【績效考核—高薪恒建指標體系】(已修改)
2025-04-19 07:42 本頁面
【正文】 高薪恒建指標體系1. 營銷部編碼指標名稱銷售目標完成率市場占有率銷售增長率銷售資金回款率銷售費用率凈利潤率廣告投放有效率結(jié)算延遲天數(shù)客戶投訴滿意度***指標名稱銷售目標完成率指標定義年度銷售目標經(jīng)分解后形成季度銷售目標的實際達成比例設(shè)立目的考核營銷部門在銷售目標方面與實際情況的對比。銷售目標可以用金額為單位，該指標反映營銷部門市場開發(fā)力度的重要指標。計算公式銷售目標完成率=實際銷售發(fā)生額247。目標銷售額100%相關(guān)說明銷售業(yè)績以銷售發(fā)放額統(tǒng)計。該指標可以作為每日管理工具，由營銷部門定期自行累計。各類產(chǎn)品分別進行統(tǒng)計。每季每年指標可做管理及考核指標數(shù)據(jù)收集營銷部門數(shù)據(jù)來源營銷部門、統(tǒng)計數(shù)據(jù)核對財務(wù)部、辦公室統(tǒng)計周期季度統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖指標名稱市場占有率指標定義某一時期內(nèi)產(chǎn)品在一定地理區(qū)域（根據(jù)市場分割）的占有比例，是針對競爭對手而言的。設(shè)立目的通過了解每年在各地區(qū)產(chǎn)品市場中所擁有的份額情況，來反映市場開發(fā)中各類產(chǎn)品市場占有情況，同時也間接了解競爭對手市場占有情況計算公式市場占有率=年度產(chǎn)品銷售量（額）247。國內(nèi)（目標市場）年度同類產(chǎn)品銷售量（額）100%相關(guān)說明統(tǒng)計數(shù)據(jù)收集周期每年一次。根據(jù)年度銷售，確定與上一年同期對比。資料正確性的確認有一定困難，建議只作管理參考用。數(shù)據(jù)收集營銷部數(shù)據(jù)來源市場調(diào)查/政府公告數(shù)據(jù)核對財務(wù)部或執(zhí)行董事統(tǒng)計周期每年或半年一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖指標名稱銷售增長率指標定義一定時期內(nèi)的銷售額（量）相對于上一周期的增長比例，是針對企業(yè)的發(fā)展規(guī)模而言。設(shè)立目的通過對銷售增長率的了解，計算公式銷售增長率=某時期的銷售額/上一時期的銷售額（基期銷售額）銷售增長率=某時期銷售額/去年同一時期銷售額相關(guān)說明此比率不考慮通貨膨脹因素，同時也包括定比和環(huán)比兩種情況。數(shù)據(jù)收集營銷部數(shù)據(jù)來源營銷、統(tǒng)計數(shù)據(jù)核對財務(wù)部、辦公室統(tǒng)計周期月或季度統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖指標名稱銷售資金回款率指標定義指在一定時期內(nèi)貨款回收金額和銷售總額之比。設(shè)立目的考核營銷部貨款回收的管理和業(yè)績?；厥盏呢浛畎ㄕ５呢浛詈鸵酝拇糍~、壞賬。計算公式銷售資金回款率=貨款回收金額/銷售收入總額*100%相關(guān)說明1. 按財務(wù)規(guī)定的付款進度進行統(tǒng)計2. 該指標由營銷部門每月自行累計，季度以財務(wù)報表為準數(shù)據(jù)收集營銷部、財務(wù)部數(shù)據(jù)來源營銷部、財務(wù)部的統(tǒng)計資料數(shù)據(jù)核對財務(wù)部統(tǒng)計周期季度統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖指標名稱銷售費用率指標定義某一時期為市場拓展發(fā)生的銷售費用支出占銷售額的比例。設(shè)立目的考核營銷部關(guān)于市場開發(fā)和推廣中的工作業(yè)績。同時了解營銷部的市場開發(fā)投入產(chǎn)出比例。簡單地說，就是每花一元錢，做多少生意。計算公式銷售費用率=市場拓展銷售費用/銷售額*100%相關(guān)說明費用總計包括工資、差旅、交通費、折扣、招待費、（廣告促銷）等數(shù)據(jù)收集營銷部、財務(wù)部數(shù)據(jù)來源營銷部銷售統(tǒng)計和財務(wù)資料數(shù)據(jù)核對財務(wù)部統(tǒng)計周期季度統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖指標名稱凈利潤率指標定義某一時期凈利潤占銷售額的比例設(shè)立目的考核整個公司的盈利能力計算公式凈利潤率=凈利潤/銷售額*100%相關(guān)說明凈利潤指上稅后的利潤數(shù)據(jù)收集營銷部、財務(wù)部數(shù)據(jù)來源營銷部銷售統(tǒng)計和財務(wù)資料數(shù)據(jù)核對財務(wù)部統(tǒng)計周期季度統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖指標名稱廣告投放有效率指標定義指在一定時期內(nèi)廣告投放市場對銷售的促進力度，即每投入一分錢產(chǎn)生多大的收益。設(shè)立目的考核營銷部門對市場和目標客戶的掌握深度，使之所作廣告真正發(fā)揮最大效用。計算公式廣告投放有效率=廣告費用增長率/銷售收入增長率*100%相關(guān)說明廣告投放應(yīng)有前期的市場調(diào)查和針對實際情況作出的相應(yīng)計劃。數(shù)據(jù)收集營銷部數(shù)據(jù)來源營銷部資料數(shù)據(jù)核對財務(wù)部、辦公室統(tǒng)計周期季度統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和分析報告指標名稱結(jié)算延遲天數(shù)指標定義指一定時期內(nèi)財務(wù)部門為公司各部門結(jié)算時超出正常時間的累積天數(shù)設(shè)立目的考核財務(wù)部門結(jié)算業(yè)務(wù)的及時準確，提高服務(wù)意識和數(shù)據(jù)處理速度計算公式結(jié)算延遲天數(shù)=∑（實際計算天數(shù)結(jié)算規(guī)定天數(shù)）相關(guān)說明數(shù)據(jù)收集
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