【正文】 析的方法，以了解過程運(yùn)行的趨勢及實(shí)現(xiàn)策劃結(jié)果的程度，并根據(jù)分析的對過程采取必要的措施，以實(shí)現(xiàn)持續(xù)的改進(jìn)。 確定過程之間的內(nèi)在聯(lián)系、排列順序和相互作用。通常一個(gè)過程的輸出直接成為下一個(gè)過程的輸入。“通常隱含”是指組織、顧客和其他相關(guān)方的慣例或一般做法，所考慮的需要或期望是不言而喻的。 （ 9）【 產(chǎn)品 】指工程及服務(wù)。 （ 5）【 施工過程 】包括工程施工及安裝過程。 3 術(shù)語和定義 本手冊采用 ISO9000： 20xx《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》的術(shù)語和定義。 應(yīng)用 本質(zhì)量管理體系 覆蓋的產(chǎn)品范圍為房屋建筑、建筑裝修裝飾、市政公用工程的施工與服務(wù)。過程方法在質(zhì)量管理體系中應(yīng)用時(shí)，強(qiáng)調(diào)以下幾個(gè)方面的重要性： a） 理解并滿足要求； b） 需要從增值的角度考慮過程； c） 獲取過程業(yè)績和有效性的結(jié)果； d） 基于客觀的測量，持續(xù)改進(jìn)過程。如更改過多，則可能導(dǎo)致手冊換版。 目 錄 章節(jié)號 標(biāo) 題 頁碼 頒布令 修改條款 修改前內(nèi)容 修改后內(nèi)容 修改人 日期 審核人 日期 批準(zhǔn)人 日期 任命書 目錄 0 引言 03 總 則 03 過程方法 03 質(zhì)量手冊、質(zhì)量管理體系、 ISO9001： 20xx 之間的關(guān)系 03 1 范圍 04 總則 04 應(yīng)用 04 2 引用標(biāo)準(zhǔn) 05 3 術(shù)語和定義 06 4 質(zhì)量管理體系 07 總要求 07 文件要求 07 總則 07 質(zhì)量手冊 08 文件控制程序 09 記錄控制程序 09 5 管理職責(zé) 10 管理承諾 10 以顧客為關(guān)注焦 點(diǎn) 10 質(zhì)量方針 10 策劃 11 質(zhì)量目標(biāo) 11 質(zhì)量管理體系策劃 12 職責(zé)、權(quán)限和溝通 13 管理評審 22 6 資源管理 23 資源提供 23 人力資源 23 基礎(chǔ)設(shè)施 24 工作環(huán)境 24 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 25 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 25 與顧客有關(guān)的過程控制 26 設(shè)計(jì)與開發(fā)（未建立） 27 采購 27 施工和服務(wù)提供 27 監(jiān)視和 測量裝置的控制 29 8 測量、分析和改進(jìn) 30 總則 30 過程和產(chǎn)品的監(jiān)視與測量 30 不合格（部位）控制 31 數(shù)據(jù)分析控制 32 改進(jìn) 32 附錄 1 第二級文件清單 34 0 引言 總則 本質(zhì)量管理體系是以質(zhì)量為核心的管理體系，是對產(chǎn)品要求的補(bǔ)充；能用于內(nèi)部和外部（認(rèn)證中心、顧客）評定組織（本公司）滿足顧客、法律法規(guī)和公司要求的能力；制定時(shí)已經(jīng)考慮了 ISO9000 和 ISO9001 中所闡明的質(zhì)量管理原則。 圖解： 增值活動(dòng) 信息流 圖 1 以過程為基礎(chǔ)質(zhì)量管理體系模式 質(zhì)量手冊、企業(yè)質(zhì)量管理體系、 ISO9001： 20xx 三者之間的關(guān)系 根據(jù) ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合本公司實(shí)際情況編制了企業(yè)質(zhì)量管理體系，企業(yè)質(zhì)量管理體系包括質(zhì)量手冊、程序文件、部門手冊及作業(yè)文件，質(zhì)量手冊屬企業(yè)質(zhì)量管理體系中系統(tǒng)性、綱領(lǐng)性文件。 質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)過程 顧 客 顧 客 要求 滿意 管理 職能 資源 管理 產(chǎn) 品 實(shí)現(xiàn) 測量、分析 和 改進(jìn) 產(chǎn) 品 建立本質(zhì)量管理體系時(shí)引用了 ISO9001： 20xx 版標(biāo)準(zhǔn) (除 外 )提出的全部要求。 （ 1）【 需開發(fā)的施工過程 】指工程建設(shè)企業(yè)第一承接的新型施工工程項(xiàng)目，包括大型、特大型的工程施工，首次采用的核心技術(shù)應(yīng)用過程等。 （ 6）【 監(jiān)視測量裝置 】包括測量、計(jì)量、檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)設(shè)備（器具、儀器、儀表等）。 （ 10）【 質(zhì)量 】是一組固有特性滿足要求的程度。 （ 12）【 不合格（不符合） 】指的是未滿足的要求。 4 質(zhì)量管理體系 總要求 公司按照 ISO 9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求建立了質(zhì)量管理體系，形成了文件，要求本公司全體員工嚴(yán)格按照文件運(yùn) 行，并持續(xù)改進(jìn)，滿足顧客需求，達(dá)到顧客滿意的目的。