【正文】 項(xiàng)目數(shù)據(jù)庫(kù) /存檔 需要展開(kāi)的程序 單文檔 /文件 數(shù)據(jù) /資料 執(zhí)行程序 簽合同 決策程序 或者 共同 循環(huán) 起始、終止程序 多文檔 /文件 圖例說(shuō)明 ? 物資裝備類管理流程 – 提煉規(guī)范的流程 ? 國(guó)家規(guī)定招標(biāo)采辦流程流程 ? 公司招標(biāo)采辦流程 ? 簽訂年度協(xié)議流程 ? 年度協(xié)議范圍內(nèi)物資的采辦流程 ? 應(yīng)急采辦流程 ? 分供方管理流程 ? 工程維修改造項(xiàng)目實(shí)施流程 ——事業(yè)部權(quán)限下 ? 工程維修改造項(xiàng)目實(shí)施流程 ——事業(yè)部權(quán)限上 ? 項(xiàng)目組管理項(xiàng)目的商務(wù)流程 ? 進(jìn)貨檢驗(yàn)管理流程 ? 不合格采購(gòu)品處置流程 ? 出庫(kù)管理流程 ? 庫(kù)存積壓物資處理流程 ? 庫(kù)存材料、配件、低值易耗品報(bào)廢處理流程 ? 物資信息管理流程 – 經(jīng)過(guò)優(yōu)化的流程 ? 采辦基本流程 – 新建的流程 ? 海外作業(yè)部門計(jì)劃內(nèi)采辦管理流程 – 附錄：流程優(yōu)化及原因分析 ? 采辦基本流程 目錄 國(guó)家規(guī)定招標(biāo)采辦流程 國(guó)家規(guī)定招標(biāo)采辦流程 （物資裝備管理流程） 流程編號(hào) 版本號(hào) 項(xiàng)目 生效日期 修改版本 編制人： 物資裝備管理流程 —— 國(guó)家規(guī)定招標(biāo)采辦流程 失效序號(hào) 序號(hào) 日期 1. 適用范圍：本流程適用于國(guó)家規(guī)定招標(biāo)采辦過(guò)程管理所涉及的各項(xiàng)工作 2. 控制目的：本流程旨在規(guī)范對(duì)國(guó)家規(guī)定招標(biāo)采辦過(guò)程的管理，特別是明確各部門在該過(guò)程中的職責(zé) 3. 執(zhí)行部門：物資需求部門、物資裝備部 /采辦項(xiàng)目組、公司領(lǐng)導(dǎo) /法人、屬地分公司 4. 關(guān)鍵控制點(diǎn)： 及時(shí)和準(zhǔn)確性：物資需求部門應(yīng)及時(shí)準(zhǔn)備招標(biāo)文件和技術(shù)文件，并跟蹤招標(biāo)公司的招標(biāo)進(jìn)程 協(xié)調(diào)性：物資裝備部應(yīng)協(xié)調(diào)與招標(biāo)公司的工作，以共同順利完成招標(biāo)工作 5. 本流程的管理者為公司物資裝備部 國(guó)家規(guī)定招標(biāo)采辦流程 （物資裝備管理流程） 流程編號(hào) 版本號(hào) 主要步驟 責(zé)任者 具體操作 1 物資需求部門：物資裝備管理崗位 物資需求部門提出物資需求申請(qǐng)單（ MR） 后，進(jìn)行平庫(kù)。如需采辦，且在計(jì)劃內(nèi)，則按照權(quán)限逐級(jí)審批。采辦需求批準(zhǔn)后，物資需求部門準(zhǔn)備技術(shù)文件，并由部門總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，交物資裝備部（或采辦項(xiàng)目組） 2 物資裝備部 /采辦項(xiàng)目組： 采辦管理崗位 物資裝備部 （ 或采辦項(xiàng)目組 ） 審核物資需求申請(qǐng)單和技術(shù)文件 ， 并根據(jù)權(quán)限送公司領(lǐng)導(dǎo)審批后 ， 填寫(xiě) 《 招標(biāo)委托書(shū) 》 ， 并附上招標(biāo)技術(shù)文件 ，上報(bào)總公司物資辦 3 物資裝備部 /采辦項(xiàng)目組 分公司或事業(yè)部： 采辦管理崗位 ? 