【正文】 文件更改記錄 補(bǔ)充說明： 根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)“ 文件控制”的 c)條款要求，應(yīng)“確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別”，因此編制此表以標(biāo)識(shí)手冊的修訂狀態(tài)。如更改過多，則可能導(dǎo)致手冊換版。 目 錄 章節(jié)號(hào) 標(biāo) 題 頁碼 頒布令 修改條款 修改前內(nèi)容 修改后內(nèi)容 修改人 日期 審核人 日期 批準(zhǔn)人 日期 任命書 目錄 0 引言 03 總 則 03 過程方法 03 質(zhì)量手冊、質(zhì)量管理體系、 ISO9001： 20xx 之間的關(guān)系 03 1 范圍 04 總則 04 應(yīng)用 04 2 引用標(biāo)準(zhǔn) 05 3 術(shù)語和定義 06 4 質(zhì)量管理體系 07 總要求 07 文件要求 07 總則 07 質(zhì)量手冊 08 文件控制程序 09 記錄控制程序 09 5 管理職責(zé) 10 管理承諾 10 以顧客為關(guān)注焦 點(diǎn) 10 質(zhì)量方針 10 策劃 11 質(zhì)量目標(biāo) 11 質(zhì)量管理體系策劃 12 職責(zé)、權(quán)限和溝通 13 管理評審 22 6 資源管理 23 資源提供 23 人力資源 23 基礎(chǔ)設(shè)施 24 工作環(huán)境 24 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 25 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 25 與顧客有關(guān)的過程控制 26 設(shè)計(jì)與開發(fā)（未建立） 27 采購 27 施工和服務(wù)提供 27 監(jiān)視和 測量裝置的控制 29 8 測量、分析和改進(jìn) 30 總則 30 過程和產(chǎn)品的監(jiān)視與測量 30 不合格（部位）控制 31 數(shù)據(jù)分析控制 32 改進(jìn) 32 附錄 1 第二級(jí)文件清單 34 0 引言 總則 本質(zhì)量管理體系是以質(zhì)量為核心的管理體系，是對產(chǎn)品要求的補(bǔ)充；能用于內(nèi)部和外部（認(rèn)證中心、顧客）評定組織（本公司）滿足顧客、法律法規(guī)和公司要求的能力；制定時(shí)已經(jīng)考慮了 ISO9000 和 ISO9001 中所闡明的質(zhì)量管理原則。 過程方法 本質(zhì)量管理體系鼓勵(lì) 在建立、實(shí)施本體系以及改進(jìn)其有效性時(shí)采用過程方法（即采用策劃、實(shí)施、檢查、處理的程序工作，簡稱 PDCA）。 過程方法的優(yōu)點(diǎn)是對諸多過程的系統(tǒng)中單個(gè)過程之間的聯(lián)系以及過程的組合和相互作用進(jìn)行連續(xù)的控制。過程方法在質(zhì)量管理體系中應(yīng)用時(shí)，強(qiáng)調(diào)以下幾個(gè)方面的重要性： a） 理解并滿足要求； b） 需要從增值的角度考慮過程； c） 獲取過程業(yè)績和有效性的結(jié)果； d） 基于客觀的測量，持續(xù)改進(jìn)過程。 圖解： 增值活動(dòng) 信息流 圖 1 以過程為基礎(chǔ)質(zhì)量管理體系模式 質(zhì)量手冊、企業(yè)質(zhì)量管理體系、 ISO9001： 20xx 三者之間的關(guān)系 根據(jù) ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合本公司實(shí)際情況編制了企業(yè)質(zhì)量管理體系，企業(yè)質(zhì)量管理體系包括質(zhì)量手冊、程序文件、部門手冊及作業(yè)文件，質(zhì)量手冊屬企業(yè)質(zhì)量管理體系中系統(tǒng)性、綱領(lǐng)性文件。 1 范圍 總則 為了保證本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，通過體系有效的有效應(yīng)用，包括體系持續(xù)改進(jìn)的過程以及保證符合顧客與適用的法律法規(guī)要求，旨在增強(qiáng)顧客滿意，并爭取超越顧客的期望。 特建立了質(zhì)量管理體系，本手冊屬該體系中的一部分。 應(yīng)用 本質(zhì)量管理體系 覆蓋的產(chǎn)品范圍為房屋建筑、建筑裝修裝飾、市政公用工程的施工與服務(wù)。 