要求，相關(guān)方的觀點(diǎn)、意見(jiàn)，法律、法規(guī)的要求及危險(xiǎn)源