總公司物資辦按國(guó)家規(guī)定 ， 向國(guó)家批準(zhǔn)認(rèn)可的招標(biāo)公司提出招標(biāo)申請(qǐng) ? 由國(guó)家批準(zhǔn)認(rèn)可招標(biāo)公司按照國(guó)家 《 招標(biāo)投標(biāo)法 》 的規(guī)定進(jìn)行招標(biāo) ? 在開(kāi)標(biāo)和評(píng)標(biāo)時(shí) ， 物資裝備部 （ 或采辦項(xiàng)目組 ） 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)組織分公司或事業(yè)部負(fù)責(zé)商務(wù)和技術(shù)的人員 （ 或采辦項(xiàng)目組成員 ） 參加 ， 按國(guó)家批準(zhǔn)認(rèn)可招標(biāo)公司的要求 ， 根據(jù)國(guó)家 《 招標(biāo)投標(biāo)法 》 有關(guān)規(guī)定進(jìn)行開(kāi)標(biāo)和評(píng)標(biāo) ? 定標(biāo)后 ， 物資裝備部 （ 或采辦項(xiàng)目組 ） 根據(jù)評(píng)標(biāo)結(jié)果向總公司物資辦申辦進(jìn)口批件 ， 報(bào)總公司物資辦審批 國(guó)家規(guī)定招標(biāo)采辦流程 （物資裝備管理流程） 流程編號(hào) 版本號(hào) 主要步驟 責(zé)任者 具體操作 4 物資裝備部 /采辦項(xiàng)目組 分公司或事業(yè)部： 采辦管理崗位 物資裝備部 （ 或采辦項(xiàng)目組 ） 組織分公司或事業(yè)部負(fù)責(zé)商務(wù)和技術(shù)的人員 ， 繼續(xù)與中標(biāo)分供方進(jìn)行澄清和協(xié)商 ， 確定合同條款 5 物資裝備部 /采辦項(xiàng)目組 分公司或事業(yè)部： 采辦管理崗位 物資裝備部 （ 或采辦項(xiàng)目組 ） 組織分公司或事業(yè)部準(zhǔn)備合同文本 6 公司法人或法人授權(quán)代理人 公司法人或法人授權(quán)代理人代表公司與中標(biāo)分供方簽訂合同 ， 并將合同交屬地分公司執(zhí)行 7 分公司主管部門或事業(yè)部：采辦管理崗位 分公司主管部門或事業(yè)部繼續(xù)跟蹤合同的執(zhí)行情況 ， 直到合同結(jié)束 物資需求部門 物資裝備部 /采辦項(xiàng)目組 公司領(lǐng)導(dǎo) /法人 總公司物資辦 招標(biāo)公司 物資需求申請(qǐng)單 技術(shù)文件 總經(jīng)理或授權(quán)人審批 平庫(kù)，內(nèi)部逐級(jí)審批 審核物資需求申請(qǐng)單和技術(shù)文件 根據(jù)權(quán)限送公司領(lǐng)導(dǎo)審批 招標(biāo)委托書(shū) 技術(shù)文件 審批 招標(biāo)申請(qǐng) 按照國(guó)家規(guī)定組織招標(biāo) 進(jìn)口批件申請(qǐng)書(shū) 審批 中標(biāo)通知書(shū) 合同條款談判 合同條款談判 合同 合同 屬地分公司 公司法人或其授權(quán)人簽署合同 執(zhí)行合同 合同執(zhí)行跟蹤 合同執(zhí)行跟蹤 合同及資料存檔 開(kāi)標(biāo) /評(píng)標(biāo) 定標(biāo) 開(kāi)標(biāo) /評(píng)標(biāo) 開(kāi)標(biāo) /評(píng)標(biāo) 定標(biāo) 國(guó)家規(guī)定招標(biāo)采辦流程 （物資裝備管理流程） 流程編號(hào) 版本號(hào) 公司招標(biāo)采辦流程 公司招標(biāo)采辦流程 （物資裝備管理流程） 流程編號(hào) 版本號(hào) 項(xiàng)目 生效日期 修改版本 編制人： 物資裝備管理流程 —— 公司招標(biāo)采辦流程 失效序號(hào) 序號(hào) 日期 1. 適用范圍：本流程適用于公司招標(biāo)采辦過(guò)程管理所涉及的各項(xiàng)工作 2. 控制目的：本流程旨在規(guī)范對(duì)公司招標(biāo)采辦過(guò)程的管理，特別是明確各部門在該過(guò)程中的職責(zé) 3. 執(zhí)行部門：物資需求部門、物資裝備部 /采辦項(xiàng)目組、審批部門、屬地分公司 4. 關(guān)鍵控制點(diǎn)： 及時(shí)和準(zhǔn)確性：物資需求部門應(yīng)及時(shí)準(zhǔn)備招標(biāo)文件和技術(shù)文件，并跟蹤招標(biāo)進(jìn)程 協(xié)調(diào)性：物資裝備部（或采辦項(xiàng)目組）應(yīng)與物資需求部門加強(qiáng)溝通和協(xié)調(diào)，以共同順利完成招標(biāo)工作 5. 本流程的管理者為公司物資裝備部 公司招標(biāo)采辦流程 （物資裝備管理流程） 流程編號(hào) 版本號(hào) 主要步驟 責(zé)任者 具體操作 1 物資需求部門：物資裝備管理崗位 物資需求部門提出物資需求申請(qǐng)單（ MR） 后，進(jìn)行平庫(kù)。如需采辦，且在計(jì)劃內(nèi)，則按照權(quán)限逐級(jí)審批。采辦需求批準(zhǔn)后，物資需求部門準(zhǔn)備技術(shù)文件，并由部門總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，交物資裝備部（或采辦項(xiàng)目組） 2 物資裝備部 /采辦項(xiàng)目組：采辦管理崗位 ? 物資裝備部 （ 或采辦項(xiàng)目組 ） 根據(jù)所需物資在 《 分供方選擇審批表 》 中推薦填寫(xiě)三家或以上合格分供方 ， 然后按審批權(quán)限逐級(jí)審批 ? 物資裝備部 （ 或采辦項(xiàng)目組 ） 編制招標(biāo)書(shū) ， 經(jīng)審批后發(fā)標(biāo) 3 物資裝備部 /采辦項(xiàng)目組 物資需求部門： 采辦管理崗位 物資裝備部 （ 或采辦項(xiàng)目組 ） 確定開(kāi)標(biāo)和評(píng)標(biāo)時(shí)間并組織開(kāi)標(biāo)及評(píng)標(biāo)工作 。 參加人員應(yīng)包括物資裝備部和使用單位有關(guān)的技術(shù)和商務(wù)人員 （ 或采辦項(xiàng)目組主要成員 ） 。 評(píng)標(biāo)時(shí)應(yīng)填寫(xiě) 《 技術(shù)評(píng)比表 》 、 《 商務(wù)評(píng)比表 》和 《 物資訂貨審批表 》 4 物資裝備部 /采辦項(xiàng)目組： 采辦管理崗位 ? 物資裝備部 （ 或采辦項(xiàng)目組 ） 將評(píng)標(biāo)初步結(jié)果按審批權(quán)限逐級(jí)上報(bào)審批定標(biāo) ? 