【正文】 第一章 總論 1 1 萬萬 噸噸 ““ 黃黃 金金 E 王王 ”” 飲飲 料料 加加 工工 擴擴 建建 項項 目目 可可 行行 性性 研研 究究 報報 告告 第一章 總論 項目單位基本情況 **有限公司成立于 1995年，公司注冊資金 555萬元，屬于民營企業(yè)。原廠址 位于 **道虎溝鄉(xiāng)，新廠址坐落在 **小寺溝鎮(zhèn) 工業(yè)園區(qū) 平鐵公路旁。企業(yè)現(xiàn)有員工 210 人 ,其中大專以上學歷 30 人，技術開發(fā)人員 10 人，經營管理人員 20 人。現(xiàn)有 3 條全自動灌裝生產線，主要產品有宗露杏仁露、黃金 E王植物蛋白飲料、果汁飲料和果蔬玉米粥等。 近年來，在各級黨政部門的大力支持下，公司堅持走?立足農村、面向農業(yè)、致富農民?的發(fā) 展道路，生產規(guī)模不斷擴大，帶動能力不斷增強， 2022 年以來連續(xù)被評為省級 ?重合同守信用單位? ； 2022 年獲得?河北省農業(yè)產業(yè)化經營重點龍頭企業(yè)? 和?省高新技術企業(yè)?榮譽；企業(yè)先后通過了? QS 食品安全?市場 準入、 ISO： 9001 國際質量體系認證 ， ISO： 14001環(huán)境管理體系和 HACCP食品安全管理體系認證；?宗露?牌產品曾先后獲得了?河北省第五屆消費者信得過產品?、?河北省名牌產品?、?中國名優(yōu)食品?和?國家質量達標食品?； 2022年 12月 ? 宗露?商標被評為河北省著名商標等榮譽稱號。 2022年公司利用生產 玉米果蔬八寶粥的玉米附產物 — 胚芽開發(fā)研制的?黃金 E王?植物蛋白飲料已申請國家發(fā)明專利，該產品被河北省科技廳認定為高新技術產品，公司被認定為高新技術企業(yè)。 第一章 總論 2 2022 年企業(yè)生產黃金 E 王飲料 萬噸。公司生產的首批新產品宗露黃金 E 王推向市場后，深受客戶歡迎，售后回訪反映良好。為實施品牌戰(zhàn)略， 企業(yè)新推出的?宗露黃金 E 王?飲料已申報國家綠色產品，現(xiàn)已通過審查，正在辦理發(fā)證之中。 企業(yè)現(xiàn)有生產開工率達 80％以上。 到 2022年 12月末，企業(yè)總資產 1287 萬元，其中固定資產 778萬元，無形資產 萬 元，流動資產 萬元，負債 萬元，產品銷售收入 萬元，利潤總額 萬元，累計未分配利潤 萬元，營業(yè)利潤率 %，凈資產 ，凈資產收益率 6%，資產負債率 %， 投資報酬率 %， 流動比率 %，速動比率 %。 到 2022年 12月末，企業(yè)總資產 2336 萬元，其中固定資產 737萬元，無形資產 3萬元，流動資產 1596 萬元，負債 947萬元，產品銷售收入 1690萬元，利潤總額 ，累計未分配利潤 146萬元，營業(yè)利潤率 %，凈資產 1389 萬元 ,凈資產收益率 %，資產負債率%，投資報酬率 %，流動比率 168%，速動比率 140%。 項目建設方案 、建設性質及建設地點 項目名稱： **市 **1萬噸?黃金 E王?飲料加工擴建項目。 項目性質：擴建。 建設地點： **小寺溝鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)。 規(guī)模及產品（或經營）方案 建設規(guī)模：建設生產車間等 2500 平方米，購置設備 17 臺套，并第一章 總論 3 配套建設污水處理設施等工程 。使企業(yè)建筑總面積達到 8341 平方米。設備總數(shù)量達到 50 臺套。 產品方案：年 新增?黃金 E 王?飲料 1 萬噸，使該產品年產量達到 2萬噸。 市場營銷：項目產品依靠企業(yè)的銷售網(wǎng)絡，主要銷往廈門、廣州、深圳、上海、北京等國內大中城市，并根據(jù)客戶訂單和國內市場對產品的需求規(guī)模、規(guī)格等因素制訂了可行的市場營銷規(guī)劃。 