水晶光電：非公開發(fā)行股票募集資金運用的可行性分析報告(已修改)
2025-06-07 03:19 本頁面
【正文】 非公開發(fā)行股票募集資金運用的 可行性分析報告 二〇一四年七月 一、本次非公開發(fā)行基本情況 本次非公開發(fā)行擬募集資金總額（含發(fā)行費用）不超過人民幣 122,145萬元。 募集資金擬用于 “ 濾光片組立件擴產 ” 項目、 “ 藍寶石長晶及深加工 ” 項目及補 充流動資金。具體如下： 單位：萬元 序號 項目名稱 投資總額 擬投入募集資金額 1 濾光片組立件擴產項目 38,575 38,575 2 藍寶石長晶及深加工項目 58,570 58,570 3 補充流動 資金 25,000 25,000 合 計 122,145 122,145 二、濾光片組立件擴產項目 （一）項目基本情況 本項目用以擴建公司的紅外截止濾光片組立件生產線。作為攝像模組系統(tǒng)的 核心部件，紅外截止濾光片組立件具有很強的專用性，是攝像模組系統(tǒng)必不可少 的部件。紅外截止濾光片的主要功能是實現(xiàn)可見光區(qū)高透過、近紅外（ 700－ 1100nm）截止，以此有效減少紅外光對成像的干擾。濾光片組立件則是指在紅 外截止濾光片的基礎上，加裝特殊塑料支架，并經過膠合、固化等若干工藝后形 成的組件。目前，紅 外截止濾光片組立件已廣泛應用于智能手機、平板電腦以及 電腦的內置攝像頭和汽車攝像頭等領域。本項目建成后，公司將新增年產 套高端智能終端應用濾光片組立件的生產能力。 （二）項目可行性及市場前景 本項目符合我國光電元器件行業(yè)發(fā)展需要 隨著全球消費類電子產品需求的高速增長和快速更新，消費類電子產品上游 的光電元器件產業(yè)獲得了快速發(fā)展，市場需求快速增長、應用領域也不斷拓展。 根據(jù)目前的發(fā)展趨勢，至 20xx年，光電子產業(yè)或將取代傳統(tǒng)電子產業(yè)，成為 21 世紀最大的產業(yè)，成為衡量一個國家經濟發(fā)展和綜合國 力的重要標志。目前，美、 日、德、韓、法等國已競相將光電子技術引入國家發(fā)展計劃，形成了全方位的競 爭格局。我國也出臺了相應的政策，支持光電子產業(yè)的快速發(fā)展。 當前，我國光電元器件產業(yè)正處于快速發(fā)展期。我國光電元器件產業(yè)逐漸在 長三角、珠三角地區(qū)形成了較為完善的光學產業(yè)鏈，但國內企業(yè)的技術水平及產 品檔次等與外資企業(yè)仍存在一定的差距。因此，迎合市場發(fā)展趨勢，加強自主研 發(fā)創(chuàng)新，提高技術水平和產品檔次，是當前我國光電元器件產業(yè)急需重點解決的 問題。 本項目通過引進先進設備，擴大為高端智能終端配套的濾光 片組立件的生產 規(guī)模，進一步發(fā)揮示范帶動作用，促進國內高端智能終端國產化配套及產業(yè)發(fā)展， 提高自主創(chuàng)新能力和提升產品檔次，提升產業(yè)的整體技術水平和國際競爭力，推 動我國光電產品的國產化進程、縮小與國外產品的差距，具有良好的經濟和社會 效益。 本項目符合下游市場需求 近年來，全球消費類電子產品旺盛的市場需求帶動了上游光電元器件產業(yè)的 快速發(fā)展。其中，智能手機以及平板電腦等消費類電子產品的快速增長，在直接 推動了光學攝像頭市場需求的同時，也間接拓展了濾光片組立件產品的市場規(guī) 模。 目前，智能手機及平板 電腦是使用攝像頭的主力軍。根據(jù)市場調研公司 Gartner的調研數(shù)據(jù)， 20xx年，智能手機的全球銷量占當年手機總銷量的 %， 智能手機的全球銷量首次超過了傳統(tǒng)功能手機。 此外，智能手機和平板電腦中使用雙攝像頭產品（如蘋果公司 iPhone和 iPad 正反面均配備攝像頭）的比例也在迅速增長。目前，智能手機使用雙攝像頭的產 品比例約為 50%，預計到 20xx年該比例將提升至 80%以上，而平板電腦配備雙 鏡頭的比例也將提升至 80%左右。 伴隨著消費類電子產品市場的快速增長，濾光片產品的市場規(guī)模迅速擴大。 全 球濾光片市場出貨量年均增長率達二成以上。預計未來幾年內，全球濾光片產 品的市場需求量仍將保持快速增長的勢頭。 在消費類電子產品的市場需求快速增長的同時，濾光片產品的更新?lián)Q代也在 悄然發(fā)生。蘋果公司在其 iPhone4/4s上率先使用了藍玻璃濾光片產品。與傳統(tǒng)的 光學玻璃濾光片產品相比，藍玻璃濾光片產品能更有效地過濾紅外線，從而大幅
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