某大型集團(tuán)倉(cāng)庫(kù)管理業(yè)務(wù)流程(已修改)
2025-04-21 00:56 本頁(yè)面
【正文】 庫(kù)存管理系統(tǒng)整體解決方案庫(kù)存管理 文件信息一般信息文件位置 / 名稱流程整理姓名部門職責(zé) / 角色簽署日期認(rèn)可/確認(rèn)姓名部門職責(zé) / 角色簽署日期批準(zhǔn)姓名部門職責(zé) / 角色簽署日期目 錄文件說(shuō)明 41入庫(kù)管理 4(外協(xié))入庫(kù)管理業(yè)務(wù)流程 4 6 7(換料)入庫(kù)業(yè)務(wù)流程 9 11 122出庫(kù)管理 14 14(外協(xié))領(lǐng)料出庫(kù)業(yè)務(wù)流程 16 17 19 20 21 22 22 22 2季未或年未倉(cāng)庫(kù)大盤點(diǎn)業(yè)務(wù)流程 26 28文件說(shuō)明 倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程解決方案是根據(jù)企業(yè)目前整體情況來(lái)編寫的。本業(yè)務(wù)流程強(qiáng)調(diào)是實(shí)用可行。主要業(yè)務(wù)流程： 采購(gòu)入庫(kù)管理；采購(gòu)?fù)素浌芾恚簧a(chǎn)領(lǐng)料管理；產(chǎn)成品入庫(kù)管理； 銷售出庫(kù)管理；其它出庫(kù)管理；其它入庫(kù)管理。在系統(tǒng)運(yùn)行過(guò)程中若碰到有新的庫(kù)存管理業(yè)務(wù)流程再進(jìn)行添加。1入庫(kù)管理(外協(xié))入庫(kù)管理業(yè)務(wù)流程流程名稱采購(gòu)(外協(xié))入庫(kù)業(yè)務(wù)流程編號(hào)FGMM01作者版本檢查復(fù)核批準(zhǔn)流程說(shuō)明本流程描述了建立倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)中供應(yīng)商送貨，采購(gòu)入庫(kù)單數(shù)據(jù)信息維護(hù)過(guò)程。l 來(lái)量質(zhì)量檢驗(yàn)單合格物料或免檢物料會(huì)在倉(cāng)庫(kù)系統(tǒng)自動(dòng)生成相對(duì)應(yīng)的采購(gòu)入庫(kù)單。l 倉(cāng)庫(kù)管理員輸入產(chǎn)品規(guī)格查詢出期相對(duì)應(yīng)的采購(gòu)入庫(kù)單。l 修改入庫(kù)單入庫(kù)數(shù)量，入庫(kù)數(shù)量不得大于采購(gòu)訂單數(shù)量。l 根據(jù)采購(gòu)訂單數(shù)量與其送貨數(shù)量比較確定是否有超訂單送貨量，若有通知采購(gòu)部做新的采購(gòu)訂單后再進(jìn)行入庫(kù)。l 確定采購(gòu)入庫(kù)單相關(guān)信息無(wú)誤后，對(duì)采購(gòu)入庫(kù)單進(jìn)行審核。采購(gòu)入庫(kù)業(yè)務(wù)流程對(duì)于生產(chǎn)用料及銷售產(chǎn)品入庫(kù)依據(jù)業(yè)務(wù)確定的采購(gòu)訂單來(lái)收貨入庫(kù)的，對(duì)于超訂單數(shù)據(jù)若要進(jìn)行入庫(kù)，必須通知采購(gòu)部開出相應(yīng)的采購(gòu)訂單才能入庫(kù)。相關(guān)定義質(zhì)量檢驗(yàn)單：是品管部門進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告單也是作來(lái)了入庫(kù)的憑證。超訂單數(shù)量：若供應(yīng)商送來(lái)的貨物數(shù)量大于業(yè)務(wù)員采購(gòu)訂單的數(shù)量，多余量就是超訂單數(shù)量。采購(gòu)入庫(kù)單：若供根據(jù)企業(yè)目前的情況采購(gòu)入庫(kù)單不必要進(jìn)行打印，這方面還保持原有的手工操作。采購(gòu)入庫(kù)單單號(hào)由系統(tǒng)自動(dòng)生成。相關(guān)文件信息解決方案FGMM步驟操作界面描述操作部門/人1ERP質(zhì)量檢驗(yàn)單/質(zhì)量管理合格或不合格但經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批過(guò)的來(lái)料檢驗(yàn)單都會(huì)自動(dòng)轉(zhuǎn)為采購(gòu)入庫(kù)單。質(zhì)檢部/收貨員2ERP采購(gòu)入庫(kù)單 輸入相應(yīng)的查找條件，在未審核的入庫(kù)單中查找出附合條件的采購(gòu)入庫(kù)單。倉(cāng)庫(kù)/倉(cāng)管員3ERP采購(gòu)入庫(kù)單 找到附合條件的采購(gòu)入庫(kù)單，把入庫(kù)單中的數(shù)量修改為與實(shí)際收貨的數(shù)量。