物資裝備部 （ 或采辦項(xiàng)目組 ） 向投標(biāo)分供方發(fā)出中標(biāo)或未中標(biāo)通知 公司招標(biāo)采辦流程 （物資裝備管理流程） 流程編號(hào) 版本號(hào) 主要步驟 責(zé)任者 具體操作 5 物資裝備部 /采辦項(xiàng)目組 分公司或事業(yè)部： 采辦管理崗位 物資裝備部 （ 或采辦項(xiàng)目組 ） 組織分公司或事業(yè)部負(fù)責(zé)商務(wù)和技術(shù)的人員 ， 繼續(xù)與中標(biāo)分供方進(jìn)行澄清和協(xié)商 ， 確定合同條款 6 物資裝備部 /采辦項(xiàng)目組 分公司或事業(yè)部： 采辦管理崗位 物資裝備部 （ 或采辦項(xiàng)目組 ） 組織分公司或事業(yè)部洽談合同 ， 準(zhǔn)備合同文本 7 公司法人或法人授權(quán)代理人 公司法人或法人授權(quán)代理人代表公司與中標(biāo)分供方簽訂合同 ， 并將合同交屬地分公司執(zhí)行 8 分公司主管部門或事業(yè)部 采辦管理崗位 分公司主管部門或事業(yè)部繼續(xù)跟蹤合同的執(zhí)行情況 ， 直到合同結(jié)束 物資需求部門 物資裝備部 /采辦項(xiàng)目組 審批部門 屬地分公司 物資需求申請(qǐng)單 技術(shù)文件 總經(jīng)理或授權(quán)人審批 平庫(kù)，內(nèi)部逐級(jí)審批 分供方選擇審批表 逐級(jí)審批 招標(biāo)書(shū) 發(fā)標(biāo) 開(kāi)標(biāo) /評(píng)標(biāo) 開(kāi)標(biāo) /評(píng)標(biāo) 技術(shù)評(píng)比表 商務(wù)評(píng)比表 物資訂貨審批表 技術(shù)評(píng)比表 商務(wù)評(píng)比表 物資訂貨審批表 評(píng)標(biāo)初步結(jié)果 逐級(jí)審批 中標(biāo)通知書(shū) 合同條款談判 合同條款談判 合同 合同 公司法人或其授權(quán)人簽署合同 執(zhí)行合同 合同及資料存檔 合同執(zhí)行跟蹤 合同執(zhí)行跟蹤 公司招標(biāo)采辦流程 （物資裝備管理流程） 流程編號(hào) 版本號(hào) 審核物資需求申請(qǐng)單和技術(shù)文件 簽訂年度協(xié)議流程 簽訂年度協(xié)議流程 （物資裝備管理流程） 流程編號(hào) 版本號(hào) 項(xiàng)目 生效日期 修改版本 編制人： 物資裝備管理流程 —— 簽訂年度協(xié)議流程 失效序號(hào) 序號(hào) 日期 1. 適用范圍：本流程適用于公司簽訂年度協(xié)議過(guò)程所涉及的各項(xiàng)工作 2. 控制目的：本流程旨在規(guī)范對(duì)公司簽訂年度協(xié)議過(guò)程的管理，特別是明確各部門在該過(guò)程中的職責(zé) 3. 執(zhí)行部門：物資需求部門、綜合服務(wù)事業(yè)部、物資裝備部、公司主管領(lǐng)導(dǎo)、分公司 4. 關(guān)鍵控制點(diǎn)： 謹(jǐn)慎性：簽訂年度協(xié)議要遵循謹(jǐn)慎的原則，在分供方的選擇、采辦價(jià)格的談判等關(guān)鍵決策步驟上應(yīng)全面考察，多方比較，最終做出謹(jǐn)慎的決定 協(xié)調(diào)性：物資裝備部、物資需求部門、物供中心等有關(guān)部門應(yīng)加強(qiáng)溝通和協(xié)調(diào)，信息共享，以共同順利完成年度采辦協(xié)議的簽訂工作 5. 