質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)過程 顧 客 顧 客 要求 滿意 管理 職能 資源 管理 產(chǎn) 品 實(shí)現(xiàn) 測量、分析 和 改進(jìn) 產(chǎn) 品 建立本質(zhì)量管理體系時(shí)引用了 ISO9001： 20xx 版標(biāo)準(zhǔn) (除 外 )提出的全部要求。因本公司僅按顧客設(shè)計(jì)的圖紙進(jìn)行工程施工，且不開發(fā)新產(chǎn)品，“ 設(shè)計(jì)和開發(fā)”在建立本公司質(zhì)量管理體系時(shí)不適用，并且刪減“ 設(shè)計(jì)和開發(fā)”后并不影響本公司提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責(zé)任，故此在建立質(zhì)量管理體系時(shí)刪減了“ 設(shè)計(jì)和開發(fā)”過程。 2 引用標(biāo)準(zhǔn) 引用了 ISO 9000： 20xx 版質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)術(shù)語、 ISO 9001： 20xx 版質(zhì)量管理體系要求國際標(biāo)準(zhǔn)（即： GB/T19001： 20xx），編寫文件時(shí)參考了《中華人民共和國建筑法》、《重慶市建筑管理?xiàng)l例》、《建設(shè)業(yè)強(qiáng)制性條文 20xx》、《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》、《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《重慶市建筑安全文明工地管理辦法》、《中華人民共和國勞動(dòng)法》等。 3 術(shù)語和定義 本手冊采用 ISO9000： 20xx《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》的術(shù)語和定義。 （ 1）【 需開發(fā)的施工過程 】指工程建設(shè)企業(yè)第一承接的新型施工工程項(xiàng)目，包括大型、特大型的工程施工，首次采用的核心技術(shù)應(yīng)用過程等。 （ 2）【 特殊過程 】 對過程施工的結(jié)果不能通過其后的測量進(jìn)行驗(yàn)證，或僅在產(chǎn)品使用后，其缺陷才會(huì)暴露出來的過程，視為特殊過程 （ 3）【 關(guān)鍵過程 】 在施工中，影響施工進(jìn)度和工程質(zhì)量的薄弱環(huán)節(jié)或具有重要質(zhì)量特性的工程。 （ 4）【 重要過程 】 嚴(yán)重影響施工過程管理水平和有效性的管理過程，這種過程一般由相應(yīng)層次的負(fù)責(zé)監(jiān)督施工操作員的執(zhí)行負(fù)責(zé)運(yùn)作， 包括：質(zhì)量策劃、采購、檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)、內(nèi)審等過程。 （ 5）【 施工過程 】包括工程施工及安裝過程。 （ 6）【 監(jiān)視測量裝置 】包括測量、計(jì)量、檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)設(shè)備（器具、儀器、儀表等）。 （ 7）【 監(jiān)視測量 】針對某一過程或結(jié)果的檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)或檢查。 （ 8）【 供方 】專業(yè)工程分包方（含勞務(wù)）、材料和設(shè)備供應(yīng)單位、試驗(yàn)分包方、租賃單位等。 （ 9）【 產(chǎn)品 】指工程及服務(wù)。 （ 10）【 質(zhì)量 】是一組固有特性滿足要求的程度。質(zhì)量不僅是產(chǎn)品的質(zhì)量，也可以是某項(xiàng)活動(dòng)或者過程的工作的質(zhì)量，還可以是質(zhì)量管理體系運(yùn)行的質(zhì)量。 （ 11）【 要求 】是指“明示 的、通常隱含的或必須履行的需要或期望”?！巴ǔｋ[含”是指組織、顧客和其他相關(guān)方的慣例或一般做法，所考慮的需要或期望是不言而喻的。 （ 12）【 不合格（不符合） 】指的是未滿足的要求。不僅指產(chǎn)品的不合格（不符合），也指過程的不合格（不符合）。 （ 13）【 過程 】就是任何利用資源并通過管理，將輸入轉(zhuǎn)化輸出的活動(dòng)，均可視為過程。通常一個(gè)過程的輸出直接成為下一個(gè)過程的輸入。 