【正文】 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 1 頁(yè) 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。J 奇正集團(tuán)公司考核指標(biāo)體系 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 2 頁(yè) 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。J 一、奇正集團(tuán) KPI指標(biāo)體系 ? KPI（ Key Performance Index） 指標(biāo)體系 ， 主要是針對(duì)各部門 （ 流程 ） 工作績(jī)效 、 符合當(dāng)前戰(zhàn)略的關(guān)鍵考核指標(biāo)體系 。 ? 按考核部門確定的 2021年考核指標(biāo)匯總?cè)缦拢? 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 3 頁(yè) 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。J KPI指標(biāo)應(yīng)用匯總表一 部門 指標(biāo)名稱1 、營(yíng)銷公司 銷售目標(biāo)完成率 銷售費(fèi)用率 貨款回收計(jì)劃完成率 ARS 戰(zhàn)略成熟網(wǎng)點(diǎn)率 辦事處綜合分析報(bào)告 市場(chǎng)占有率 廣告投放有效率極地公司 銷售目標(biāo)完成率 凈利潤(rùn)率 營(yíng)銷模板完成通過(guò)和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 4 頁(yè) 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。J KPI指標(biāo)應(yīng)用匯總表二 部門 指標(biāo)名稱總工辦 申請(qǐng)立項(xiàng)通過(guò)率 項(xiàng)目及時(shí)完成率 產(chǎn)品市場(chǎng)化技術(shù)手冊(cè)完成率 產(chǎn)品技術(shù)資料、項(xiàng)目檔案完整率 藥浴治療經(jīng)營(yíng)管理模式建立4 、供應(yīng)部 采購(gòu)活動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)化率 采購(gòu)計(jì)劃及時(shí)達(dá)成率 供應(yīng)商交貨一次合格率 采購(gòu)價(jià)格指數(shù) 物料、供應(yīng)商信息采集報(bào)告計(jì)劃完成率和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 5 頁(yè) 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。J KPI指標(biāo)應(yīng)用匯總表三 部門 指標(biāo)名稱5 、生產(chǎn)部 產(chǎn)品一次合格率 設(shè)備完好率 生產(chǎn)計(jì)劃及時(shí)完成率 原料庫(kù)存周轉(zhuǎn)率6 、人力資源部 員工內(nèi)部流動(dòng)率 人員需求達(dá)成率 培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率 要職要員考察計(jì)劃完成率 員工職業(yè)生涯規(guī)劃完成率和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 6 頁(yè) 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。J KPI指標(biāo)應(yīng)用匯總表四 部門 指標(biāo)名稱7 、財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及時(shí)、準(zhǔn)確反饋率 計(jì)劃預(yù)算控制完成率 非生產(chǎn)資金運(yùn)用收益率 財(cái)務(wù)分析報(bào)告完成率 會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)電子化率 結(jié)算延遲天數(shù)8 、質(zhì)管部 產(chǎn)品抽檢比例 輔料最終合格率 質(zhì)量反饋及時(shí)率和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 7 頁(yè) 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。J KPI指標(biāo)應(yīng)用匯總表五 部門 指標(biāo)名稱9 、辦公室 公司催辦查辦事件執(zhí)行率 管理制度匯編計(jì)劃完成率 檔案管理達(dá)標(biāo)率 接待活動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)化率10 、審計(jì)部 審計(jì)計(jì)劃完成率 審計(jì)報(bào)告通過(guò)率 審計(jì)規(guī)范制度建立和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 8 頁(yè) 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。