【正文】 ? 經(jīng)財務(wù)副總、總經(jīng)理審核后，提交公司董事會，對年度目標(biāo)總預(yù)算進(jìn)行審批 2 個工作日內(nèi) 任務(wù)重點 ? 編制年度目標(biāo)總預(yù)算 修訂部門年度資金預(yù)算 F3 E4 任務(wù)程序 《公司年度目標(biāo)總預(yù)算》、《部門年度財務(wù)預(yù)算》草稿 ? 根據(jù)確定的公司年度目標(biāo)總預(yù)算，各部門編制部門年度資金預(yù)算 3 個工作日內(nèi) ? 分管副總對部門年度資金預(yù)算進(jìn)行審核 1 個工作日內(nèi) 任務(wù)重點 ? 編制部門年度資金預(yù)算 預(yù)算匯總平衡 D5 D6 任務(wù)程序 《部門年度財務(wù)預(yù)算》草稿 ? 財務(wù)部對各部門年度資金預(yù)算進(jìn)行匯總 1 個工作日內(nèi) ? 超出公司年度目標(biāo)總預(yù)算，則返回各部門重新編制 2 個工作日內(nèi) 任務(wù)重點 ? 財務(wù)部對各部門年度預(yù)算進(jìn)行匯總平衡 公司年度預(yù)算 D7 任務(wù)程序 《公司年度財務(wù)預(yù)算》草稿及正稿 ? 根據(jù)各部門年度資金預(yù)算，由財務(wù)部編制《公司年度財務(wù)預(yù)算》草稿 2 個工作日內(nèi) ? 經(jīng)財務(wù)副總、總經(jīng)理審核后，提交公司董事會進(jìn)行審批 1 個工作日內(nèi) 任務(wù)重點 ? 編制公司年度預(yù)算 下達(dá)預(yù)算并監(jiān)控執(zhí)行 D8 F8 任務(wù)程序 《公司年度財務(wù)預(yù)算》 ? 將董事會審批確定的公司月度財務(wù)預(yù)算下達(dá)各部門并執(zhí)行 ? 財務(wù)部對各部門預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督控制 任務(wù)重點 ? 下達(dá)預(yù)算并執(zhí)行 預(yù)算修訂 D9 任務(wù)程序 《公司年度財務(wù)預(yù)算修訂建議》 ? 財務(wù)部每季度（或每半年）對年度預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行考核，并根據(jù)需要對預(yù)算進(jìn)行修訂 ? 如需修訂，由財務(wù)部提出修訂建議，經(jīng)財務(wù)副總、總經(jīng)理審核后提交董事會討論進(jìn)行審批 ? 董事會審批通過后對財務(wù)預(yù)算進(jìn)行修訂 任務(wù)重點 ? 預(yù)算修訂 預(yù)算執(zhí)行評價 任務(wù)程序 《公司財務(wù)預(yù)算執(zhí)行評價報告》 ? 每年 11 月底，財務(wù)部對各部門預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行評價 任務(wù)重點 ? 預(yù)算執(zhí)行評價 黨群工作部流程圖 21 安全管理流程圖 22 安全事故處理流程圖 23 治安事件處理流程圖 24 工傷事故處理流程圖 安全管理流程圖 部門名稱 黨群工作部 流程名稱 安全管理流程 層次 2 任務(wù)概要 安全標(biāo)準(zhǔn)制定、審批、執(zhí)行、監(jiān)督、整改等 部門 總經(jīng)理 分管副總 人力資源處 安全處 各部門 /分廠 各車間 節(jié)點 A B C D E F 公司名稱 XX 集團(tuán)公司 密級 機(jī)密 第 1 頁（共 1 頁） 編制單位 濟(jì)南金盛通管理咨詢有 限公司 簽發(fā)人 簽發(fā)日期 開始 制定安全 管理標(biāo)準(zhǔn) 組織安全培訓(xùn) 