【正文】 年產(chǎn)3萬噸果汁飲料新建項目可行性研究報告第一章 總 論一、項目名稱及承辦單位 項目名稱：年產(chǎn)3萬噸果汁飲料項目 招商單位：某鄉(xiāng)人民政府 法定代表人： 建設性質(zhì)：新建 二、可行性研究報告編制依據(jù)及工作范圍 編制依據(jù) 國家發(fā)改委頒布的《當前國家重點鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品技術(shù)目錄》。 國家計委委托編寫出版的《投資項目可行性研究指南(試用版)》。 中共中央2008年、2009年1號文件，以及國家促進農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整、推進農(nóng)業(yè)化進程、提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力、促進循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展的有關(guān)政策。 國家、省、市有關(guān)部門制定頒發(fā)的現(xiàn)行相關(guān)法規(guī)、標準等有關(guān)政策和技術(shù)要求。 XX縣“十一五”經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃。 XX縣“十一五”農(nóng)業(yè)和社會發(fā)展規(guī)劃。 XX縣社會主義新農(nóng)村建設方案。 國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室印發(fā)的《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營項目可行性研究報告編制大綱》、《2005年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目申報指南》。 項目單位提供的相關(guān)資料。 工作范圍某國際投資中心有限公司受某某鄉(xiāng)人民政府委托，完成年產(chǎn)3萬噸果汁飲料項目可行性研究報告的編制工作。工作范圍主要是提出建設條件、建設方案、項目投資、資金籌措等初步方案并對財務狀況進行分析，為項目的申報、設計、實施做好前期準備工作，以保證項目按管理程序完成前期工作并盡快實施。三、項目概況 項目擬建地點 某鄉(xiāng)工業(yè)園區(qū)，占地：23345m2(合25畝)。 項目建設規(guī)模 年產(chǎn)果汁飲料3萬噸。建設主要內(nèi)容 (1)項目建筑面積19900m2。 (2)設備配置32臺(套)。 經(jīng)濟效益 (1)年實現(xiàn)銷售收入11040萬元； (2)年實現(xiàn)利潤1291萬元(稅前)； (3)年上繳稅金699萬元。 四、項目總投資及資金籌措項目總投資為4317萬元，其中固定資產(chǎn)投資為3817萬元，流動資金500萬元。所需資金由企業(yè)全部自籌。 五、主要經(jīng)濟指標序號名稱單位數(shù)量備注1年產(chǎn)果汁飲料t30002總占地面積m2290003建筑面積m2199004總投資萬元4317固定資產(chǎn)投資萬元3817流動資金萬元5005銷售收入萬元110406稅金萬元6997利潤萬元12918所得稅萬元3239凈利潤萬元96810財務凈現(xiàn)值萬元11財務內(nèi)部收益率%12投資利潤率%13投資利稅率%14投資回收期年包括建設期六、綜合評價和論證結(jié)論本項目是農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展項目，項目建設符合國家產(chǎn)業(yè)政策，有利于促進當?shù)刎瀼芈鋵嵤鶎梦逯腥珪椭醒?004年、2005年1號文件精神，調(diào)整農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)，培育壯大龍頭企業(yè)并充分發(fā)揮其輻射帶動作用，轉(zhuǎn)變生產(chǎn)模式和經(jīng)濟增長方式，增加農(nóng)民收入，加快社會主義新農(nóng)村建設步伐。項目建設十分必要。 隨著社會的進步和人們收入水平的提高，生活理念和消費觀念發(fā)生巨大變化，對果汁飲料和需求越來越大，果汁飲料市場發(fā)展空間很大。本項目采用先進的生產(chǎn)設備和工藝，利用當?shù)刎S富的水果資源和礦泉水資源，加工生產(chǎn)果汁飲料，技術(shù)可靠，資源充足，產(chǎn)品質(zhì)量較高。因此，本項目建設有技術(shù)上、管理上以及優(yōu)質(zhì)原料上的保證，具有較強的市場競爭力，發(fā)展前景良好，是可行的。 