【正文】 漢達(dá)精密電子科技 (順德 )有限公司 MP 事業(yè)部品保 編號(hào) MPBQAINS033A ISO9001 外包供應(yīng)商管理作業(yè)規(guī)范 版次 A 頁次 1/55 Date Rev. Changes Approved by 2020/11/20 A New Release 劉長(zhǎng)青 Prepared by: 王凱 Approved by: 朱海軍 Authorized by: 陳泳發(fā) Effective date: 2020/11/20 表 QACQMPRD0001A : 為提升供應(yīng)商之品質(zhì)水準(zhǔn)，解決材料重大品質(zhì)異常及長(zhǎng)期存在之品質(zhì)問題， 推動(dòng)供應(yīng)商之環(huán)安衛(wèi)管理， 特訂立供應(yīng)商管理作業(yè)規(guī)范， 以供相關(guān)人員作參考。 ﹕ MPT MP 事業(yè)部之零件及材料之外包供應(yīng)商。 : 《進(jìn)料檢驗(yàn)與識(shí)別作業(yè)規(guī)范》 : 主要廠商：生產(chǎn)直接影響到產(chǎn)品功能之材料， 每月至少交五批且業(yè)務(wù)較頻繁之廠商 非主要廠商：除主要廠商以外之廠商。 POOR TEN 廠商 : SQC 依進(jìn)料檢驗(yàn)與識(shí)別作業(yè)規(guī)范對(duì)供應(yīng)商的月度品質(zhì)評(píng)分﹐得分小于 85%的主要供應(yīng)商 中﹐排在倒數(shù)后 10 名的廠商稱為 POOR TEN 廠商。 KEY SUPPLIER：主要供應(yīng)商中的電子物料廠商，模具物料（沖壓件，注塑件，壓鑄件）廠商， 客戶指定需重點(diǎn)管理之廠商。 AVL： Approval Vendor List，合格供應(yīng)商。 : 供應(yīng)商管理分為新供應(yīng)商開發(fā)﹐品質(zhì)異常及例行品質(zhì)輔導(dǎo)。 權(quán)責(zé)﹕ 采購負(fù)責(zé)新供應(yīng)商的開發(fā)，交期的跟催及獎(jiǎng)懲的執(zhí)行。 品管負(fù)責(zé)交貨品質(zhì)及供應(yīng)商品質(zhì)及 環(huán)安衛(wèi)管理 系統(tǒng)評(píng)估。 工程負(fù)責(zé)技術(shù)層面的評(píng)估。 漢達(dá)精密電子科技 (順德 )有限公司 MP 事業(yè)部品保 編號(hào) MPBQAINS033A ISO9001 外包供應(yīng)商管理作業(yè)規(guī)范 版次 A 頁次 2/55 表 QACQMPRD0002A 作 業(yè) : 新廠商開發(fā)：根據(jù)廠商所在地區(qū)﹐分為廣東省內(nèi)廠商及省外廠商（包括海外）。 省內(nèi)新廠商評(píng)估及評(píng) 鑑 ﹕ 由采購向廠商發(fā)出《供應(yīng)商問卷調(diào)查表》，作初步評(píng)估，根據(jù) 采購政策初評(píng)合格后，提前 48 小時(shí)通知 SQE、 ME 等部門參與進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估，並在電子系統(tǒng)裡發(fā)出 Survey 申請(qǐng)。 SQE 在接到 Survey 申請(qǐng)後， 12 小時(shí)內(nèi)向新廠商發(fā)出《 Survey amp。 audit 議程安排》。 省內(nèi)新廠商評(píng) 鑑報(bào)告之判定﹕ 根據(jù)《 外包供應(yīng)商 評(píng)鑑 報(bào)告》， 評(píng)估結(jié)果 分為合格 (A 等 )≧ 90%， 90%＞量產(chǎn)條件合格 (B 等 )≧ 75%， 75%＞試產(chǎn)條件合格 (C 等 )≧ 60%， 60%＞打樣條件合格 (D 等 )≧ 50%,50%＜不合格 (E 等 )。 A、 B、 C、 D 等需滿足單個(gè) section 得分≧ 50%。合格之廠商頇于一個(gè)星期內(nèi)提出所有不符合事項(xiàng)的改善措施；量產(chǎn)條件合格之廠商限三個(gè)月內(nèi)改善至合格廠商之要求；試產(chǎn)條件合格之廠商限四個(gè)月內(nèi)改善至合格廠商之要求；打樣條件合格之廠商限五個(gè)月內(nèi)改善至合格廠商之要求，否則降為不合格廠商 . 省外廠商（包括海外） 評(píng)估 ﹕ 由采購向廠商發(fā)出 《供應(yīng)商問卷調(diào)查表》，并提供有關(guān)品質(zhì)系統(tǒng)的認(rèn)証証書 (如 ISO9001， ISO14000， OSHAS18000， UL)及組織架構(gòu)圖等資料作參考。 