監(jiān)督、執(zhí)行安全管理標(biāo)準(zhǔn) 審核 審批 下發(fā)安全 管理標(biāo)準(zhǔn) 執(zhí)行安全管理標(biāo)準(zhǔn) 監(jiān)督落實安全管理標(biāo)準(zhǔn) 整改通知書 主持事故 處理流程 發(fā)現(xiàn)問題 或隱患 發(fā)生事故 參加安全培訓(xùn) 參加安全培訓(xùn) 整改 （督促）整改 督促整改 轉(zhuǎn)事故處理流程 整改 合格 是 否 是 結(jié)束 否 否 是 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 安全管理標(biāo)準(zhǔn) 第 1 頁（共 1 頁） 任務(wù) 名稱 節(jié)點 任務(wù)程序及重點 時限 相關(guān)資料 制定安全管理標(biāo)準(zhǔn) D2 任務(wù)程序 《安全管理標(biāo)準(zhǔn)（草案）》 ? 安全處制定安全管理標(biāo)準(zhǔn) 計劃日期內(nèi) 任務(wù)重點 ? 標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、合理、操作性強(qiáng)，結(jié)合企業(yè)實際 標(biāo)準(zhǔn)審核 A3 B3 任務(wù)程序 《安全管理標(biāo)準(zhǔn)（草案）》 ? 分管副總和總經(jīng)理分別審核、審批標(biāo)準(zhǔn) 2 個工作日內(nèi) 任務(wù)重點 ? 標(biāo)準(zhǔn)審核 下發(fā)安全標(biāo)準(zhǔn) C4 任務(wù)程序 ? 總經(jīng) 理審批通過后，由安全處下發(fā)安全標(biāo)準(zhǔn) 1 個工作日內(nèi) 任務(wù)重點 ? 標(biāo)準(zhǔn)下發(fā) 組織安全培訓(xùn) C5 D5 任務(wù)程序 培訓(xùn)計劃表、 培訓(xùn)考試題 ? 人力資源處和安全處共同組織安全規(guī)程培訓(xùn) 10 工作日內(nèi) 任務(wù)重點 ? 培訓(xùn)應(yīng)是全員參加，并做好培訓(xùn)考核 監(jiān)督落實安全管理標(biāo)準(zhǔn) D6 任務(wù)程序 會議紀(jì)要 ? 安全處定期或不定期監(jiān)督落實安全管理標(biāo)準(zhǔn) 隨時 ? 定期召開安全會議 根據(jù)公司規(guī)定 任務(wù)重點 ? 抽查要做到深入、細(xì)致，普查要做到全面、無遺漏 整改 D8 D9 D10 任務(wù)程序 《安全隱患整改通知書》 ? 若在檢查中發(fā)現(xiàn)問題或隱患，安全處立即出具整改書，限期整改 即時 ? 安全處對各分廠 /車間整改過程進(jìn)行督促檢查 整改期內(nèi) ? 整改期滿后，由整改單位寫出整改報告，安全處對整改情況進(jìn)行檢查，檢查不合格，責(zé)令限期重新整改 依具體情況而定 任務(wù)重點 ? 整改通知書的下達(dá)必須及時，時間限定和人員責(zé)任界定清晰 安全事故處理流程圖 部門名稱 黨群工作部 流程名稱 安全事故處理流程圖 層次 3 任務(wù)概要 安全事故 的調(diào)查、分析、整改 部門 董事長 總經(jīng)理 分管副總 安全處 各部門 /分廠 各車間 節(jié)點 A B C D E F 公司名稱 XX 集團(tuán)公司 密級 機(jī)密 第 1 頁（共 1 頁） 編制單位 濟(jì)南金盛通管理咨詢有限公司 簽發(fā)人 簽發(fā)日期 審批 開始 發(fā)生事故 安全巡檢 緊急處理 緊急處理并報告上級 事故調(diào)查和分析 指導(dǎo)處理 事故處理意見書 配合調(diào)查和分析 配合調(diào)查和 分析 審批 審批 下達(dá)處理意見書 落實處理 