【正文】 .................. 97 麥草采購流程圖 ..................................................... 98 麥草采購管理標(biāo)準(zhǔn) ................................................... 99 成品出入庫管理流程圖 ............................................... 100 成品出入庫管理標(biāo)準(zhǔn) ................................................. 101 技術(shù)研發(fā)中心流程圖 .................................................... 102 新產(chǎn)品開發(fā)流程圖 .................................................. 103 新產(chǎn)品開發(fā)管理標(biāo)準(zhǔn) ................................................. 104 產(chǎn)品中長期研發(fā)規(guī)劃流程圖 ........................................... 106 產(chǎn)品 中長期研發(fā)規(guī)劃管理標(biāo)準(zhǔn) ......................................... 107 生產(chǎn)技術(shù)部流程圖 ...................................................... 108 設(shè)備管理流程圖 .................................................... 109 設(shè) 備管理標(biāo)準(zhǔn) ...................................................... 110 生產(chǎn)工藝管理流程圖 ................................................. 111 生產(chǎn)工藝管理標(biāo)準(zhǔn) .................................................. 112 質(zhì)量管理流程圖 .................................................... 113 質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn) ...................................................... 114 過程質(zhì)量事故處理流程圖 ............................................. 116 過程質(zhì)量事故處理管理標(biāo)準(zhǔn) ........................................... 117 環(huán)境保護部流程圖 ...................................................... 118 環(huán)保項目規(guī)劃流程圖 ................................................. 119 環(huán)保項目規(guī)劃管理標(biāo)準(zhǔn) ............................................... 120 環(huán)保事故處理流程圖 ................................................. 121 環(huán)保事故處理管理標(biāo)準(zhǔn) ............................................... 122 新建項目管理流程圖 ................................................. 123 新建項目管理標(biāo)準(zhǔn) .................................................. 124 銷售公司流程圖 ....................................................... 125 銷售管理流程圖 ................................................... 126 銷售管理標(biāo)準(zhǔn) ..................................................... 127 訂單處理流程圖 ................................................... 129 訂單處理管理標(biāo)準(zhǔn) .................................................. 130 合同管理流程圖 ................................................... 131 合同管理標(biāo)準(zhǔn) ..................................................... 132 貨款回收管理流程圖 ................................................ 133 貨款回收管理標(biāo)準(zhǔn) .................................................. 134 市場調(diào)研流程圖 ................................................... 135 市場調(diào)研管理標(biāo)準(zhǔn) .................................................. 136 客戶管理流程圖 ................................................... 137 客戶管理標(biāo)準(zhǔn) ..................................................... 138 客戶投訴處理流程圖 ................................................ 139 客戶投訴處理管理標(biāo)準(zhǔn) .............................................. 140 物流公司工作流程圖 ................................................ 142 物流公司工作管理標(biāo)準(zhǔn) .............................................. 143 1進出口公司流程圖 ..................................................... 126 客戶管理流程圖 ................................................... 145 客戶管理標(biāo)準(zhǔn) ..................................................... 