七、存在的問題與建議 果汁飲料市場空間雖然很大，但競爭十分激烈，形勢非常嚴峻，稍有不慎或管理出現(xiàn)漏洞，必須適應市場發(fā)展趨勢，加大產(chǎn)品開發(fā)力度，注重產(chǎn)品質(zhì)量、包裝、口味以及經(jīng)營理念差異化，以特色和品質(zhì)占領(lǐng)市場。 消費者在多年廣告轟炸之后，消費選擇更加理性，企業(yè)形象和品牌建設難度加大。企業(yè)品牌運作以及市場推廣要更加注重與消費者溝通的深度和融洽度，通過豐富的傳播手段，建立和維護品牌形象，保證并不斷提高品牌忠誠度，將企業(yè)差異化表現(xiàn)于產(chǎn)品品質(zhì)和內(nèi)涵上，進一步融入消費者的生活。 果汁作為一種快速消費品，價格敏感度和價格彈性很高，價格競爭已經(jīng)將繼續(xù)作為市場角逐的首選利器。如何在保證質(zhì)量的前提下，控制和降低生產(chǎn)運營成本，將決定企業(yè)是否有足夠的空間應對越來越激烈的價格競爭。 解決“三農(nóng)”問題、建設社會主義新農(nóng)村，是我國當前及今后相當長時期內(nèi)的重要工作。農(nóng)民利益不可侵犯。項目單位要加強與果農(nóng)合作，切實保障農(nóng)民利益。 第二章 項目提出背景及建設的必要性一、項目提出背景 發(fā)展農(nóng)業(yè)加工業(yè)，是中央和地方各級政府倡導和扶持發(fā)展的行業(yè)。 農(nóng)業(yè)、農(nóng)村和農(nóng)民問題，是我國當前乃至今后一段時間著重解決的問題。為有效解決“三農(nóng)”問題。中央出臺了一系列政策，以促進農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整，推動農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟快速健康發(fā)展。中央2004年、2005年1號文件和十六屆五中全會，為增加農(nóng)民收入，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，建設社會主義新農(nóng)村指明了方向，提出了明確要求。 《朝陽市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》提出：加大農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，進一步凸顯畜牧業(yè)、保護地、林果業(yè)三大農(nóng)業(yè)主導產(chǎn)業(yè)地位，把朝陽建設成遼寧省重工業(yè)的畜產(chǎn)品生產(chǎn)基地、東北乃至北方最大的保護地生產(chǎn)和集散地、省內(nèi)最大的干果生產(chǎn)基地。建立和完善龍頭企業(yè)基地和農(nóng)產(chǎn)的利益聯(lián)結(jié)機制，形成生產(chǎn)、加工、銷售緊密聯(lián)系的經(jīng)營格局。圍繞三大主導產(chǎn)業(yè)，以農(nóng) 產(chǎn)品資源為依托，從種植、養(yǎng)殖及收購的源頭上把奸綠色關(guān)，從國工、生產(chǎn)和流通領(lǐng)域把好質(zhì)量關(guān)，加大培育、引進一批農(nóng)產(chǎn)品深加工企業(yè)，延長肉雞、肉羊、肉豬、飼料、乳制品、干鮮果蔬菜產(chǎn)品和糧油加工產(chǎn)品，飲料及食品包裝等深加工鏈條，把朝陽建成全省乃至東北地區(qū)有較大影響的綠色食品加工基地。 朝陽市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營規(guī)劃提出：要圍繞項目建設，形成以農(nóng)產(chǎn)品加工流通為主，梯次結(jié)構(gòu)，具有較強市場輻射力、產(chǎn)業(yè)拉動力和地方財政支撐力的產(chǎn)業(yè)經(jīng)營骨干龍頭企業(yè)群。以專業(yè)鄉(xiāng)村建設為主要措施，推進農(nóng)業(yè)化生產(chǎn)基地建設。把我市建成以玉米、雜糧、肉牛、奶牛、肉羊、毛羊、肉雞、食用菌、高酸度蘋果、梨、葡萄、山杏、大棗、中草藥、林木和土特產(chǎn)品為主，富有區(qū)域特色，具備較強競爭優(yōu)勢的農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)和加工基地。 我國是梨的原產(chǎn)地之一，分布遍及全國各地。梨營養(yǎng)豐富，嫩脆化渣，口味極佳，是我國重要的出口果品，每年大量出口港澳及東南亞地區(qū)。梨是我國三大水果之一，產(chǎn)量居第三位。梨營養(yǎng)價值很高，是盛夏消署市場主要水果之一。 