【正文】 1 一、 考核 目的 為了 更好地把績效管理與酒店戰(zhàn)略和總體營運計劃緊密聯(lián)系起來，充分調(diào)動各 方面 的積極性和責(zé)任感，形成科學(xué)合理、與薪酬掛鉤的績效考核機制，通過提高 參與考核人員的工作 業(yè)績，推動酒店整體業(yè)績的提升，從而實現(xiàn)酒店的總體營運計劃 。 二、 參與考核人員 a) 各部門負責(zé)人及以上級別。 b) 在目前職位狀態(tài)下包含：酒店總經(jīng)理、市場銷售總監(jiān)、餐飲副總監(jiān)、行政總廚、房務(wù)總監(jiān)、前廳部經(jīng)理、行政管家、財務(wù)總監(jiān)、人力資源總監(jiān)、工程部經(jīng)理、保安部經(jīng)理、康樂部經(jīng)理。 c) 職位有空缺的人員，其考核方案先行擬定，待人員到崗后按照方案執(zhí)行。 三、 績效掛鉤比例 a) 將所有參與考核人員現(xiàn)有的工資結(jié)構(gòu)進行調(diào)整，變固定工資為：崗位工資等 +績效工資。績效工資部分參與績效考核，占目前個人月工資總額的 20%。 b) 績效工資根據(jù)考核結(jié)果每月進行獎懲兌現(xiàn)，最低為零，最高翻倍。 四、 考核周期 以月度為單位每月進行考核，此月工資發(fā)放兌現(xiàn)考核結(jié)果。 五、 考評機構(gòu) 董事會對總經(jīng)理進行績效考評，酒店內(nèi)部建立績效考評小組，由總經(jīng)理擔(dān)任小組長，全面部署考核評估工作，按照方案要求全面組織、落實執(zhí)行該方案。小組其他成員包括：副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、人力資源總監(jiān)、質(zhì)檢經(jīng)理及其他相關(guān)工作人員。 六、 啟動時間： 2 a) 本方案自 2021 年 3 月 1 日起開始啟動，在 4 月份的工資發(fā)放中首次兌現(xiàn)。 b) 本方案試運行期為 2021 年 35 月份，試運行期間同樣在工資兌現(xiàn)考核結(jié)果，之后總結(jié)修正試運行過程中出現(xiàn)的問題并形成方案終稿，2021 年 6 月份需確定最終方案。 c) 酒店將會針對企業(yè)自身發(fā)展的不同階段及不同要求，在確?？己四康囊恢滦缘脑瓌t下，對方案進行逐步的調(diào)整與深化。 七、 各部門負責(zé)人績效考核方案見附表 八、 考核兌現(xiàn)方法： 考核滿分為 100 分，部分項目有嘉獎分（收入、利潤、顧客滿意率、賓客書面表揚）?？己朔?60 分及以上（含嘉獎分）為考核合格。具體兌現(xiàn)方案如下： 評核 不合格區(qū) （只要一項條件滿足，即屬于考核不合格） 合格區(qū)間 優(yōu)秀區(qū)間 指標(biāo)評價 考核兌現(xiàn) 6094 分時考核兌現(xiàn) 95100 分時考核兌現(xiàn) 101分及以上考核兌現(xiàn) 滿足條件 實際 完成指標(biāo)情況 酒店總營業(yè)收入＜預(yù)算指標(biāo) 80% 所有參與考核人員 無績效獎勵 當(dāng)月績效工資 =績效工資基數(shù) *（當(dāng)月績效考評總分/100 分） *100% 當(dāng)月績效工資 =績效工資基數(shù) 當(dāng)月績效工資 =績效工資基數(shù) *（當(dāng)月績效考評總分 /100 分） * 考核得分 分值＜ 60 低于此標(biāo)準(zhǔn)的考核人員 無績效獎勵 安全事故 出現(xiàn)特大安全事故（對特大安全事故的認定依據(jù)相關(guān)安全管理規(guī)定） 總經(jīng)理及當(dāng)事部門負責(zé)人 無績效獎勵 3 酒店總經(jīng)理 2021 年 3 月份績效考核方案 目 標(biāo) 分值 具體指標(biāo) 數(shù)據(jù)來源 /指標(biāo)計算 目標(biāo)值 評分方法 財務(wù)類指標(biāo) － 50－ 20 酒店總營業(yè)收入 參照酒店預(yù)算 2,740,238 元 完成營業(yè)收入 80%（含） — 100%者，每降低 1%，扣 1 分；完成營業(yè)收入 80%以下者，當(dāng)月效益工資為零。