、設備、建筑物（主體工程） 技術來源及先進性：?黃金 E王?飲料產品工藝配方為本企業(yè)自主研發(fā)的專利技術成果，是一種高科技產品。?黃金 E王?產品已申請國家專利，并已經注冊。產品采用干法提胚、細胞破壁、復合配方、高壓均質、高溫殺菌、無菌灌裝等先進工藝進行生產，口味獨特，營養(yǎng)豐富 。 在設備選型上，公司計劃從國內技術先進、規(guī)模較大的廠家購進知名品牌設備，以保證設備的先進性，確保滿足工藝要求。 項目計劃購置設備 17 臺套。其中主要設備 11 臺套，附屬設備 6 臺套。主要設備有均質機、臥式殺菌 釜、高溫瞬時殺菌機組、屋頂型無菌灌裝機、三磙研磨機、多功能 灌裝封口機 、 等十一臺套。 廠區(qū)根據(jù)現(xiàn)基礎設備、設施和產品生產需要進行合理布局，形成兩條生產線資源共享的生產格局。項目土建工程采用鋼筋、磚、水泥的混合結構，頂棚采用鋼架結構，屋面用彩鋼瓦。新增建筑面積 2500平方米。內容包括：生產車間、包裝車間、成品庫、 輔助材料庫、原材料庫。 工程進度安排 第一章 總論 4 項目建設期為一年，既從 2022年 5月至 2022年 4月。 到 2022年年末項目開工率達到 70％以上。 具 體實施進度為： 2022 年 5 月至 11月完成土建工程及部分設備購進； 2022 年至 11 月至 2022 年 2 月完成設備購置及安裝； 2022 年 3月至 4月完成設備調試、試生產。 投資結構及資金來源 投資結構：項目總投資 750 萬元，其中固定資產投資 530 萬元，流動資金 220萬元。 資金來源：申請財政補貼資金 90萬元，企業(yè)自籌 660萬元。 項目效益 從經濟效益分析，項目 實施后，正常年份可創(chuàng)產值 6050 萬元，利潤總額為 384 萬元，所得稅按利潤總額的 25%計算，年所得稅總額為96萬元，稅后利潤為 288萬元。 從生態(tài)角度分析，一方面該 項目建設通過了環(huán)境評估，不存在超標排污問題。另一方面公司新推出的?宗露黃金 E 王?品牌飲料已通過綠色產品認證審察，同時，該產品所需的原材料高油玉米產于本公司高油玉米種植基地，屬于綠色原料生產基地，不存在噴施農藥問題，為實現(xiàn)生態(tài)的良性循環(huán)創(chuàng)造了一定條件。 從社會效益看， 經測算，項目投產后，年加工能力由現(xiàn)在的 1 萬號噸增加到 2 萬噸，能帶動 萬個農戶種植 高油玉米，僅高油玉米種植就可戶均增收 元，農民總增收達 800 萬元，同時，本項目建成后可提供 110 個就業(yè)崗位。另外，為延長產業(yè)鏈條，提高農副產品的綜合利用率，公司正在謀劃投資 3000萬元建年出欄 2萬頭架了牛育肥廠一處，年可加工高油玉米秸稈青 貯飼料一萬噸，可抵頂 1500噸飼料糧，促進養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展。 第一章 總論 5 可行性研究報告編制依據(jù) 項目編制的主要依據(jù)有： 《 中共中央、國務院關于積極發(fā)展現(xiàn)代農業(yè)扎實推進社會主義新農村建設的若干意見 》（ 2022年中共中央 1號文件）；《農業(yè)部關于實施發(fā)展現(xiàn)代農業(yè)重點行動的意見》（農 發(fā) [2022]2號）；《農業(yè)部關于實施?九大行動?的意見》、《 2022 年國家農業(yè)綜合開發(fā)產業(yè)化經營項目可行性研究報告編寫大綱》；省、市 縣關于支持農業(yè)產業(yè)化經營龍頭企業(yè)發(fā)展壯大的相關文件；國家《工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準》（ TJ3697）；《環(huán)境空氣質量標準》（ GB30951996）；《鍋爐大氣污染物排放標準》（ GB132712022）；《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》（ GB1234890）；《污水綜合排放標準》（ GB897896）等；《建設項目經濟評價方法與參數(shù)》（第三版）；項目建設單位及市場調查的有關基礎資 料和數(shù)據(jù)。 綜合評價 該項目產品屬于企業(yè)自主研制開發(fā)的河北省高新技術產品，擁有自主的知識產權，產品配方科學合理，生產工藝先進。是一種利用玉米胚芽開發(fā)生產的具有抗疲勞、抗衰老、養(yǎng)顏美容等作用的純天然保健植物蛋白飲品。為擴大生產規(guī)模滿足市場需求，在現(xiàn)有基礎上擴建新生產線一條。項目建設有利于將農業(yè)資源優(yōu)勢轉化為經濟優(yōu)勢，開拓新的經濟發(fā)展方式，為現(xiàn)代農業(yè)發(fā)展探索新的模式；促進全縣糧食產業(yè)發(fā)展，提高農業(yè)組織化程度和產業(yè)化水平；推進農業(yè)農村經濟結構調整，加快新農村建設步伐，實現(xiàn)企業(yè)增效、農民增收。 經有關專家評估 論證，認為項目建設符合國家產業(yè)政策和本地產業(yè)發(fā)展規(guī)劃，技術 先進、設計合理、產品銷售市場廣闊；有利于糧食加工產業(yè)集群的形成； 經濟效益、社會效益顯著，項目可行。為提高第一章 總論 6 產品市場竟爭力和市場占有率，公司積極申報此項目，擬爭取國家財政資金支持，以擴大生產規(guī)模，使國內空白產品－黃金 E 王的生產能力與市場需求成正比，滿足更多消費者的需求。 第二章 背景及必要性 7 第二章 背景及必要性 項目建設背景 近幾年，國家、省、市高度重視?三農?工作，把?三農?問題作為農業(yè)農村工作的關鍵來抓，先后出臺了一系列扶持農業(yè)農村經濟發(fā)展的重大方針政策。明確 提出要充分發(fā)揮當?shù)刭Y源和區(qū)域優(yōu)勢，大力扶持農業(yè)產業(yè)化龍頭企業(yè)，重點支持專用糧食、蔬菜、畜禽等農業(yè)主導產業(yè)發(fā)展。 **從實際情況出發(fā)，將糧食產業(yè)列為當?shù)刂攸c產業(yè)，提出按照?壯龍頭、拓市場、強管理、增效益、可持續(xù)發(fā)展?的原則，大力推進糧食食品產業(yè)規(guī)?；a、標準化管理、市場化運作，大力發(fā)展糧食食品加工業(yè)，強力推動糧食食品產業(yè)的快速發(fā)展。 2022 年，**被省政府確定為?糧食生產核心縣?，為全縣糧食生產和產業(yè)結構調整提供了政策保證，為糧食加工企業(yè)尤其是以玉米胚芽為主要原料的植物蛋白飲料 — 黃金 E 王的加工生產提供了契機 。 2022 年 **委縣政府又將 **太平洋一萬黃金 E 王飲品加工擴建項目列入全縣產業(yè)集群重點項目之一， 正常年全縣糧食總產量 30 萬噸左右，其中玉米 25 萬噸左右。同時河北及周邊內蒙、遼寧、吉林等玉米主產區(qū)年產玉米 4000萬噸以上。目前， **主要糧食加工企業(yè) **避暑山莊企業(yè)集團的酒類和飼料生產年需玉米約 20萬噸，僅 **就有 5萬余噸的玉米有待進一步加工增值。 **有限公司是專門從事玉米果蔬罐頭、蛋白飲料加工的省級農業(yè)產業(yè)化經營重點龍頭企業(yè)，并利用生產玉米果疏八寶 粥 的附第二章 背景及必要性 8 屬物 — 玉米胚芽研制開發(fā)了?黃金 E 王?植物蛋白飲料，產品 深受消費者好評， 尤其是 2022年推出?宗露黃金 E 王?品牌以來，產品訂單明顯增加，產品訂單達近萬噸， 為擴大企業(yè)生產規(guī)模提質增效，提高資源的綜合利用率，滿足消費者需求，帶動更多的農民致富奔小康， **公司積極申報?黃金 E 王?