梨含有多種營養(yǎng)成份，每100克可食部分中含有：水分90克，，膳食纖維2克，鈣11毫克，磷12毫克，維生素B10，01毫克，，維生素C1毫克，以及檸檬酸和蘋果酸等有機酸。 梨不僅營養(yǎng)豐富，還具有保健作用。《本草通法》中講到，梨“生者清六腑之熱，熟者滋五臟之陰”。生梨去火，熟梨補陰。梨性寒味甘，汁多爽口。食用滿口清涼，解熱癥，止喝生津，清心潤喉，降火解署，潤肺、止咳、化痰，對感冒、咳嗽、急慢性氣管炎有攻效。另外，梨還有降壓、靜心之功效，對肝火患者有保肝、助消化、增食的功效。 朝陽地區(qū)是重要的梨產(chǎn)區(qū)，現(xiàn)有梨樹面積6961公頃。某某鄉(xiāng)位于XX東部，屬低山丘陵地區(qū)，項目區(qū)及周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)梨產(chǎn)量豐富，品質(zhì)優(yōu)良，具有較高的營養(yǎng)保健價值。該鄉(xiāng)生產(chǎn)的梨，比其他同類地區(qū)產(chǎn)品的品質(zhì)更加優(yōu)良，很受消費者的歡迎。 項目區(qū)水質(zhì)優(yōu)良。 項目區(qū)屬大凌河流域，地下水屬基巖裂隙水，單井出水量50噸/時。水源由企業(yè)自打深井供給，水質(zhì)可以滿足生產(chǎn)及生活用水要求。 水質(zhì)分析表明：總硬度H。 ％ PH值 氯離子CI－ ／l 硝酸根NO3 亞硝酸根NO2 硫酸根SO42 由上級衛(wèi)生防疫部門對項目區(qū)水特征分組檢驗及平水期、枯水期、豐水期三次全分析檢驗，依據(jù)生活飲用水衛(wèi)生標準進行取樣和測試評價，檢測項目33頁，污染、有害指標及放射性指標都在標準規(guī)定范圍下限范圍內(nèi)。其它指標亦符合國家現(xiàn)行水質(zhì)標準，為優(yōu)質(zhì)生活飲用水源，適宜釀造白酒、啤酒及以此礦泉水為母—體的各種飲料。 果汁飲料市場潛力很大 隨著經(jīng)濟的發(fā)展，居民收入水平的提高，消費觀念和消費結(jié)構(gòu)發(fā)生很大變化，消費者不斷追求含有天然成份、更健康的產(chǎn)品，果汁飲料成為消費者飲料選擇時的重點目標，使果汁飲料生產(chǎn)量和消費量持續(xù)增長成為可能。據(jù)中國儀器工業(yè)協(xié)會調(diào)查顯示，果汁飲料已成為最受歡迎的飲料。 綜合國家產(chǎn)業(yè)政策、原材料、母體水質(zhì)和市場等各方面因素分析，項目單位提出果汁飲料生產(chǎn)項目是可行的。 二、項目建設的必要性 壯大產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)群體。 《中共朝陽市委、朝陽市人民政府關(guān)于推進社會主義新農(nóng)村建設的實施意見》提出，要有現(xiàn)代經(jīng)營方式發(fā)展農(nóng)業(yè)，大力推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化。農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營是現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā) 展的必然趨勢，要進一步提高農(nóng)業(yè)三大主導產(chǎn)業(yè)規(guī)模和質(zhì)量的同時，把加快推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)作為發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)重中之重的任務來抓，努力把朝陽建設成為以蓄產(chǎn)品、糧食、花卉、蔬菜、薯類、食用菌和干果類等產(chǎn)品為主，富有區(qū)域特色、具有較強競爭力的標準化農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)加工基地，形成以農(nóng)產(chǎn)品加工流通為主，結(jié)構(gòu)合理、具有較強市場輻射力、產(chǎn)業(yè)拉動力和農(nóng)民增收帶動力的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)骨干群體。本項目是以梨為主原料的農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)，有利于促進干鮮果類加工業(yè)的發(fā)展，進而帶動果業(yè)的發(fā)展。 推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，增加農(nóng)民收入。 