AVL 建檔﹕對(duì)于省內(nèi)廠商，由 SQE 依據(jù)現(xiàn)場(chǎng)考評(píng)匯整 ME， PD 的意見，整理出《外包供應(yīng)商 評(píng)鑑 報(bào)告》上載于電子系統(tǒng)，由采購﹑工程﹑品保主管在電子系統(tǒng)中會(huì)簽確認(rèn)合格或條件合格 . 對(duì)于省外廠商﹐由采購將 《供應(yīng)商問卷調(diào)查表》上傳于電子系統(tǒng)，由采購 .品保主管在電子系統(tǒng)中會(huì)簽確認(rèn)合格或不合格 .合格供應(yīng)商登錄到 《 AVL》表單內(nèi) . Key supplier 廠商批量生產(chǎn)前﹐ MPT SQE 需對(duì)其制程 (CPK﹐ GRamp。R， Flow chart， PMP， PFMEA)進(jìn)行確認(rèn)﹐待其制程被 MPT SQE 承認(rèn)后方可進(jìn)入批量生產(chǎn)。廠商制程承認(rèn)所使用的表單為 《 MPT Warrant format for supplier》， 《 MPT GRamp。R format for supplier》， 《 CPK》， 《 MPT Flow chart format for supplier》， 《 PMP》， 《 MPT PFMEA format for supplier》。 品質(zhì)異常輔導(dǎo) : 品質(zhì)異常輔導(dǎo)之條件 : 連續(xù)三批被 SQC 拒收，被產(chǎn)線或客戶抱怨的重大品質(zhì)問題 。 漢達(dá)精密電子科技 (順德 )有限公司 MP 事業(yè)部品保 編號(hào) MPBQAINS033A ISO9001 外包供應(yīng)商管理作業(yè)規(guī)范 版次 A 頁次 3/55 表 QACQMPRD0002A 制定輔導(dǎo)計(jì)劃 : SQE 依品質(zhì)異常，制定輔導(dǎo)計(jì)劃，內(nèi)容包括輔導(dǎo)主題 .日期 .參于人員等內(nèi)容，并以 Email 或電話形式通知相關(guān)部門。 實(shí)施輔導(dǎo) : 針對(duì)品質(zhì)問題與廠商確定改善之對(duì)策，協(xié)助、指導(dǎo)供應(yīng)商 改進(jìn)品質(zhì)管理系統(tǒng)，了解、接受供應(yīng)商的信息反饋。 供應(yīng)商輔導(dǎo)后原則上在一個(gè)工作天內(nèi)頇把實(shí)施輔導(dǎo)之內(nèi)容以 《 品質(zhì)異常輔導(dǎo)記錄 》 形式或 Email 形式發(fā)布給相關(guān)部門，供 應(yīng)商回復(fù)之改善報(bào)告原則上由 SQE 存檔，并決定是否 COPY 給相關(guān)人員。 例行品質(zhì)輔導(dǎo)， 例行品質(zhì)輔導(dǎo)分為 POOR TEN 輔導(dǎo)及定期品質(zhì)系統(tǒng)稽核。 POOR TEN 輔導(dǎo) : 先向供應(yīng)商傳送《 POOR TEN 改善對(duì)策》表并要求在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)回復(fù)或來檢討， SQE 根據(jù)回復(fù)或檢討的對(duì)策的可靠性及有效性，決定以何種方式進(jìn)行輔導(dǎo) (到供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)稽核或不需再稽核 )。 連續(xù) 3 個(gè)月被評(píng)為 POOR TEN﹐則將執(zhí)行 條款 。 定期品質(zhì)稽核為年度品質(zhì)稽核，對(duì)象是省內(nèi)主要廠商， SQE 每年頇制定年度稽核計(jì)劃。 定期品質(zhì)稽核： 在定期品質(zhì)稽核 (Audit)前， SQE 提前 48 小時(shí)向被稽核之供應(yīng)商發(fā)出《 Survey amp。 audit 議程安排》及《供應(yīng)商稽核評(píng)分記錄》；並要求被稽核之供應(yīng)商在 24 內(nèi)回復(fù)按照《供應(yīng)商稽核評(píng)分記錄》自我稽核之報(bào)告。 定期品質(zhì)稽核內(nèi)容按照《供應(yīng)商稽核評(píng)分記錄》， KEY SUPPLIER為一年度進(jìn)行稽核一次， 評(píng)等標(biāo)準(zhǔn) : A 等≧ 90%， 90%＞ B 等≧80%， 80%＞ C 等≧ 70%， 70%＞ D 等 ， A， B 等需滿足單個(gè) section得分≧ 80%。