4 質(zhì)量管理體系 總要求 公司按照 ISO 9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求建立了質(zhì)量管理體系，形成了文件，要求本公司全體員工嚴(yán)格按照文件運(yùn) 行，并持續(xù)改進(jìn)，滿足顧客需求，達(dá)到顧客滿意的目的。公司應(yīng)： 為確保質(zhì)量管理體系的充分性，應(yīng)對質(zhì)量管理體系所需要的過程及其在組織中的應(yīng)用進(jìn)行識(shí)別，應(yīng)包括管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及和測量有關(guān)的過程。應(yīng)根據(jù)這些過程對產(chǎn)品質(zhì)量的影響大小及復(fù)雜程度進(jìn)行相應(yīng)的控制（體系的過程控制圖如下）。 確定過程之間的內(nèi)在聯(lián)系、排列順序和相互作用。對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程，公司采用流程圖的方式說明主要的實(shí)現(xiàn)過程，并明確影響工程質(zhì)量的關(guān)鍵工序和特殊過程。 為使過程在受控狀態(tài)下運(yùn)行以達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，公司根據(jù)必 要性確定了所需的控制準(zhǔn)則和方法，明確規(guī)定了過程的輸入、輸出及開展的活動(dòng)和投入的資源。 確保可以獲得必要的資源和信息，以支持對這些過程的運(yùn)作和監(jiān)視。 規(guī)定對過程進(jìn)行監(jiān)視、測量和分析的方法，以了解過程運(yùn)行的趨勢及實(shí)現(xiàn)策劃結(jié)果的程度，并根據(jù)分析的對過程采取必要的措施，以實(shí)現(xiàn)持續(xù)的改進(jìn)。 本公司的外包過程為 防水、消防、水電安裝 工程或（和）勞務(wù)的分包。 其控制方法詳見《專業(yè)工程與勞務(wù)分包控制管理程序》 。 監(jiān)理驗(yàn)收 入 庫 投 標(biāo) 物資采購 各類調(diào)查 策 劃 分包方評審 原材料檢驗(yàn) 資源提供 施工組織設(shè)計(jì) 合同評審 供方評價(jià) 設(shè)備檢查 人員配置 合同評審 質(zhì)量督察 第一級(jí)文件 質(zhì)量手冊 第 三 級(jí)文件 管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量表格及其他質(zhì)量文件 程序文件 第 二 級(jí)文件 文件要求 總則 本公司全體員工應(yīng)以質(zhì)量管理體系文件為準(zhǔn) 則貫徹實(shí)施，并持續(xù)改進(jìn)。質(zhì)量管理體系文件包括： a 按照 IS09001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求及公司的實(shí)際情況，編制了適宜的文件以確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。 b 公司制定了質(zhì)量方針和目標(biāo)，請參閱《質(zhì)量方針》和《質(zhì)量管理體系策劃控制程序》。 c 公司質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)圖： d 第一級(jí)文件為質(zhì)量手冊； e 第二級(jí)文件為程序文件； f 第三級(jí)文件可分為兩類： a） 部門工作手冊，作為各部門運(yùn)行質(zhì)量管 理體系的常用實(shí)施細(xì)則，包括管理標(biāo)準(zhǔn) (各種管理制度等 )；工作標(biāo)準(zhǔn) (崗位 責(zé)任制和任職要求等 )；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) (國標(biāo)、行標(biāo)、企標(biāo)及 作業(yè)指導(dǎo) 書、檢驗(yàn)規(guī)范等 )；部門質(zhì)量 記錄文件等。 b）其他質(zhì)量文件：可以是針對特定工程、項(xiàng)目或合同編制的質(zhì)量計(jì)劃或其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等，文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動(dòng)方式。 