水晶光電：非公開發(fā)行股票募集資金運(yùn)用的可行性分析報(bào)告(存儲(chǔ)版)
【正文】 襯底。 根據(jù) LEDinside數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)，預(yù)計(jì)上述應(yīng)用的藍(lán)寶石占比將從 20xx年的 4% 增長(zhǎng)到 20xx年的 13%。經(jīng)過(guò)這兩年的優(yōu)勝劣汰，藍(lán)寶石行業(yè)發(fā)展日趨理性。項(xiàng)目所在地土地已由公司分別于 20xx年 7月 12日及 20xx年 6月 25日參 與浙江省臺(tái)州市國(guó)土資源局國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)掛牌出讓競(jìng)拍而得，公司與臺(tái)州 市國(guó)土資源局簽訂了《成交確認(rèn)書》。本次使用部分 募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金將可有效緩解未來(lái)營(yíng)運(yùn)資金壓力，滿足 經(jīng)營(yíng)規(guī)模擴(kuò)張后營(yíng) 運(yùn)資金的周轉(zhuǎn)需求。該次收購(gòu)?fù)瓿珊?，? 司將加大反光材料產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)的開拓力度，著力做好新產(chǎn)品研發(fā)和市場(chǎng)布局 等工作，從而形成新業(yè)務(wù)板塊，增加盈利水平。本次非公開 發(fā)行股票募集的資金投向均與光學(xué)光電子元器件相關(guān)。 六、可行性分析結(jié)論 總之，本次非公開發(fā)行是公司董事會(huì)秉承 “ 以傳統(tǒng)光學(xué)產(chǎn)業(yè)快速穩(wěn)健發(fā)展為 保障，加快新產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整步伐，實(shí)現(xiàn)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略新突破 ” 的戰(zhàn)略方針，切 實(shí)推進(jìn)公司 “ 同心多元化 ” 的戰(zhàn)略規(guī)劃，實(shí)現(xiàn)企業(yè)發(fā)展新突破的重要舉措，將有 利于公司整體競(jìng)爭(zhēng)力的提升，從而保障廣大投資者的根本利益。因此，本次使用部分募集資金 補(bǔ)充流動(dòng)資金將可有效緩解上述壓力，在為公司股東進(jìn)行分紅回報(bào)的同時(shí)滿足產(chǎn) 品擴(kuò)產(chǎn)與業(yè)務(wù)擴(kuò)張的資金需求。該公司是一家專業(yè)從事反光 材料制造 的高新技術(shù)企業(yè)。 20xx年起，公司順應(yīng)行業(yè)的變化加 快了對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的開拓，逐步提高國(guó)內(nèi)銷售份額，而國(guó)內(nèi)廠商收款賬期相對(duì)較長(zhǎng)， 導(dǎo)致公司應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)逐步上升。 （四）產(chǎn)品方案及生產(chǎn)規(guī)模 序號(hào) 產(chǎn)品名稱 年產(chǎn)能 1 4英寸圖形化藍(lán)寶石 LED襯底 120萬(wàn)片 2 智能終端用藍(lán)寶石窗口片 2,400萬(wàn)片 3 藍(lán)寶石晶棒 250萬(wàn)毫米 （五）項(xiàng)目實(shí)施主體 本項(xiàng)目實(shí)施主體為水晶光電。 開發(fā)藍(lán)寶石長(zhǎng)晶基地穩(wěn)定公司未來(lái)原材料的來(lái)源 通過(guò)本次募投項(xiàng)目的實(shí)施以及公司未來(lái)藍(lán)寶石產(chǎn)品產(chǎn)能的擴(kuò)張，相應(yīng)地，公 司未來(lái)對(duì)于藍(lán)寶石晶棒的需求將持續(xù)增長(zhǎng)。除蘋果 外，其他國(guó)內(nèi)外品牌也正在積極設(shè)計(jì)藍(lán)寶石相關(guān)部件。 產(chǎn)品規(guī)格方面，隨著 LED照明市場(chǎng)的進(jìn)一步發(fā)展，市場(chǎng)對(duì)大尺寸藍(lán)寶石襯 底的需求在日益增長(zhǎng)。 （二）項(xiàng)目可行性及市場(chǎng)前景 擴(kuò)產(chǎn)圖形化藍(lán)寶石 LED襯底（ PSS）產(chǎn)品滿足市場(chǎng)需求的增長(zhǎng) LED照明產(chǎn)品具有壽命長(zhǎng)、耗能少、體積小、響應(yīng)快、耐震耐低溫、污染 小等突出優(yōu)點(diǎn)，傳統(tǒng)上已廣泛應(yīng)用于各尺寸背光源、景觀及裝 飾照明、交通燈、 電子設(shè)備、顯示屏、汽車等各領(lǐng)域。 目前，藍(lán)寶石窗口片主要應(yīng)用在高端消費(fèi)類電子產(chǎn)品的 Home鍵及攝像頭保 護(hù)蓋方面。 藍(lán)寶石晶體是目前主流的 LED襯底材料。 （八）項(xiàng)目效益分析 項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)年的銷售收入能 實(shí)現(xiàn) 72,000萬(wàn)元，稅后利潤(rùn) 9,114 萬(wàn)元，稅后內(nèi)部收益率為 %，稅后靜態(tài)投資回收期 （不含項(xiàng)目建設(shè)期）。 相對(duì)于濾光片單片，濾光片組立件能夠更好地為攝像頭模組、攝像頭及消費(fèi)類電 子產(chǎn)品廠家進(jìn)行配套，其單價(jià)較濾光片單片也更高。預(yù)計(jì)未來(lái)幾年內(nèi)，全球?yàn)V光片產(chǎn) 品的市場(chǎng)需求量仍將保持快速增長(zhǎng)的勢(shì)頭。 本項(xiàng)目符合下游市場(chǎng)需求 近年來(lái)，全球消費(fèi)類電子產(chǎn)品旺盛的市場(chǎng)需求帶動(dòng)了上游光電元器件產(chǎn)業(yè)的 快速發(fā)展。 （二）項(xiàng)目可行性及市場(chǎng)前景 本項(xiàng)目符合我國(guó)光電元器件行業(yè)發(fā)展需要 隨著全球消費(fèi)類電子產(chǎn)品需求的高速增長(zhǎng)和快速更新，消費(fèi)類電子產(chǎn)品上游 的光電元器件產(chǎn)業(yè)獲得了快速發(fā)展，市場(chǎng)需求快速增長(zhǎng)、應(yīng)用領(lǐng)域也不斷拓展。 非公開發(fā)行股票募集資金運(yùn)用的 可行性分析報(bào)告 二〇一四年七月 一、本次非公開發(fā)行基本情況 本次非公開發(fā)行擬募集資金總額（含發(fā)行費(fèi)用）不超過(guò)人民幣 122,145萬(wàn)元。本項(xiàng)目建成后，公司將新增年產(chǎn) 套高端智能終端應(yīng)用濾光片組立件的生產(chǎn)能力。 本項(xiàng)目通過(guò)引進(jìn)先進(jìn)設(shè)備，擴(kuò)大為高端智能終端配套的濾光 片組立件的生產(chǎn) 規(guī)模，進(jìn)一步發(fā)揮示范帶動(dòng)作用，促進(jìn)國(guó)內(nèi)高端智能終端國(guó)產(chǎn)化配套及產(chǎn)業(yè)發(fā)展， 提高自主創(chuàng)新能力和提
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