每超出 1%則加 1 分，最多不超過 20 分 20 酒店總 GOP 參照酒店預(yù)算 698,228 元 完成數(shù) 低于預(yù)算者 ，每降低 1%，扣 1 分；扣完為止 。 每超出 5%則加 1 分 ，最多不超過 20分 10 固定資產(chǎn)管理 每月審閱財務(wù)部資產(chǎn)盤點報告，并對存在問題進行書面批示、提供政策支持 完成質(zhì)量評估 董事會根據(jù)實際完成質(zhì)量評估，沒有作為則不得分。 客戶 － 8－ 10 顧客滿意度 依據(jù) :酒店受理客人的反映 ,相關(guān)職能崗位書面報告 ,早會通報，各類網(wǎng)站住客意見等 . 80% 低于考核指標(biāo)值每一個百分點，扣減一分，扣完為止：每高于考核指標(biāo)值一個百分點，加一分，最多加 8 分 營運 /執(zhí)行 － 42－ 30 工作計劃完成 年度計劃及月度計劃 100% 工作計劃于每月 28 日，工作總結(jié)于每月 8 日向業(yè)主方提交 ，不能按時提交，每次扣減 8 分；工作計劃不能完成，經(jīng)評定屬于主觀原因的，每項目按工作總量權(quán)重比例扣減，扣完為止 5 消防 /安全 /衛(wèi)生 消防安全衛(wèi)生檢查結(jié)果 符合質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn) 按標(biāo)準(zhǔn)每項扣 1 分 .任何部門出現(xiàn)重大安全責(zé)任事故（造成人身、財產(chǎn)損失或社會影響）則此項不得分，特大安全事故則當(dāng)月考核全部取消。 5 員工培訓(xùn) 培訓(xùn)計劃及培訓(xùn)經(jīng)理檢查 90% 全店培訓(xùn)計劃執(zhí)行率不低于 90%，低于部分每降低一個百分點扣減 1 分，扣完為止 合計 100 4 餐飲副總監(jiān) 2021 年 3 月份 績效考核方案 目 標(biāo) 分值 具體指標(biāo) 數(shù)據(jù)來源 /指標(biāo)計算 目標(biāo)值 評分方法 財務(wù)類指標(biāo) － 60－ 20 餐飲部營業(yè)收入 參照酒店預(yù)算 1,049,036 元 完成營業(yè)收入 80%（含） — 100%者，每降低 1%，扣 1 分；完成營業(yè)收入 80%以下者，當(dāng)月效益工資為零。每超出 1%則加 1 分，最多不超過 20 分 15 餐飲部門利潤 參照酒店預(yù)算 199,663 元 完成部門利潤 低于預(yù)算者 ，每降低 1%，扣 1 分；扣完為止 。 每超出 5%則加 1 分 ，最多不超過 15分 10 餐飲綜合成本率 （食品成本 +酒水成本 +煙草成本） 247。（食品收入+酒水收入 +煙草收入） 100% % 預(yù)算目標(biāo)177。 %以內(nèi)不扣分；超過部分，每超一個百分點（含以內(nèi)）扣 分，扣完為止 5 布草棉織品損耗率 （期間已報損價值247。期間餐飲收入） 100% 4‰ 超預(yù)算目標(biāo) 1‰ 以內(nèi)不扣分；超過部分，每超一個千分點（含以內(nèi)）扣 1 分，扣完為止 5 玻瓷器皿損耗率 （期間已報損價值247。期間餐飲收入） 100% 4‰ 預(yù)算目標(biāo) 1‰ 以內(nèi)不扣分；超過部分，每超一個千分點（含以內(nèi)）扣 1 分，扣完為止 5 固定資產(chǎn)管理帳實物準(zhǔn) 確率 財務(wù)部每月抽查 1520 件固定資產(chǎn)，計算抽查合格率 100% 凡被抽查出的設(shè)施、設(shè)備無記錄或狀態(tài)不符者，每 1 件（臺）扣 1 分，扣完為止。 客戶 － 10－ 6 顧客滿意度 依據(jù) :酒店受理客人的反映 ,相關(guān)職能崗位書面報告 ,早會通報，各類網(wǎng)站住客意見等 . 80% 低于考核指標(biāo)值每一個百分點，扣減一分，扣完為止：每高于考核指標(biāo)值一個百分點，加一分，最多加 6 分 4 賓客