飲料加工擴建項目，以取得財政資金支持，盡快提高企業(yè)加工能力。 項目建設的必要性 項目建設是加快社會主義新農村建設的需要。 2022年 **農業(yè)總產值 27 億元，農民人均純收入 3711 元，均低于全國和河北省平均水平。項目建設可提高基地農民種植玉米的比較效益，增加農民收入，進而全面繁榮農村經濟， 推進社會主義新農村建設。 項目建設是培育壯大糧食產業(yè)，加快農業(yè)產業(yè)化發(fā)展的需要。2022 年 9 月， **有限公司就成立了 **太平洋高油玉米種植農民專業(yè)合作社，走?公司 +基地 +合作社?之路，形成了生產、加工、銷售一體化的經營模式，將龍頭企業(yè)和基地農戶緊密地聯(lián)系在一起，提高了農民種糧的積極性，促進了糧食產業(yè)健康、穩(wěn)定、快速發(fā)展，可增強糧食產業(yè)的抗風險能力。項目實施后，可帶動高油玉米種植面積 ，培育壯大當?shù)氐募Z食加工產業(yè)。 項目實施是發(fā)展現(xiàn)代農業(yè)的需要。 傳統(tǒng)農業(yè)的經營方式和生產模式難以滿足經濟社會快速發(fā)展和市 場需求的變化，客觀要求必須加快科技進步，走現(xiàn)代農業(yè)之路，以實現(xiàn)集約化、規(guī)?；?、產業(yè)化發(fā)展。本項目以玉米胚芽為原料，通過加工實現(xiàn)增值，進行產、加、銷一體化經營，走農村工業(yè)化之路，有利于推進傳統(tǒng)農業(yè)向現(xiàn)代農業(yè)方向轉變，變資源優(yōu)勢為經濟優(yōu)勢，加快現(xiàn)代農業(yè)建設步伐。 第二章 背景及必要性 9 項目建設是增加農民收入的需要。 項目投產后需大量玉米胚芽做該產品的主原料，公司與種糧農民簽訂收購合同，回收農戶的玉米提取胚芽作為黃金 E王飲料的原料。這樣就能降低農戶種植風險，確保農戶利益。經測算，項目投產后，能帶動高油玉米種植戶 萬戶，僅高油玉米種植 戶平均增收 ，農民總增收 800萬元。同時，高油玉米秸稈還可作為青貯飼料，帶動養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展，進一步增加農民收入。本項目可提供 110個就業(yè)崗位。 項目建設是增強產品市場競爭力、提高企業(yè)效益的需要。 黃金E 王飲料，是利用玉米胚芽開發(fā)的一種純天然植物蛋白營養(yǎng)保健飲料，它采用先進的生產工藝和設備進行生產，是一種高科技產品。項目擴建投產后，年新增銷售收入 6050萬元，使企業(yè)年銷售收入達到 ，新增稅后利潤 288萬元，項目企業(yè)可獲得可觀的效益。 項目建設是發(fā)展循環(huán)經濟的需要。 當前，在農產品加工中，充分利用原料 資源，降低消耗，實現(xiàn)原料利用最大化，是我國政府大力提倡的發(fā)展循環(huán)經濟的基本要求。全縣年產玉米 25萬噸左右，目前，年加工能力在 20萬噸左右。 **有限公司對玉米進行處理，把優(yōu)質胚芽提取出來，用于項目生產?黃金 E 王?飲料，把提胚后的玉米銷售給 **避暑山莊集團，作為生產飼料的原料玉米，形成了玉米— ?黃金 E 王?飲料 — 蛋白飼料的產業(yè)鏈，即解決了企業(yè)生產?黃金 E 王?原料來源的問題，又使 **避暑山莊企業(yè)集團的原料消除了胚芽對淀粉發(fā)酵的影響，提高了玉米的利用率。同時，可帶動周邊地區(qū)種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展。項目建設為打造 **糧食加 工產業(yè)集群、發(fā)展循環(huán)經濟提供了范例。 綜上所述，項目實施有利于充分利用糧食資源，促進當?shù)剞r業(yè)第二章 背景及必要性 10 結構調整，培育支柱產業(yè)，加快產業(yè)化經營步伐，實現(xiàn)農村繁