倉(cāng)庫(kù)/倉(cāng)管員4手工判斷是否有超訂單送貨數(shù)量，若有通知采購(gòu)部門重做一張采購(gòu)訂單。倉(cāng)庫(kù)/倉(cāng)管員5ERP采購(gòu)入庫(kù)單核對(duì)采購(gòu)入庫(kù)單各項(xiàng)數(shù)據(jù)信息，確定無(wú)誤后，對(duì)采購(gòu)入庫(kù)單進(jìn)行審核。倉(cāng)庫(kù)/倉(cāng)管員 流程名稱補(bǔ)數(shù)采購(gòu)入庫(kù)業(yè)務(wù)流程編號(hào)FGMM02作者版本檢查復(fù)核批準(zhǔn)流程說(shuō)明本流程描述了建立倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)中,由于有此材料是用包裝數(shù)來(lái)確認(rèn)入庫(kù)數(shù)量，若供應(yīng)商送來(lái)的材料數(shù)量整包裝數(shù)不是滿包裝數(shù)，這種材料在生產(chǎn)過(guò)程中就會(huì)發(fā)現(xiàn)材料數(shù)量不足，這種情況下倉(cāng)管員就要求供應(yīng)商進(jìn)行補(bǔ)數(shù)，而補(bǔ)數(shù)的物料是不能進(jìn)入財(cái)會(huì)結(jié)算的。補(bǔ)數(shù)采購(gòu)入庫(kù)單與采購(gòu)入庫(kù)單是有區(qū)別的。l 倉(cāng)庫(kù)一旦發(fā)現(xiàn)采購(gòu)入庫(kù)數(shù)量小于供應(yīng)商送貨數(shù)量時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商進(jìn)行一定量的補(bǔ)數(shù)送貨。l 供應(yīng)商應(yīng)及時(shí)補(bǔ)數(shù)送貨。供應(yīng)商要送與大貨同批次同質(zhì)量的物料。l 倉(cāng)庫(kù)收到供應(yīng)商補(bǔ)數(shù)物料后，在庫(kù)存管理系統(tǒng)填寫一張補(bǔ)數(shù)采購(gòu)入庫(kù)單，并填寫完整補(bǔ)數(shù)入庫(kù)單相關(guān)數(shù)據(jù)信息。l 確定補(bǔ)數(shù)采購(gòu)入庫(kù)單相關(guān)信息無(wú)誤后，對(duì)補(bǔ)數(shù)采購(gòu)入庫(kù)單進(jìn)行審核。相關(guān)定義采購(gòu)入庫(kù)單：補(bǔ)數(shù)采購(gòu)入庫(kù)單單號(hào)由系統(tǒng)自動(dòng)生成。相關(guān)文件信息解決方案FGMM步驟操作界面描述操作部門/人1手工倉(cāng)庫(kù)通知供應(yīng)商進(jìn)行補(bǔ)數(shù)送貨。倉(cāng)庫(kù)/相關(guān)人員2手工 供應(yīng)商把補(bǔ)數(shù)物料送到倉(cāng)庫(kù)。供應(yīng)商3ERP補(bǔ)數(shù)采購(gòu)入庫(kù)單 倉(cāng)庫(kù)在系統(tǒng)中填寫補(bǔ)數(shù)采購(gòu)入庫(kù)單。倉(cāng)庫(kù)/倉(cāng)管員4ERP補(bǔ)數(shù)采購(gòu)入庫(kù)單核對(duì)補(bǔ)數(shù)采購(gòu)入庫(kù)單各項(xiàng)數(shù)據(jù)信息，確定無(wú)誤后，對(duì)補(bǔ)數(shù)采購(gòu)入庫(kù)單進(jìn)行審核。倉(cāng)庫(kù)/倉(cāng)管員流程名稱生產(chǎn)完工入庫(kù)業(yè)務(wù)流程編號(hào)FGMM03作者版本檢查復(fù)核批準(zhǔn)流程說(shuō)明本流程描述了建立倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)中車間半成品、產(chǎn)成品完工后進(jìn)行入庫(kù)數(shù)據(jù)信息維護(hù)過(guò)程。l 品管部完工檢合格的完工質(zhì)檢單審核后直接自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)生產(chǎn)完工入庫(kù)單。l 倉(cāng)管員接到生產(chǎn)線開出的入庫(kù)交接單及實(shí)物時(shí)，應(yīng)對(duì)完工產(chǎn)品入庫(kù)數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收，若發(fā)現(xiàn)實(shí)物數(shù)量與入庫(kù)交接單數(shù)量或規(guī)格不相符應(yīng)及時(shí)與生產(chǎn)線入庫(kù)經(jīng)辦人勾通并確定正確的入庫(kù)數(shù)量。l 在ERP系統(tǒng)中填開生產(chǎn)完成入庫(kù)單。l 核對(duì)確認(rèn)生產(chǎn)完成入庫(kù)單各項(xiàng)信息的正確性，確定數(shù)據(jù)信息無(wú)
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