J KPI指標(biāo)應(yīng)用匯總表六 部門 指標(biāo)名稱11 、董事長(zhǎng)辦 會(huì)議規(guī)范執(zhí)行率 董事長(zhǎng)催辦查辦事件執(zhí)行率12 、企業(yè)事務(wù)部 文化宣傳任務(wù)計(jì)劃完成率 公共危機(jī)處理方案制定計(jì)劃完成率 國(guó)際合作項(xiàng)目計(jì)劃完成率 重大公關(guān)項(xiàng)目完成率13 、法務(wù)部 假冒產(chǎn)品情況調(diào)查報(bào)告完成率及問題解決 合同法律條款失誤率和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 9 頁(yè) 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。J KPI指標(biāo)應(yīng)用匯總表七 部門 指標(biāo)名稱14 、實(shí)驗(yàn)室 實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目計(jì)劃完成率 實(shí)驗(yàn)報(bào)告通過(guò)率15 、網(wǎng)絡(luò)中心 網(wǎng)頁(yè)更新頻數(shù) 局域網(wǎng)功能建設(shè)完成率 軟、硬件及時(shí)維護(hù)率 噴繪設(shè)備使用計(jì)劃完成率和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 10 頁(yè) 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。J KPI指標(biāo)應(yīng)用匯總表八 部門 指標(biāo)名稱16 、林芝廠 一次交貨合格率 預(yù)算超支比率 生產(chǎn)計(jì)劃及時(shí)完成率 接待規(guī)范流程建立17 、佛閣廠 凈利潤(rùn)率 一次交貨合格率 單位成本降低率 生產(chǎn)計(jì)劃及時(shí)完成率 接待規(guī)范流程建立和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 11 頁(yè) 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。J KPI指標(biāo)應(yīng)用匯總表九 部門 指標(biāo)名稱18 、米林基地 藥材種植計(jì)劃完成率 合格藥材收獲率 費(fèi)用超支比率 實(shí)驗(yàn)報(bào)告通過(guò)率19 、拉薩辦 接待規(guī)范流程建立 重大項(xiàng)目計(jì)劃完成率和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 12 頁(yè) 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。J 二、 各部門 KPI指標(biāo)說(shuō)明 營(yíng)銷公司指標(biāo) ? 銷售目標(biāo)完成率 ? 銷售費(fèi)用率 ? 貨款回收計(jì)劃完成率 ? ARS戰(zhàn)略成熟網(wǎng)點(diǎn)率 ? 辦事處綜合分析報(bào)告 ? 市場(chǎng)占有率 ? 廣告投放有效率 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 13 頁(yè) 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。J 指標(biāo)名稱 銷售目標(biāo)完成率 指標(biāo)定義 指年度銷售目標(biāo)經(jīng)分解后形成季度銷售目標(biāo)的實(shí)際達(dá)成比例 。 設(shè)立目的 考核營(yíng)銷部門在銷售目標(biāo)方面與實(shí)際情況的對(duì)比 。 銷售目標(biāo)可以用金額作單位 ， 該指標(biāo)是反映營(yíng)銷部門市場(chǎng)開發(fā)力度的一個(gè)重要指標(biāo) 。 計(jì)算公式 銷售目標(biāo)完成率＝實(shí)際銷售發(fā)貨額 247。 目標(biāo)銷售額 100% 相關(guān)說(shuō)明 銷售業(yè)績(jī)以銷售發(fā)貨額統(tǒng)計(jì) 。 該指標(biāo)可作為每日管理工具由營(yíng)銷公司每日自行累計(jì) 。 各類產(chǎn)品分別進(jìn)行統(tǒng)計(jì) 。 每季 、 每年指標(biāo)可作管理及考核指標(biāo) 。 數(shù)據(jù)收集 營(yíng)銷公司 數(shù)據(jù)來(lái)源 財(cái)務(wù)報(bào)表：由財(cái)務(wù)部門提供 數(shù)據(jù)核對(duì) 財(cái)務(wù)部 統(tǒng)計(jì)周期 每季一次 統(tǒng)計(jì)方式 數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 14 頁(yè) 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。J 指標(biāo)名稱 銷售費(fèi)用率 指標(biāo)定義 某一時(shí)期為市場(chǎng)拓展發(fā)生的銷售費(fèi)用支出占銷售額的比例 。 設(shè)立目的 考核營(yíng)銷公司關(guān)于市場(chǎng)開發(fā)和推廣中的工作業(yè)績(jī) 。 同時(shí)了解營(yíng)銷公司的市場(chǎng)開發(fā)投入產(chǎn)出比例 。 簡(jiǎn)單地說(shuō) ， 就是每花一元錢 ， 作多少生意 。 計(jì)算公式 銷售費(fèi)用率 =市場(chǎng)拓展銷售費(fèi)用 247。 銷售額 100% 相關(guān)說(shuō)明 費(fèi)用總計(jì)包括房租金 、 工資 、 差旅 、 交通費(fèi) 、 廣促費(fèi)用 、 折扣等 銷售額應(yīng)以合同金額為準(zhǔn) ， 在管理運(yùn)用上 ， 可按營(yíng)業(yè)區(qū)作統(tǒng)計(jì)分析 。 