對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程，公司采用流程圖的方式說明主要的實(shí)現(xiàn)過程，并明確影響工程質(zhì)量的關(guān)鍵工序和特殊過程。 本公司的外包過程為 防水、消防、水電安裝 工程或（和）勞務(wù)的分包。 b 公司制定了質(zhì)量方針和目標(biāo)，請參閱《質(zhì)量方針》和《質(zhì)量管理體系策劃控制程序》。 h 文件的詳略程度應(yīng)取決于公司規(guī)模、工程類型、過程復(fù)雜程度、員工能力素質(zhì)等，應(yīng)切合實(shí)際，便于理解應(yīng)用。手冊管理的所有相關(guān)事宜均由施工安全科統(tǒng)一負(fù)責(zé)。手冊持有者調(diào)離崗位時(shí)，應(yīng)將手冊交回辦公室，辦理核收登記。 4)對質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行起重要作用的場所，都能得到相關(guān)文件的有效版本。 8)對出于任何目的所保 留的已作廢的文件，都應(yīng)進(jìn)行適應(yīng)的標(biāo)識。應(yīng)規(guī)定記錄的處置方式，當(dāng)記錄超過保存期限時(shí)，應(yīng)提出申請，經(jīng)質(zhì)安部部長批準(zhǔn)后方可銷毀。 制定質(zhì)量方針。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 公司經(jīng)理做到確保：確定顧客合理的需要和期望，并予以滿足，以達(dá)到增強(qiáng)顧客滿意的目的。本公司的質(zhì)量方針是 “優(yōu)質(zhì)高效、顧客至上、科教為本、循序漸進(jìn)” 。質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是評價(jià)產(chǎn)品質(zhì)量的尺度，數(shù)據(jù)是控制質(zhì)量的基礎(chǔ)和依據(jù)，產(chǎn)品質(zhì)量是否符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，必須通過嚴(yán)格檢查，用數(shù)據(jù)說話，采用科學(xué)的方法進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，使質(zhì)量特性數(shù)據(jù)化，以便針對性的采取措施；對顧客必須信守合同，堅(jiān)持 “顧客至上”的原則，兌現(xiàn)質(zhì)量承諾，使公司在顧客中有良好的信譽(yù)，以求在市場競爭中取勝。不斷的持續(xù)改進(jìn)，高效地生產(chǎn)出高質(zhì)、低耗的產(chǎn)品，越超顧客的期望，逐步提高經(jīng)濟(jì)效益。 在全公司范圍內(nèi)，傳達(dá)、理解并貫徹實(shí)施質(zhì)量方針。質(zhì)量目標(biāo)包括為滿足產(chǎn)品所需的內(nèi)容。 2)經(jīng)營科 目標(biāo)：顧客回訪率達(dá)到 95%，顧客滿意率 90%，中標(biāo)率 30%以上，審查預(yù)算準(zhǔn)確率 97%以上。 6) 工程技術(shù)部質(zhì)量目標(biāo)：施工項(xiàng)目監(jiān)控管理覆蓋率 100%，工程技術(shù)檔案完整率 100%，單位工程一次交驗(yàn)合格率 97%以上，三年?duì)巹?chuàng)一個(gè)巴渝杯工程。 組織在下列情況下需進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃； a 按照 質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量管理體系； b 組織的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化； c 組織的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化； d 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。 4） 質(zhì)量管理體系策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放 a 質(zhì)量管理體系策劃輸出文件由施工安全科組織各部門負(fù)責(zé)人編制，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn) 后，以受控文件形式發(fā)放到相關(guān)部門。 c 對質(zhì)量管理體系策劃的更改 a）策劃輸出文件的更改應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，應(yīng)由更改部門填寫《文件更改申請單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行更改，按《文件控制程序》執(zhí)行。對 于從事與質(zhì)量有關(guān)工作人員所必需的特權(quán)，公司規(guī)定如下： (1) 總經(jīng)理 1）負(fù)責(zé)公司與社會(huì)各界人士的溝通、協(xié)調(diào)，提供有利于公司發(fā)展的外部環(huán)境。