水晶光電：非公開發(fā)行股票募集資金運用的可行性分析報告-免費閱讀
【正文】 （二）本次非公開發(fā)行對公司財務狀況的影響 本次非公開發(fā)行有助于擴大公司資產(chǎn)規(guī)模和業(yè)務規(guī)模，整體財務狀況也將得 到進一步改善。因 此，不排除公司未來在主要業(yè)務板塊領(lǐng)域中對合適的標的公司或標的業(yè)務進行并 購的可能，而這也需要留有足夠的資金儲備以避免錯 失商機。因此，在保證營運資金充足的前提下，僅依靠自有資金累積 將難以滿足上述需求。 （九）項目備案和環(huán)保方面 截至本預案披露之日，本項目的可行性研究報告已編制完畢，相關(guān)環(huán)評和立 項備案工作正在進行中。 綜上，鑒于下游 LED照明市場未來可預期的蓬勃發(fā)展以及消費類電子產(chǎn)品應 用領(lǐng)域的方興未艾，藍寶石產(chǎn) 業(yè)的市場發(fā)展空間十分廣闊，市場需求將會呈高速 增長態(tài)勢，藍寶石產(chǎn)品在未來較長的時期內(nèi)可能出現(xiàn)供不應求的狀況。 除 此以外，智能可穿戴設(shè)備浪潮或?qū)⒊蔀樗{寶石窗口片下一個應用爆發(fā)點。 拓展藍寶石窗口片產(chǎn)品符合市場發(fā)展趨勢 20xx年起，消費類電子產(chǎn)品對藍寶石的實際應用大幅提升了藍寶石窗口片 的市場需求。 根據(jù)中國照明協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)， 20xx年國內(nèi) LED照明市場的總產(chǎn)值達 1,200 億元。 藍寶石長晶 本項目擬通過藍寶石長晶生產(chǎn)基地的建設(shè)，為公司藍寶石產(chǎn)品建立起隸屬于 自身的、穩(wěn)定的原材料來源。 本項目是公司對現(xiàn)有 4英寸圖形化藍寶石 LED襯底（ PSS）產(chǎn)品生產(chǎn)的進 一步擴容。此外，通過本項目的實施，公司還將增加 4英寸圖形化藍寶石 LED襯底（ PSS）的產(chǎn)能，以應對產(chǎn)品升級換代的要求，迎接 LED市場的回暖。 （六）項目選址 本項目選址為臺州市椒江區(qū)開發(fā)大道北側(cè)農(nóng)場路東側(cè)水晶光電濱海廠區(qū)（在 建）。目前，市場 上高端智能手機配備的 800萬 像素以上的攝像頭已全面使用藍玻璃濾光片產(chǎn)品， 且中低端手機配備的攝像頭也逐步開始使用藍玻璃濾光片產(chǎn)品。目前，智能手機使用雙攝像頭的產(chǎn) 品比例約為 50%，預計到 20xx年該比例將提升至 80%以上，而平板電腦配備雙 鏡頭的比例也將提升至 80%左右。我國光電元器件產(chǎn)業(yè)逐漸在 長三角、珠三角地區(qū)形成了較為完善的光學產(chǎn)業(yè)鏈，但國內(nèi)企業(yè)的技術(shù)水平及產(chǎn) 品檔次等與外資企業(yè)仍存在一定的差距。濾光片組立件則是指在紅 外截止濾光片的基礎(chǔ)上，加裝特殊塑料支架，并經(jīng)過膠合、固化等若干工藝后形 成的組件。具體如下： 單位：萬元 序號 項目名稱 投資總額 擬投入募集資金額 1 濾光片組立件擴產(chǎn)項目 38,575 38,575 2 藍寶石長晶及深加工項目 58,570 58,570 3 補充流動 資金 25,000 25,000 合 計 122,145 122,145 二、濾光片組立件擴產(chǎn)項目 （一）項目基本情況 本項目用以擴建公司的紅外截止濾光片組立件生產(chǎn)線。目前，美、 日、德、韓、法等國已競相將光電子技術(shù)引入國家發(fā)展計劃，形成了全方位的競 爭格局。 目前，智能手機及平板 電腦是使用攝像頭的主力軍。蘋果公司在其 iPhone4/4s上率先使用了藍玻璃濾光片產(chǎn)品。隨著下游消費類電 子產(chǎn)品市場的高速增長，上游濾光片組立件產(chǎn)品的的需求與訂單不斷增加，預計 濾光片組立件產(chǎn)品的市場需求將繼續(xù)維持上行趨勢，因此，本項目投產(chǎn)后將會迅 速形成新的銷售增長點。 三、藍寶石長晶及深加工項目 （一）項目基本情況 本項目將建設(shè)包括年產(chǎn) 120萬片 4英寸圖形化藍寶石 LED襯底（ PSS）的 生產(chǎn)線、年產(chǎn) 2,400萬片藍寶石窗口片的生產(chǎn)線以及 “80 公斤級 ” 年產(chǎn) 250萬毫 米藍寶石晶棒（按 2英寸折算）的長晶生產(chǎn)基地。 圖形化襯底技術(shù)是指通過在藍寶石 LED襯底表面制作具有細微結(jié)構(gòu)的圖 形 ，然后再在圖形化襯底表面進行 LED材料外延。蘋果 iPhone 5S的 Home鍵和攝像頭保護蓋已率 先采用藍寶石材料。理論上 凡是利用電能發(fā)光的地方都可以用 LED照明產(chǎn)品來替代傳統(tǒng)發(fā)光源。 受工藝限制，目前國 內(nèi)只有少數(shù)幾家企業(yè)具有批量供應藍寶石圖形化襯底 （ PSS）產(chǎn)品的能力，因此，藍寶石圖形化襯底的價格是普通藍寶石襯底的兩倍 左右，藍寶石圖形化襯底的毛利率也高于普通藍寶石
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