數(shù)據(jù)收集 營(yíng)銷公司 數(shù)據(jù)來(lái)源 營(yíng)銷公司的銷售統(tǒng)計(jì)和財(cái)務(wù)資料 數(shù)據(jù)核對(duì) 財(cái)務(wù)部 統(tǒng)計(jì)周期 每季一次 統(tǒng)計(jì)方式 數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 15 頁(yè) 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。J 指標(biāo)名稱 貨款回收計(jì)劃完成率 指標(biāo)定義 指在一定時(shí)期內(nèi)貨款回收金額與銷售收入金額之比 。 設(shè)立目的 考核營(yíng)銷公司貨款回收的管理和業(yè)績(jī) 。 回收的貨款包括正常的貨款和以往的呆賬 、 壞賬 。 計(jì)算公式 貨款回收計(jì)劃完成率＝貨款回款金額 247。 計(jì)劃回款金額 100% 相關(guān)說(shuō)明 ? 按財(cái)務(wù)規(guī)定的付款進(jìn)度進(jìn)行統(tǒng)計(jì) 。 ? 該指標(biāo)由營(yíng)銷公司每日自行累計(jì) ， 季度以財(cái)務(wù)報(bào)表為準(zhǔn) 。 數(shù)據(jù)收集 營(yíng)銷公司 、 財(cái)務(wù)部 數(shù)據(jù)來(lái)源 營(yíng)銷公司的貨款統(tǒng)計(jì)和財(cái)務(wù)資料 數(shù)據(jù)核對(duì) 財(cái)務(wù)部 統(tǒng)計(jì)周期 每季一次 統(tǒng)計(jì)方式 數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 16 頁(yè) 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。J 指標(biāo)名稱 ARS戰(zhàn)略成熟網(wǎng)點(diǎn)率 指標(biāo)定義 在考核期內(nèi) ， 經(jīng) ARS戰(zhàn)略推進(jìn)小組評(píng)估合格的成熟網(wǎng)點(diǎn)占總網(wǎng)點(diǎn)的比例 。 設(shè)立目的 考核營(yíng)銷公司的銷售質(zhì)量和掌控終端的能力 ， 即進(jìn)行內(nèi)部管理提升和提高人員素質(zhì) 。 計(jì)算公式 ARS戰(zhàn)略成熟網(wǎng)點(diǎn)率＝ ARS戰(zhàn)略成熟網(wǎng)點(diǎn)247?？偩W(wǎng)點(diǎn)數(shù) 100% 相關(guān)說(shuō)明 ? 成熟網(wǎng)點(diǎn)由 ARS戰(zhàn)略推進(jìn)小組驗(yàn)收確定 。 數(shù)據(jù)收集 營(yíng)銷公司 數(shù)據(jù)來(lái)源 營(yíng)銷公司 數(shù)據(jù)核對(duì) ARS戰(zhàn)略推進(jìn)小組 統(tǒng)計(jì)周期 每季一次 統(tǒng)計(jì)方式 數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 17 頁(yè) 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。J 指標(biāo)名稱 辦事處綜合分析報(bào)告 完成率 指標(biāo)定義 指在一定時(shí)期內(nèi)營(yíng)銷公司根據(jù)各下級(jí)單位 （ 大區(qū)和辦事處 ） 管轄范圍內(nèi)營(yíng)銷情況作出的綜合分析報(bào)告 。 設(shè)立目的 考核營(yíng)銷公司對(duì)下級(jí)單位的信息掌控能力 ， 以便于營(yíng)銷公司能根據(jù)市場(chǎng)變化及時(shí)做出反應(yīng) 。 計(jì)算公式 辦事處綜合分析報(bào)告完成率＝實(shí)際報(bào)送分析報(bào)告數(shù)量 247。 計(jì)劃報(bào)送分析報(bào)告數(shù)量 100% 相關(guān)說(shuō)明 ? 報(bào)告需及時(shí)送交董事長(zhǎng)辦 。 （ 每月一次 ） ? 營(yíng)銷公司每月一次的分析報(bào)告要附兩周一次的大區(qū)報(bào)告和每周一次的辦事處報(bào)告 。 數(shù)據(jù)收集 營(yíng)銷公司 數(shù)據(jù)來(lái)源 營(yíng)銷公司資料 數(shù)據(jù)核對(duì) 統(tǒng)計(jì)周期 每季一次 統(tǒng)計(jì)方式 數(shù)據(jù)和分析報(bào)告 薪酬委員會(huì) 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 18 頁(yè) 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。J 指標(biāo)名稱 市場(chǎng)占有率 指標(biāo)定義 某一時(shí)期內(nèi)產(chǎn)品在一定地理區(qū)域 （ 根據(jù)市場(chǎng)分割 ） 的占有比例 ， 是針對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手而言的 。 設(shè)立目的 通過(guò)了解每年在各地區(qū)產(chǎn)品市場(chǎng)中所擁有的份額情況，來(lái)反映市場(chǎng)開發(fā)中各類產(chǎn)品在市場(chǎng)情況，同時(shí)也間接了解競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手市場(chǎng)占有情況。 市場(chǎng)占有率＝年度產(chǎn)品銷售量 (額 )247。 國(guó)內(nèi)年度同類產(chǎn)品銷售量 (額 ) 100% 計(jì)算公式 相關(guān)說(shuō)明 產(chǎn)品種類為按元 ,統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)收集周期每年一次 。 