g 隨著組織內(nèi)外環(huán)境的變化、質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針、目標(biāo)的變化，應(yīng)及時(shí)評審質(zhì)量管理體系文件的適宜性，必要時(shí)予以修訂，以確保文件的有效性、充分性和適宜性，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 h 文件的詳略程度應(yīng)取決于公司規(guī)模、工程類型、過程復(fù)雜程度、員工能力素質(zhì)等，應(yīng)切合實(shí)際，便于理解應(yīng)用。 質(zhì)量手冊 公司編制并保持質(zhì)量手冊， 其內(nèi)容包括： 1）手冊內(nèi)容 本手冊依據(jù) ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》和本公司的實(shí)際相結(jié)合編制而成，它包括： a 公司質(zhì)量管理體系的范圍，它包括了 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的全部（除 外）要求；本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品（工程）由顧客設(shè)計(jì)，本公司只是按圖施工，因此在建立質(zhì)量管理體系時(shí)刪除 設(shè)計(jì)和開發(fā)程序。 b 本公司限于房屋建筑、建筑裝修裝飾、市政公用工程的施工和服務(wù)。 c 本手冊描述了質(zhì)量管理體系及其過程之間相互作用； d 為公司質(zhì)量管理體系編制了程序文件，對本手冊進(jìn)一步細(xì)化； 2）《質(zhì)量手冊》 使用說明 a 本手冊為公司的法規(guī)性文件，是受控文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。手冊管理的所有相關(guān)事宜均由施工安全科統(tǒng)一負(fù)責(zé)。 b 手冊持有者應(yīng)使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。 c 在手冊使用期間，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見，及時(shí)反饋到施工安全科；施工安全科應(yīng)根據(jù)需要及時(shí)組織對手冊的適用性、有效性進(jìn)行評審；必要時(shí)應(yīng)對手冊予以修改，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 d 未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊提供給公司以外的人員。手冊持有者調(diào)離崗位時(shí)，應(yīng)將手冊交回辦公室，辦理核收登記。 文件控制 公司編制了 QMSP 01“文件控制程序”，用以控制質(zhì)量管理體系運(yùn)行所需要的文件，其內(nèi)容可確保： 1)文件發(fā)布前，其適用性得到批準(zhǔn)。 2)對文件進(jìn)行評審，必要時(shí)進(jìn)行修改和重新批準(zhǔn)。 3)識(shí)別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)，分類編制有效版本目錄，存入微機(jī)中。 4)對質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行起重要作用的場所，都能得到相關(guān)文件的有效版本。 5)文件清晰、易于標(biāo)識(shí)和檢索。 6)公司引用的外來文件 (如標(biāo)準(zhǔn)，外來圖樣等 )應(yīng)予以識(shí)別，并控制其發(fā)放。 7)從發(fā)放和使用的所有場所，及時(shí)撤出作廢文件，進(jìn)行銷毀，以防誤用。 8)對出于任何目的所保 留的已作廢的文件，都應(yīng)進(jìn)行適應(yīng)的標(biāo)識(shí)。 記錄的控制 記錄應(yīng)予以保存，以證實(shí)符合要求以及質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行。記錄應(yīng)保持清潔、易于識(shí)別和檢索。應(yīng)根據(jù)建筑產(chǎn)品和過程的特點(diǎn)、法律要求、合同要求確定記錄的保存期限（生產(chǎn)設(shè)備和檢測設(shè)備記錄的保存期限宜為其使用壽命，其他的記錄按“建委”的要求保存）。應(yīng)規(guī)定記錄的處置方式，當(dāng)記錄超過保存期限時(shí)，應(yīng)提出申請，經(jīng)質(zhì)安部部長批準(zhǔn)后方可銷毀。 公司設(shè)