內(nèi)部控制制度之研發(fā)循環(huán)(已修改)
2025-04-20 12:48 本頁面
【正文】 27 / 27內(nèi)部控制制度《研發(fā)循環(huán)》文件管制等級： □管制文件 □非管制文件 文件履歷紀(jì)要頁文 件 發(fā) 行 單 位文 件 管 制 等 級管理代表□管制文件□非管制文件文 件 履 歷 紀(jì) 錄版次修 訂 內(nèi) 容核準(zhǔn)權(quán)責(zé)編撰日期0第1版（新發(fā)行） 1. 總則. 制定目的為促使本公司「內(nèi)部控制」（Internal Control）之「研發(fā)循環(huán)」（Research amp。 Develop）程序，能有所遵循，特訂定本文件，俾利各相關(guān)單位遵循。. 適用範(fàn)圍凡本公司有關(guān)「內(nèi)部控制」之「研發(fā)循環(huán)」作業(yè)程序與控制重點，悉依照本文件之規(guī)範(fàn)辦理。. 權(quán)責(zé)單位研發(fā)單位為本文件之權(quán)責(zé)單位，權(quán)責(zé)單位主管經(jīng)承認(rèn)單位授權(quán)，負(fù)責(zé)本文件之管制，並確保依據(jù)本文件之規(guī)範(fàn)作業(yè)。2. 研發(fā)循環(huán). 循環(huán)圖【見】（資料1）「研發(fā)循環(huán)圖」。. 循環(huán)作業(yè)本循環(huán)之各項作業(yè)：1) 提案評估作業(yè)（CR101），另訂之。2) 設(shè)計規(guī)劃作業(yè)（CR102），另訂之。3) 試作樣品作業(yè)（CR103），另訂之。4) 設(shè)計驗證與審查作業(yè)（CR104），另訂之。5) 量試、驗收與變更作業(yè)（CR105），另訂之。6) 文件發(fā)行與保管作業(yè)（CR106），另訂之。7) 研發(fā)管制作業(yè)（CR107），另訂之。3. 附則. 制修廢與頒布實施本文件屬於管理文件，經(jīng)『經(jīng)營會』審議後，呈請董事長核準(zhǔn)承認(rèn)後，交由權(quán)責(zé)單位頒布公告實施；修訂或廢止時亦同。. 編號、版本、日期、頁次／頁數(shù)本文件之項類、標(biāo)題、編號、版本、實施日期、公司名稱、文件頁次／頁數(shù)等項，見本文件之頁首與頁尾。. 附件. 相關(guān)資料（資料1） 「研發(fā)循環(huán)圖」（資料1） 「研發(fā)循環(huán)圖」CR101┌提案評估←┐||||||↓|
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