根據(jù)年度銷售 ， 確定與上一年同期對(duì)比 。 資料正確性的確認(rèn)有一定困難度 ， 建議只作管理參考用 。 數(shù)據(jù)收集 營(yíng)銷公司 數(shù)據(jù)來(lái)源 市場(chǎng)調(diào)查 、 政府公告 數(shù)據(jù)核對(duì) 統(tǒng)計(jì)周期 每年或半年一次 統(tǒng)計(jì)方式 數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖 薪酬委員會(huì) 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 19 頁(yè) 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。J 指標(biāo)名稱 廣告投放有效率 指標(biāo)定義 指在一定時(shí)期內(nèi)廣告投放市場(chǎng)對(duì)銷售的促進(jìn)力度 ,即每投入一分錢產(chǎn)生多大的效益 。 設(shè)立目的 考核營(yíng)銷公司對(duì)市場(chǎng)和目標(biāo)顧客的掌握深度 ， 使之所作廣告真正發(fā)揮最大效用 。 計(jì)算公式 廣告投放有效率＝廣告費(fèi)用增長(zhǎng)率 247。 銷售收入增長(zhǎng)率 100％ 相關(guān)說(shuō)明 ? 廣告投放應(yīng)有前期的市場(chǎng)調(diào)查和針對(duì)市場(chǎng)實(shí)際情況作出的相應(yīng)計(jì)劃 。 數(shù)據(jù)收集 營(yíng)銷公司 數(shù)據(jù)來(lái)源 營(yíng)銷公司資料 數(shù)據(jù)核對(duì) 統(tǒng)計(jì)周期 每季一次 統(tǒng)計(jì)方式 數(shù)據(jù)和分析報(bào)告 薪酬委員會(huì) 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 20 頁(yè) 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。J 極地公司指標(biāo) ? 銷售目標(biāo)完成率 ? 凈利潤(rùn)率 ? 營(yíng)銷模板完成通過(guò) ? 營(yíng)銷方案計(jì)劃執(zhí)行情況 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 21 頁(yè) 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。J 指標(biāo)名稱 銷售目標(biāo)完成率 指標(biāo)定義 指年度銷售目標(biāo)經(jīng)分解后形成季度銷售目標(biāo)的實(shí)際完成比例 。 設(shè)立目的 考核極地公司在銷售方面目標(biāo)與實(shí)際情況的對(duì)比 。 銷售目標(biāo)可以用金額作單位 ， 該指標(biāo)是反映極地公司市場(chǎng)開發(fā)力度的一個(gè)重要指標(biāo) 。 計(jì)算公式 銷售目標(biāo)完成率＝實(shí)際銷售發(fā)貨額 247。 目標(biāo)銷售額 100% 相關(guān)說(shuō)明 銷售業(yè)績(jī)以銷售發(fā)貨額統(tǒng)計(jì) 。 該指標(biāo)可作為每日管理工具由營(yíng)銷每日自行累計(jì) 。 各類產(chǎn)品分別進(jìn)行統(tǒng)計(jì) 。每季 、 每年指標(biāo)可作管理及考核指標(biāo) 。 數(shù)據(jù)收集 極地公司 數(shù)據(jù)來(lái)源 財(cái)務(wù)報(bào)表：由財(cái)務(wù)部門提供 數(shù)據(jù)核對(duì) 財(cái)務(wù)部 統(tǒng)計(jì)周期 每季一次 統(tǒng)計(jì)方式 數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 22 頁(yè) 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。J 指標(biāo)名稱 凈利潤(rùn)率 指標(biāo)定義 某一時(shí)期凈利潤(rùn)占銷售額的比例 。 設(shè)立目的 考核極地公司的盈利能力 。 計(jì)算公式 凈利潤(rùn)率 =凈利潤(rùn) 247。 銷售額 100% 相關(guān)說(shuō)明 凈利潤(rùn)指上稅后的利潤(rùn) 數(shù)據(jù)收集 極地公司 數(shù)據(jù)來(lái)源 財(cái)務(wù)報(bào)表：由財(cái)務(wù)部門提供 數(shù)據(jù)核對(duì) 財(cái)務(wù)部 統(tǒng)計(jì)周期 每季一次 統(tǒng)計(jì)方式 數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 23 頁(yè) 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。J 指標(biāo)名稱 營(yíng)銷模板完成通過(guò) 指標(biāo)定義 指在一定時(shí)期內(nèi)極地公司建立起一整套的營(yíng)銷模式 。 設(shè)立目的 考核極地公司初創(chuàng)期間營(yíng)銷模式的建立 ， 為以后各網(wǎng)點(diǎn)的快速?gòu)?fù)制提供樣板 ，同時(shí)避免犯以往公司重復(fù)的錯(cuò)誤 。 計(jì)算公式 相關(guān)說(shuō)明 ? 報(bào)告需及時(shí)送交董事長(zhǎng)辦 。 ? 由管委會(huì)對(duì)該模式直接評(píng)價(jià)打