【正文】 第一冊： XX集團(tuán)公司關(guān)鍵 管理流程匯編 前 言 一、編制說明 流程是把一個或多個輸入轉(zhuǎn)換為對顧客有價值的輸出的活動， 利用程序化的方式把企業(yè)的行為規(guī)范起來，告訴人們什么時間，由誰，去干什么，以及怎么干，完成的標(biāo)準(zhǔn)是什么。 關(guān)鍵管理流程是指在組織內(nèi)部 “流轉(zhuǎn) ”的一系列關(guān)鍵管理活動，流程不僅僅限于單一的功能或者單一的部門，能夠貫穿始終地反映經(jīng)營情況。 我們通過與各部門負(fù)責(zé)人和部分基層員工進(jìn)行交流和流程調(diào)研，在對公司現(xiàn)行運作流程作基本了解的基礎(chǔ)上，對公司現(xiàn)行運作流程 作出基本的描述和初步的優(yōu)化，通過與各部門相關(guān)負(fù)責(zé)人的研討修訂，最終匯總為《 XX 集團(tuán)公司 關(guān)鍵管理流程匯編》。 本方案所涉流程的編制基礎(chǔ)為銀河紙業(yè)現(xiàn)行管理模式與組織架構(gòu)，隨著企業(yè)管理模式與組織架構(gòu)的變更，流程應(yīng)不斷進(jìn)行充實和優(yōu)化。 二、流程圖繪制符號 （據(jù)美國國家標(biāo)準(zhǔn)學(xué)會 (ANSI)規(guī)定的管理流程設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)） 注： 以上符號橫跨若干部門的，表示共同負(fù)有本符號所對應(yīng)節(jié)點的職責(zé)。 流程線 平行四邊形 — 信息儲存與輸出 曲邊矩形－ 文本輸出 橢圓 — 流程的開始或結(jié)束 矩形 — 任務(wù)或工作 菱形 — 要決策的事項 倒梯形 — 信息來源 目 錄 公司級流程 .............................................................. 6 主業(yè)務(wù)流程圖 ........................................................ 7 主業(yè)務(wù)流程管理標(biāo)準(zhǔn) ................................................... 8 年度經(jīng)營 目標(biāo)管理流程圖 ............................................... 9 年度經(jīng)營目標(biāo)管理標(biāo)準(zhǔn) ................................................ 10 經(jīng)營決策流程圖 ..................................................... 12 經(jīng)營決策管理標(biāo)準(zhǔn) ................................................... 13 月度生產(chǎn)計劃管理流程圖 .............................................. 15 月度生產(chǎn)計劃管理標(biāo)準(zhǔn) ................................................ 16 財務(wù)預(yù)算管理流程圖 .................................................. 17 財務(wù)預(yù)算管理標(biāo)準(zhǔn) ................................................... 18 黨群工作部流程圖 ....................................................... 19 安全管理流程圖 ..................................................... 20 安全管理標(biāo)準(zhǔn) ....................................................... 21 安全事故處理流程圖 .................................................. 22 安全事故處理管理標(biāo)準(zhǔn) ................................................ 23 治安事件處理流程圖 .................................................. 24 治安事件處理管理標(biāo)準(zhǔn) ................................................ 25 工傷事故處理流程圖 .................................................. 26 工傷事故處理管理標(biāo)準(zhǔn) ................................................ 27 行政管理部流程圖 ....................................................... 28 辦公文件管理流程圖 .................................................. 29 辦公文件管理標(biāo)準(zhǔn) ................................................... 30 公司制度、流程管理流程圖 ............................................ 32 公司制度、流程管理標(biāo)準(zhǔn) .............................................. 33 檔案管理流程圖 ..................................................... 36 檔案管理標(biāo)準(zhǔn) ....................................................... 37 會議管理流程圖 ..................................................... 38 會議管理標(biāo)準(zhǔn) ....................................................... 39 內(nèi)部審計流程圖 ..................................................... 41 內(nèi)部審計管理標(biāo)準(zhǔn) ................................................... 42 工資發(fā)放管 理流程圖 .................................................. 44 工資發(fā)放管理標(biāo)準(zhǔn) ................................................... 45 人力資源規(guī)劃流程圖 .................................................. 46 人力資源規(guī)劃管理標(biāo)準(zhǔn) ................................................ 47 人力資源招聘流程圖 .................................................. 49 人力資源招聘管理標(biāo)準(zhǔn) ................................................ 50 試用期管理流程圖 ................................................... 53 試用期管理標(biāo)準(zhǔn) ..................................................... 54 內(nèi)部調(diào)動管理流程圖 ................................................. 55 內(nèi)部調(diào)動管理標(biāo)準(zhǔn) ................................................... 56 離職管理流程圖 .................................................... 58 離職管理標(biāo)準(zhǔn) ...................................................... 59 崗位薪酬調(diào)整流程圖 ................................................. 60 崗位薪酬調(diào)整流程圖 ................................................. 60 崗位薪酬調(diào)整管理標(biāo)準(zhǔn) ............................................... 61 勞動爭議處理流程圖 ................................................. 62 勞動爭議處理管理標(biāo)準(zhǔn) ............................................... 63 公司重大活動組織流程圖 ............................................. 64 重大活動組織管理標(biāo)準(zhǔn) ............................................... 65 來客接待工作流程圖 ................................................. 66 來客接待工作管理標(biāo)準(zhǔn) ............................................... 67 財務(wù)部流程圖 ........................................................... 68 費用報銷流程圖 ..................................................... 69 費用報銷管理標(biāo)準(zhǔn) ................................................... 70 籌資管理流程圖 ..................................................... 71 籌資管理標(biāo)準(zhǔn) ....................................................... 72 借款管理流程圖 ..................................................... 73 借款管理標(biāo)準(zhǔn) ....................................................... 74 財務(wù)分析流程圖 ..................................................... 75 財務(wù)分析流程管理標(biāo)準(zhǔn) ................................................ 76 固定資產(chǎn)管理流程圖 .................................................. 77 固定資 產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn) ................................................... 78 成本管理流程圖 ..................................................... 80 成本管理流程管理標(biāo)準(zhǔn) ................................................ 81 采購供應(yīng)部流程圖 ....................................................... 82 計劃內(nèi)物料采購流程圖 ................................................ 83 計劃內(nèi)物料采購管理標(biāo)準(zhǔn) .............................................. 84 招標(biāo)管理流程圖 ..................................................... 86 招標(biāo)管理標(biāo)準(zhǔn) ....................................................... 87 應(yīng)急采購流程圖 ..................................................... 89 應(yīng)急采購管理標(biāo)準(zhǔn) ................................................... 90 采購?fù)藫Q貨流程圖 ................................................... 91 采購?fù)藫Q貨管理標(biāo)準(zhǔn) .................................................. 92 基建物管部流程圖 ....................................................... 93 基建與技改項目規(guī)劃流程圖 .............................