規(guī)定高層管理人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，并監(jiān)督、檢查工作質(zhì)量。對公司產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全責(zé)，對公司的成本和效益負(fù)主要責(zé)任。對事故隱患應(yīng)限期整改并制定預(yù)防措施，按期完成預(yù)防措施計(jì)劃； 4) 全面負(fù)責(zé)設(shè)備管理。 8)抓好工程項(xiàng)目的中間階段驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收、綜合驗(yàn)收以及回訪保修工作； 重慶市黔江區(qū) 乾力 建筑工程有限公司 組織機(jī)構(gòu)圖 質(zhì)量管理體系的組織機(jī)構(gòu)圖 副總經(jīng)理 總 經(jīng) 理 辦公室 經(jīng)營 科 科 材料供應(yīng)科 施工安全科 科 項(xiàng) 目 部 副總經(jīng)理 總工程師 質(zhì)量職能分配 表 職能部門 體系要求 總經(jīng)理 管代 /財(cái)務(wù)副總 經(jīng)營副總 總工程師 工程項(xiàng)目部 施工安全科 材料供應(yīng)科 經(jīng)營科 辦公室 4 .1 總要求 ▲ △ △ ▲ △ △ △ △ △ 4． 2． 1 總則 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 4． 2． 2 質(zhì)量手冊 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 4． 2． 3 文件控制 △ ▲ △ △ △ ▲ △ △ ▲ 副總經(jīng)理 總 經(jīng) 理 辦公室 經(jīng)營科 科 材料供應(yīng)科 施工安全科 科 項(xiàng) 目 部 副總經(jīng)理 總工程師 管理者代表 4． 2． 4 記錄控制 △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ 5． 1 管理承諾 ▲ △ ▲ △ △ △ △ △ △ 5． 2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ▲ ▲ △ △ △ △ △ ▲ △ 5． 3 質(zhì)量方針 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 5． 4 策劃 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 5． 5． 1 職責(zé)和權(quán)限 ▲ △ △ △ △ △ △ △ ▲ 5． 5． 2 管理者代表 ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ 5． 5． 3 內(nèi)部溝通 ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ 5． 6 管理評審 ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ 6． 1 資源提供 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 6． 2 人力資源 △ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ 6． 3 設(shè)施 △ △ △ ▲ △ ▲ △ △ 6． 4 工作環(huán)境 △ △ △ ▲ △ ▲ △ △ △ 7． 1 實(shí)現(xiàn)過程的策劃 △ △ △ ▲ △ ▲ △ △ △ 7． 2 與顧客有關(guān)的過程 △ △ ▲ △ △ △ △ ▲ △ 7． 4 采購 △ ▲ △ △ △ △ ▲ △ △ 7． 5． 1 施工和服務(wù)提供的控制 △ △ △ ▲ ▲ △ △ △ △ 7． 5． 2 施工和服務(wù)提供過程的確認(rèn) △ △ △ ▲ ▲ △ △ △ △ 7． 5． 3 標(biāo)識和可追溯性 △ △ △ ▲ ▲ △ △ △ △ 7． 5． 4 顧客財(cái)產(chǎn) △ △ △ ▲ ▲ △ △ △ △ 7． 5． 5 產(chǎn)品防護(hù) △ △ △ ▲ ▲ △ △ △ △ 7． 6 監(jiān)視和測量裝置的控制 △ △ △ ▲ △ ▲ △ △ △ 8． 1 策劃 △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ 8． 2． 1 顧客滿意 △ △ ▲ △ △ △ △ ▲ △ 8． 2． 2 內(nèi)部審核 △ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ 8． 2． 3 過程的監(jiān)視和測量 △ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ 8． 2． 4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 △ △ △ ▲ △ ▲ △ △ △ 8． 3 不合格控制 △ △ △ ▲ △ ▲ △ △ △ 8． 4 數(shù) 據(jù)分析 △ ▲ △ △ △ △ △ ▲ △ 8． 5． 1 持續(xù)改進(jìn) ▲ △ △ ▲ △ △ △ △ ▲ 8． 5． 2 糾正措施 △ △ △ ▲ △ ▲ △ △ △ 8． 5． 3 預(yù)防措施 △ △ △