朝陽是相對貧困地區(qū)，為有效解決農(nóng)業(yè)、農(nóng)村和農(nóng)民問題，建設社會主義新農(nóng)村，朝陽把發(fā)展果業(yè)作為調(diào)整農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)的重要方式。幾年來，朝陽果業(yè)發(fā)展較快，蘋果、梨、棗、桃等各類水果總面積達39540公頃，為農(nóng)民增收做出很大貢獻。其中蘋果15588公頃，；梨6961公頃，但是隨著經(jīng)濟的發(fā)展，居民收入水平不斷提高，浪費結(jié)構(gòu)和消費習慣發(fā)生很大變化，對水果的消費方式逐漸由直接食用向加工食用轉(zhuǎn)變，對飲料的消費逐漸由炭酸飲料向健康作較強的果汁飲料方向轉(zhuǎn)變。因此，水果產(chǎn)品面臨與市場對接的問題，銜接得不好，將直接影響果業(yè)的生產(chǎn)，作為農(nóng)業(yè)三大主導產(chǎn)業(yè)之一的果業(yè)發(fā)展將受挫，進而影響產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整。本項目的實施，有利于將水果初級產(chǎn)品轉(zhuǎn)化為含有較高附加值的工業(yè)食品，使農(nóng)產(chǎn)品以工業(yè)品的方式與市場成功對接，為果業(yè)發(fā)展起到帶動作用，保障果農(nóng)利益，使果農(nóng)獲得更大的收益。 促進農(nóng)村轉(zhuǎn)變經(jīng)濟增長方式，推動社會主義新農(nóng)村建設。黨的十六屆五中全會提出，要建設“生產(chǎn)發(fā)展、生活寬裕、鄉(xiāng)風文明、村容整潔、管理民主”的社會主義新農(nóng)村。生產(chǎn)發(fā)展是建設新農(nóng)村的前提條件，沒有生產(chǎn)發(fā)展，實現(xiàn)新農(nóng)村的其他條件將成為空談，新農(nóng)村建設就失去了物質(zhì)基礎(chǔ)。實現(xiàn)農(nóng)村經(jīng)濟的發(fā)展，必須轉(zhuǎn)變經(jīng)濟增長方式，跳出農(nóng)業(yè)發(fā)展農(nóng)業(yè)，以工業(yè)化促進農(nóng)村經(jīng)濟的發(fā)展。目前，項目區(qū)農(nóng)業(yè)大多還在以傳統(tǒng)的方式從事著傳統(tǒng)的農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)，以傳統(tǒng)的理念過著小農(nóng)經(jīng)濟的生活，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)組織化程度低，產(chǎn)品以初級產(chǎn)品形成扣擊市場大門，市場競爭能力弱，抵御市場風險能力弱，農(nóng)民收入不穩(wěn)定。本項目的實施，可以通過加工企業(yè)將果農(nóng)有效組織起來，使果農(nóng)產(chǎn)品通過企業(yè)產(chǎn)品的形式進入市場，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)組織化程度和果農(nóng)對市場的參與能力，收入在相對穩(wěn)定中不斷提高。果業(yè)的發(fā)展，可以進一步推動生態(tài)休閑旅游等行業(yè)的發(fā)展，推動農(nóng)村經(jīng)濟多元化，對新農(nóng)村建設起到促進作用。 第三章 項目選址與建設條件一、項目選址 項目廠址擬選在XX某某鄉(xiāng)工業(yè)園區(qū)。項目擬征地23345平方米(合35畝)。 二、項目區(qū)概況 地理位置與區(qū)域范圍 某某鄉(xiāng)地處XX東部，屬低山丘陵地區(qū)，地理坐標為北緯 40176。47 ′12″至41176。33′53″，東經(jīng)119176。24′54″至120176。23′24″。南同尤杖子鄉(xiāng)和建昌縣的谷杖子鄉(xiāng)接壤，東與朝陽縣勝利鄉(xiāng)為鄰，北連水泉和甘招，西接東哨和老爺廟鎮(zhèn)。全鄉(xiāng)下轄13個行政村，共196個村民組，有漢、蒙、回、滿、朝鮮等五個民族。鄉(xiāng)域總面積170平方公里，耕地3萬畝，其中坡度為25度以上的耕地占總耕地的95%。 自然資源狀況 (1)氣候條件項目區(qū)處于由中溫帶向暖溫帶過度的過度地帶，其干濕分區(qū)則處于半干旱向半濕潤過度的半干旱半濕潤易旱地區(qū)。176。C，多年平均降水量493mm，無霜期150天，日照百分率為65%，10176。176。C,，太陽總輻射在我國同緯度屬高值區(qū)。 (2)地形、地貌及土壤 全鄉(xiāng)地勢東南高，西北低，屬土石丘陵區(qū)，土壤為坡積棕壤，PH值約在7—8之間。%,全氮為 %，全磷為 %，速效磷為7 PPM，速效鉀為121 PPM，土壤肥力中下，