意見 落實處理 意見 事故總結(jié) 結(jié)束 督促落實 現(xiàn)場指揮調(diào)度 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 安全事故處理管理標(biāo)準(zhǔn) 第 1 頁（共 1 頁） 任務(wù) 名稱 節(jié)點 任務(wù)程序及重點 時限 相關(guān)資料 安全巡檢 D2 任務(wù)程序 《安全巡檢記錄》 安全處及各分廠 /車間安全員對生產(chǎn)各環(huán)節(jié)進(jìn)行巡檢 隨時 任務(wù)重點 ? 定期不定期巡檢， 發(fā)現(xiàn)問題及時匯報 緊急處理 F3 E3 D3 任務(wù)程序 ? 生產(chǎn)工作過程中發(fā)生安全事故，為防止事故進(jìn)一步擴(kuò)大造成更嚴(yán)重后果，車間應(yīng)在發(fā)生事故的第一時間采取必要的處理措施，同時向上級匯報 即時 ? 上級領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)在收到匯報信息后立即趕赴事故現(xiàn)場，根據(jù)情況進(jìn)行調(diào)度指揮 任務(wù)重點 ? 冷靜，迅速，最大可能減少損失 調(diào)查和分析 D4 任務(wù)程序 事故分析報告 ? 安全處召集設(shè)備、動力、技術(shù)、生產(chǎn)等部門人員組成事故調(diào)查處理小組，對事故原因進(jìn)行調(diào)查和分析 即時 任務(wù)重點 ? 認(rèn)真深入調(diào)查，不放過任何一處疑點 擬寫事故處理意見 D5 任務(wù)程序 《事故處理意見書》 ? 安全處根據(jù)事故調(diào)查處理小組的意見擬寫《事故處理意見書》 1 個工作日內(nèi) 任務(wù)重點 ? 本著科學(xué)，客觀，合理，公平的原則 審批 C6 B6 A6 任務(wù)程序 《事故處理意見書》 ? 根據(jù)事故等級和審批權(quán)限，輕微事故、一般事故、重大事故處理意見分別由分管副總、總經(jīng)理、董事長審批 1 個工作日內(nèi) 任務(wù)重點 ? 高層審批事故處理意見 意見落實 F8 E8 D8 任務(wù)程序 《事故處理意見書》 ? 安全處下達(dá)處理意見后，負(fù)責(zé)督促落實處理意見，必要時根據(jù)公司相關(guān)制度進(jìn)行責(zé)任追究和行政處罰 規(guī)定時間內(nèi) 任務(wù)重點 ? 監(jiān)督落實處理意見 事故總結(jié) D9 任務(wù)程序 《安全事故總結(jié)》 ? 事故處理意見落實后，安全處總結(jié)事故的經(jīng)驗教訓(xùn)，擬寫事故總結(jié)，經(jīng)分管副總審批后組織相關(guān)人員進(jìn)行學(xué)習(xí)，并存檔 2 個工作日內(nèi) 任務(wù)重點 ? 總結(jié)報告，學(xué)習(xí) 治安事件處理流程圖 部門名稱 黨群工作部 流程名稱 治安事件處理流程 層次 3 任務(wù)概要 治安事件接報、處理 部門 公安部門 分管副總 保衛(wèi)處長 保衛(wèi)人員 各部門 /分廠 節(jié)點 A B C D E 公司名稱 XX 集團(tuán)公司 密級 機(jī)密 第 1 頁（共 1 頁） 編制單位 濟(jì)南金盛通管理咨詢有限公司 簽發(fā)人 簽發(fā)日期 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 開始 事件報告 平息、處理 治安事件 提供必要 的配合 結(jié)束 報警 能夠穩(wěn) 妥處理 現(xiàn)場處理，或電話指示處理意見 能夠穩(wěn) 妥處理 出警，處理 配合公安部門處理 是 否 確定處理意見，督促落實 發(fā)現(xiàn)治安 事件或接警 請示上級 事件處理報告 存檔 審批 審核 是 否 治安事件處理管理標(biāo)準(zhǔn) 第 1 頁（共 1 頁） 任務(wù) 名稱 節(jié)點 任務(wù)程序及重點 時限 相關(guān)資料 發(fā)現(xiàn)治安事件 D2 E2 F2 任務(wù)程序 ? 