本流程的管理者為公司物資裝備部 簽訂年度協(xié)議流程 （物資裝備管理流程） 流程編號(hào) 版本號(hào) 主要步驟 責(zé)任者 具體操作 1 綜合服務(wù)事業(yè)部： 采辦管理崗位 綜合服務(wù)事業(yè)部協(xié)同物資需求部門對(duì)物資進(jìn)行整理、分類，并列出擬簽訂年度協(xié)議的物資明細(xì)表，報(bào)物資裝備部審批，該物資明細(xì)表包括但不限于采辦物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、生產(chǎn)廠等 2 分公司、辦事處、各事業(yè)部、物供中心： 采辦管理崗位 分公司 、 辦事處 、 各事業(yè)部 、 物供中心按物資分類向物資裝備部推薦發(fā)標(biāo)或詢價(jià)分供方 ， 并說(shuō)明推薦理由 3 物資裝備部：采辦管理崗位 物資裝備部填寫(xiě) 《 分供方選擇審批表 》 ， 送公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批 4 物資裝備部進(jìn)行（或委托物供中心）： 采辦管理崗位 公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn) 《 分供方選擇審批表 》 后 ， 物資裝備部進(jìn)行 （ 或委托物供中心 ） 招標(biāo)或詢價(jià) ， 評(píng)標(biāo)或比價(jià) ， 填寫(xiě) 《 技術(shù)評(píng)比表 》 、 《 商務(wù)評(píng)比表 》 和 《 物資訂貨審批表 》 ， 將評(píng)標(biāo)或比價(jià)結(jié)果和推薦擬成交分供方及供貨范圍送公司審批 5 物資裝備部：采辦管理崗位 ? 公司批準(zhǔn)評(píng)標(biāo)或比價(jià)結(jié)果 、 成交分供方的選擇后 ， 物資裝備部與擬成交分供方進(jìn)行進(jìn)一步的商務(wù)談判 ， 確定協(xié)議條款 ， 準(zhǔn)備協(xié)議文本 ? 物資裝備部填寫(xiě) 《 合同 /協(xié)議預(yù)審表 》 ， 送公司審批 6 物資裝備部：采辦管理崗位 公司批準(zhǔn) 《 合同 /協(xié)議預(yù)審表 》 后 ， 物資裝備部與成交分供方簽訂年度協(xié)議 物資需求部門 物資裝備部 公司主管領(lǐng)導(dǎo) 物資明細(xì)表 I 綜合服務(wù)事業(yè)部 對(duì)物資進(jìn)行整理分類 對(duì)物資明細(xì)表進(jìn)行補(bǔ)充 物資明細(xì)表 II 審批 分公司 推薦分供方 推薦分供方 推薦分供方 分供方選擇審批表 審批 招標(biāo) /詢價(jià)，評(píng)標(biāo) /比價(jià) 招標(biāo) /詢價(jià)，評(píng)標(biāo) /比價(jià) 技術(shù)評(píng)比表 商務(wù)評(píng)比表 物資訂貨審批表 技術(shù)評(píng)比表 商務(wù)評(píng)比表 物資訂貨審批表 審批 商務(wù)談判，確定協(xié)議條款 合同協(xié)議預(yù)審表 審批 簽訂年度協(xié)議 合同及資料存檔 簽訂年度協(xié)議流程 （物資裝備管理流程） 流程編號(hào) 版本號(hào) 年度協(xié)議范圍內(nèi)物資的采辦流程 年度協(xié)議物資采辦流程 （物資裝備管理流程） 流程編號(hào) 版本號(hào) 項(xiàng)目 生效日期 修改版本 編制人： 物資裝備管理流程 —— 年度協(xié)議范圍內(nèi)物資采辦流程 失效序號(hào) 序號(hào)