146 外貿(mào)訂單處理流程圖 ................................................ 147 外貿(mào)訂單處理管理標(biāo)準(zhǔn) .............................................. 148 原材料進口流程圖 .................................................. 149 原材料進口管理標(biāo)準(zhǔn) ................................................ 150 設(shè)備進口流程圖 ................................................... 151 設(shè)備進口管理標(biāo)準(zhǔn) .................................................. 152 公司級流程 11 主業(yè)務(wù)流程圖 12 年度經(jīng) 營目標(biāo)管理流程圖 13 經(jīng)營決策流程圖 14 月度生產(chǎn)計劃管理流程圖 15 財務(wù)預(yù)算管理流程圖 主業(yè)務(wù)流程圖 部門名稱 公司 流程名稱 主業(yè)務(wù)流程圖 層次 1 任務(wù)概要 主業(yè)務(wù)流程 部門 技術(shù)開發(fā)中心 銷售 /進出口 行政管理部 采購供應(yīng)部 基建物管部 生產(chǎn)技術(shù)部 分廠 節(jié)點 A B C D E F G 公司名稱 XX 集團公司 密級 機密 第 1 頁（共 1 頁） 編制單位 濟南金盛通管理咨詢有限公司 簽發(fā)人 簽發(fā)日期 市場調(diào)研 開始 結(jié)束 生產(chǎn) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 質(zhì)量監(jiān)控 質(zhì)檢 倉儲管理 物流管理 售后服務(wù) 10 新產(chǎn)品開發(fā) 市場開發(fā) 訂單管理 生產(chǎn)計劃 原料采購 物料采購 工藝下達 11 主業(yè)務(wù)流程 管理標(biāo)準(zhǔn) 第 1 頁（共 1 頁） 任務(wù) 名稱 節(jié)點 任務(wù)程序及重點 時限 相關(guān)資料 新產(chǎn)品開發(fā) A3 任務(wù)程序 《產(chǎn)品研發(fā)方案》 《新產(chǎn)品鑒定報告》 ? 根據(jù)市場調(diào)研結(jié)果及銷售公司、進出口公司反饋的市場信息，技術(shù)開發(fā)中心進行新產(chǎn)品研發(fā)及技術(shù)改進 開發(fā)周期內(nèi) ? 新產(chǎn)品研發(fā)立項后，遵循企業(yè)產(chǎn)品研發(fā)流程，由技術(shù)開發(fā)中心、銷售部門、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部門等組成鑒定委員會予以鑒定評審后適時推向市場，必要時委托專業(yè)機構(gòu)進行鑒定 任務(wù)重點 ? 市場信息收集，新產(chǎn)品開發(fā) 市場開發(fā) B3 任務(wù)程 序 《銷售政策》 ? 通過展會推介、區(qū)域市場業(yè)務(wù)人員直銷等方式進行產(chǎn)品的推廣和市場開發(fā) 計劃時間內(nèi) 任務(wù)重點 ? 產(chǎn)品推廣，市場開發(fā) 訂單管理 B4 任務(wù)程序 客戶訂單 ? 銷售部門對客戶信息、訂單進行管理 隨時 任務(wù)重點 ? 訂單管理 生產(chǎn) C4 D5 E5 F5 G6 任務(wù)程序 《月度生產(chǎn)計劃》 《物料申購單》 《產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》 《產(chǎn)品工藝標(biāo)準(zhǔn)》 ? 根據(jù)銷售訂單計劃制訂公司生產(chǎn)計劃，采購部門依據(jù)生產(chǎn)計劃進行物料采購，滿足生產(chǎn)需求 生產(chǎn)周期內(nèi) ? 根據(jù)銷售訂單計劃和生產(chǎn)計劃，技術(shù)處下達生產(chǎn)工藝 ? 各分廠組織生產(chǎn)并進行生產(chǎn)過程中的協(xié)調(diào)及質(zhì)量、成本、安全等的管理 任務(wù)重點 ? 生產(chǎn)計劃、物料供應(yīng)、生產(chǎn)管理 倉儲物流管理 E8 B9 任務(wù)程序 《成品入庫單》 《成品出庫單》 ? 成品處對產(chǎn)成品倉儲進行管理 依需要而定 ? 物流公司按照銷售訂單要求組織物流發(fā)運 任務(wù)重點 ? 產(chǎn)成品出入庫、物流管理 售后服務(wù) A11 任務(wù)程序 《客戶檔案》 《客戶投訴記錄》 ? 銷售公司對客戶進行售后服務(wù)，及時反 饋客戶使用信息并對客戶投訴進行處理 隨時 任務(wù)重點 ? 售后服務(wù)、客戶投訴處理 年度經(jīng)營目標(biāo)管理流程圖 部門名稱 公司 流程名稱 年度經(jīng)營目標(biāo)管理流程圖 層次 1 任務(wù)概要 公司年度經(jīng)營目標(biāo)管理的制定與執(zhí)行 部門 董事長 總經(jīng)理 分管副總 行政管理部 各部門 /分廠 節(jié)點 A B C D E 公司名稱 XX 集團公司 密級 機密 第 1 頁（共 1 頁） 編制單位 濟南金盛通管理咨詢有限公司 簽發(fā)人 簽發(fā)日期 部門的現(xiàn)狀調(diào)研與發(fā)展預(yù)測報告 復(fù)核 審批 審批 審核 審核 1 2 3 4 5 6 7 8 9 制定下一年度經(jīng)營目標(biāo)計劃 目標(biāo)執(zhí)行過程跟蹤 年度經(jīng)營管理總結(jié)報告 結(jié)束 企業(yè)年度經(jīng)營目標(biāo)分解 制定目標(biāo)管理責(zé)任書 簽訂目標(biāo)管理責(zé)任書 企業(yè)年度經(jīng)營目標(biāo)草案 企業(yè)發(fā)展 調(diào)研匯總 開始 審批 審核 執(zhí)行年度經(jīng)營計劃目標(biāo)任務(wù) 本部門年度經(jīng)營總結(jié)報告 簽訂目標(biāo)管理責(zé)任書 10 11 執(zhí)行過程中 是否發(fā)現(xiàn)問 題 復(fù)核 目標(biāo)調(diào)整建議 審批 審核 是 否 12 年度經(jīng)營目標(biāo)管理標(biāo)準(zhǔn) 第 1 頁（共 2 頁） 任務(wù) 名稱 節(jié)點 任務(wù)程序及重點 時限 相關(guān)資料 企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略實施調(diào)研報告 D2 任務(wù)程序 ? 每年 11 月中旬，由企管處組織公司各職能部門、分廠編寫本職能部門、分廠當(dāng)年工作現(xiàn)狀與經(jīng)營現(xiàn)狀總結(jié)及發(fā)展預(yù)測報告 半個月 公司各職能部門、分廠的《現(xiàn)狀總結(jié)與發(fā)展預(yù)測報告》 任務(wù)重點 ? 公司各職能部門、分廠的《現(xiàn)狀總結(jié)與發(fā)展預(yù)測報告》中所有材料必須真實、可靠 制定企業(yè)年度經(jīng)營目標(biāo)草案 D3 任務(wù)程序 《企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃》