水晶光電：非公開發(fā)行股票募集資金運用的可行性分析報告-wenkub
2023-05-25 03:19:07 本頁面
【正文】 能手機(jī)。 本項目通過引進(jìn)先進(jìn)設(shè)備，擴(kuò)大為高端智能終端配套的濾光 片組立件的生產(chǎn) 規(guī)模，進(jìn)一步發(fā)揮示范帶動作用，促進(jìn)國內(nèi)高端智能終端國產(chǎn)化配套及產(chǎn)業(yè)發(fā)展， 提高自主創(chuàng)新能力和提升產(chǎn)品檔次，提升產(chǎn)業(yè)的整體技術(shù)水平和國際競爭力，推 動我國光電產(chǎn)品的國產(chǎn)化進(jìn)程、縮小與國外產(chǎn)品的差距，具有良好的經(jīng)濟(jì)和社會 效益。我國也出臺了相應(yīng)的政策，支持光電子產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。本項目建成后，公司將新增年產(chǎn) 套高端智能終端應(yīng)用濾光片組立件的生產(chǎn)能力。作為攝像模組系統(tǒng)的 核心部件，紅外截止濾光片組立件具有很強(qiáng)的專用性，是攝像模組系統(tǒng)必不可少 的部件。 非公開發(fā)行股票募集資金運用的 可行性分析報告 二〇一四年七月 一、本次非公開發(fā)行基本情況 本次非公開發(fā)行擬募集資金總額（含發(fā)行費用）不超過人民幣 122,145萬元。紅外截止濾光片的主要功能是實現(xiàn)可見光區(qū)高透過、近紅外（ 700－ 1100nm）截止，以此有效減少紅外光對成像的干擾。 （二）項目可行性及市場前景 本項目符合我國光電元器件行業(yè)發(fā)展需要 隨著全球消費類電子產(chǎn)品需求的高速增長和快速更新，消費類電子產(chǎn)品上游 的光電元器件產(chǎn)業(yè)獲得了快速發(fā)展，市場需求快速增長、應(yīng)用領(lǐng)域也不斷拓展。 當(dāng)前，我國光電元器件產(chǎn)業(yè)正處于快速發(fā)展期。 本項目符合下游市場需求 近年來，全球消費類電子產(chǎn)品旺盛的市場需求帶動了上游光電元器件產(chǎn)業(yè)的 快速發(fā)展。 此外，智能手機(jī)和平板電腦中使用雙攝像頭產(chǎn)品（如蘋果公司 iPhone和 iPad 正反面均配備攝像頭）的比例也在迅速增長。預(yù)計未來幾年內(nèi)，全球濾光片產(chǎn) 品的市場需求量仍將保持快速增長的勢頭。因此，基于藍(lán)玻璃濾光片產(chǎn)品的優(yōu)良性能以及蘋果公司的示范效 應(yīng)，使用藍(lán)玻璃濾光片產(chǎn)品的攝像頭已成為高端智能型手機(jī)的標(biāo)配。 相對于濾光片單片，濾光片組立件能夠更好地為攝像頭模組、攝像頭及消費類電 子產(chǎn)品廠家進(jìn)行配套，其單價較濾光片單片也更高。 （四）產(chǎn)品方案及生產(chǎn)規(guī)模 本項目產(chǎn)品方案及生產(chǎn)規(guī)模如下： 序號 產(chǎn)品名稱 年產(chǎn)能 1 紅外截止濾光片組立件 48,000萬套 （五）項目實施主體 本項目實施主體為水晶光電。 （八）項目效益分析 項目建成達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計達(dá)產(chǎn)年的銷售收入能 實現(xiàn) 72,000萬元，稅后利潤 9,114 萬元，稅后內(nèi)部收益率為 %，稅后靜態(tài)投資回收期 （不含項目建設(shè)期）。向上，公司將從目前的 “ 藍(lán) 寶石 LED襯底 ” 領(lǐng)域延伸到上游的 “ 藍(lán)寶石長晶 ” 領(lǐng)域，建立起隸屬于公司的 穩(wěn)定藍(lán)寶石原材料來源；向下，公司將配合消費類電子產(chǎn)品等的發(fā)展趨勢，拓展 相關(guān)的藍(lán)寶石窗口片（目前主要用作消費類電子產(chǎn)品的攝像頭保護(hù)蓋及 Home 鍵）應(yīng)用市場。 藍(lán)寶石晶體是目前主流的 LED襯底材料。由于圖形化襯底技術(shù)的制作工藝存在一定難度，因此，與 普通藍(lán)寶石 LED襯底相比，圖形化藍(lán)寶石 LED襯底（ PSS）的單價更高。 目前，藍(lán)寶石窗口片主要應(yīng)用在高端消費類電子產(chǎn)品的 Home鍵及攝像頭保 護(hù)蓋方面。 本項目建成后，公司將形成年產(chǎn) 2,400萬片高端智能終端應(yīng)用藍(lán)寶石窗口片 的產(chǎn)能。 （二）項目可行性及市場前景 擴(kuò)產(chǎn)圖形化藍(lán)寶石 LED襯底（ PSS）產(chǎn)品滿足市場需求的增長 LED照明產(chǎn)品具有壽命長、耗能少、體積小、響應(yīng)快、耐震耐低溫、污染 小等突出優(yōu)點，傳統(tǒng)上已廣泛應(yīng)用于各尺寸背光源、景觀及裝 飾照明、交通燈、 電子設(shè)備、顯示屏、汽車等各領(lǐng)域。同時，國家 從節(jié)能環(huán)保的角度出發(fā)，強(qiáng)力推進(jìn)家用白熾燈禁用計劃，因此， LED照明行業(yè) 迎來了前所未有的發(fā)展機(jī)遇與廣闊的市場空間。 產(chǎn)品規(guī)格方面，隨著 LED照明市場的進(jìn)一步發(fā)展，市場對大尺寸藍(lán)寶石襯 底的需求在日益增長。 通過本項目的建設(shè)，公司將更好地適應(yīng)下游 LED照明市場對于藍(lán)寶石襯底 的增長需求，提高在 LED產(chǎn)業(yè)鏈中的競爭力， 提升整體的經(jīng)營業(yè)績，更好地把 握行業(yè)發(fā)展機(jī)遇，從而在 “ 優(yōu)勝劣汰 ” 的充分競爭市場中立于不敗之地。除蘋果 外，其他國內(nèi)外品牌也正在積極
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