護(hù)衛(wèi)隊員巡邏時發(fā)現(xiàn)治安事件的端倪或正在發(fā)生治安事件 ? 保衛(wèi)人員接到員工的報告 隨時 任務(wù)重點 ? 提高警惕，加大巡邏力度 平息處理治安事件 D2 E2 F2 任務(wù)程序 ? 護(hù)衛(wèi)隊員或門衛(wèi)經(jīng)警在接到事件報告后應(yīng)在第一時間趕赴現(xiàn)場，進(jìn)行相應(yīng)的處理，妥善平息事端 即時 ? 如事件難以很快平息，保衛(wèi)人員應(yīng)根據(jù)事態(tài)形勢決定是否需要匯報上級領(lǐng)導(dǎo) 任務(wù)重點 ? 合法，冷靜，耐心，鎮(zhèn)定的處理 保衛(wèi)副處長處理 C6 任務(wù)程序 ? 如護(hù)衛(wèi)隊員或經(jīng)警無法妥善處理治安事件，保衛(wèi)處長需立即趕赴現(xiàn)場，或同時電話指示處理意見 即時 ? 根據(jù)事件的性質(zhì)與事態(tài)發(fā)展情況，決定是否報告分管副總 即時 ? 如事態(tài)嚴(yán)重，分管副總應(yīng)趕赴現(xiàn)場，同時電話指示處理意見 即時 任務(wù)重點 ? 根據(jù)事態(tài)發(fā)展報告相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)指揮處理 確定處理意見 C7 D8 任務(wù)程序 《治安事件處理意見書》 ? 妥善處置事件后，保衛(wèi)處長協(xié)同相關(guān)人員共同確定處理意見，并督促落實 ? 必要時，發(fā)布書面通報批評，以示警示 1 個工作日內(nèi) 任務(wù)重點 ? 發(fā)布處理意見及通報 報警處理 C10 D10 E10 任務(wù)程序 《治安事件處理報告》 ? 如事態(tài)嚴(yán)重需報公安機(jī)關(guān)處理，由分管副總或保衛(wèi)處長決定 是否報警 ? 報警后，所有相關(guān)人員保持冷靜，并妥善保護(hù)現(xiàn)場，等待并配合公安部門處理 根據(jù)需要 ? 事件處理完畢后，保衛(wèi)處相關(guān)人員寫出事件處理報告，報分管副總審批后存檔備查 1 個工作日內(nèi) 任務(wù)重點 ? 報警處理，寫出報告?zhèn)浒? 工傷事故處理流程圖 部門名稱 黨群工作部 流程名稱 工傷事故處理流程圖 層次 3 任務(wù)概要 工傷事故的調(diào)查、處理、善后及相關(guān)手續(xù)辦理 部門 總經(jīng)理 分管副總 勞動保障部門 /保險公司 人力資源處 安全處 各部門 /分廠 節(jié)點 A B C D E F 公司名稱 XX 集團(tuán)公司 密級 機(jī)密 第 1 頁（共 1 頁） 編制單位 濟(jì)南金盛通管理咨詢有限公司 簽發(fā)人 簽發(fā)日期 發(fā)生工傷 事故 緊急處理 事故報告 審批 落實處理 意見 開始 處理 事故調(diào)查 分析 工傷事故處理意見 書 審核 下達(dá)處理 意見 督促意見 實施 辦理相關(guān) 手續(xù) 進(jìn)行相應(yīng)的備案、補(bǔ)償、崗位調(diào)整、薪資調(diào)整等處理 事故總結(jié) 結(jié)束 1 2 3 4 5 6 7 8 9 工傷事故處理管理標(biāo)準(zhǔn) 第 1 頁（共 1 頁） 任務(wù) 名稱 節(jié)點 任務(wù)程序及重點 時限 相關(guān)資料 緊急處理