結(jié)果分發(fā)相關(guān)部門，并要求廠商在一周內(nèi)提供詳細(xì)不良事項(xiàng)改善報(bào)告。評(píng)等結(jié)果作為供應(yīng)商年度 TQRDC 的考核項(xiàng)目之 T 的評(píng)核依據(jù)之一。 廣東省外及海外廠商依供應(yīng)商稽核評(píng)分記錄或客戶指定的格式或廠商的格式進(jìn)行稽核。稽核結(jié)果依據(jù) MPT 的稽核評(píng)分等級(jí)進(jìn)行判定。 漢達(dá)精密電子科技 (順德 )有限公司 MP 事業(yè)部品保 編號(hào) MPBQAINS033A ISO9001 外包供應(yīng)商管理作業(yè)規(guī)范 版次 A 頁次 4/55 表 QACQMPRD0002A 供應(yīng)商不符合事項(xiàng)的回復(fù)改善措施之確認(rèn)， SQE 對(duì)供應(yīng)商之不滿意 /待改善項(xiàng)﹐用《 Survey amp。 Audit 不符合事項(xiàng)追蹤表》的格式確認(rèn)及追蹤其改善狀況。 供應(yīng)商品質(zhì)異?；貜?fù)改善對(duì)策之確認(rèn)， SQE 應(yīng)對(duì)供應(yīng)商回復(fù)的改善對(duì)策之有效性做出判斷﹐并依改善對(duì)策完成日期后的下一批來料之品質(zhì)結(jié)果作為此改善對(duì)策是否有效之確認(rèn)。 供應(yīng)商 TQRDC 評(píng)等 根據(jù)《供應(yīng)商評(píng)分作業(yè)規(guī)范》﹐對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行 TQRDC 的半年度績(jī)效考核﹐評(píng)出 四個(gè)等級(jí)﹐并用 Email 發(fā)布給采購等相關(guān)部門。對(duì) 等的供應(yīng)商采取如下的措施﹕ 對(duì)被評(píng)為 ”A”級(jí)之廠商， SQE 將建議采購增加其訂單量﹐并可參于年度績(jī)優(yōu)廠商之評(píng)定。 對(duì)被 評(píng)為 ”B”級(jí)之廠商，維護(hù)其正常的采購。 對(duì)被評(píng)為 ”C”級(jí)之廠商， SQE 將建議采購減少其訂單量，且不可向其打樣，對(duì)其新產(chǎn)品承認(rèn)將不予會(huì)簽，當(dāng)廠商不積極配合改善時(shí)需填寫《材料否決申請(qǐng)單》，和《材料清倉管制單》。 對(duì)被評(píng)為 ”D”之廠商， SQE 要求采購開始停止交貨，打樣，并對(duì)其進(jìn)行重點(diǎn)輔導(dǎo)，限期整改，如廠商不配合，或廠商制程能力不足或無廠商管制體系﹐或技術(shù)能力嚴(yán)重缺陷， SQE 有權(quán)放棄輔導(dǎo)，同時(shí)進(jìn)行《廠商否決單》并刪除 AVL 廠商和清倉處理。 對(duì)於被評(píng)為 C， D 等級(jí)的供應(yīng)商，採購 依據(jù)《 C級(jí)與 D級(jí)廠商管制表》進(jìn)行訂單下調(diào)等措施之處理 . 對(duì)輔導(dǎo)二次以上仍無改善的廠商，執(zhí)行《廠商否決單》，并刪除 AVL 廠商和清倉處理。 供應(yīng)商管理流程圖 漢達(dá)精密電子科技 (順德 )有限公司 MP 事業(yè)部品保 編號(hào) MPBQAINS033A ISO9001 外包供應(yīng)商管理作業(yè)規(guī)范 版次 A 頁次 5/55 表 QACQMPRD0002A PU S Q E D /C IQ C P /L M E /R D供應(yīng)商管理流程圖S o u r c e不足尋找廠商廠商評(píng)估評(píng)估報(bào)告建入A V L檢驗(yàn) 生產(chǎn)使用重大品質(zhì)制定稽核計(jì) 劃實(shí)施稽核計(jì) 劃稽核報(bào)告計(jì) 劃品質(zhì)改善p o o r t e n輔導(dǎo)發(fā)出改善報(bào)告A / B / C / D等級(jí)半年度 D . C 評(píng)分 半年度T . Q . R 評(píng)分T . Q . R . D . C 評(píng)分品質(zhì)改善例行稽核與輔導(dǎo)年度稽核計(jì)劃定期稽核按計(jì)劃實(shí)施稽核稽核報(bào)告確認(rèn)改善對(duì)策實(shí)施輔導(dǎo)稽核評(píng)等 A . B . C . D技朮能力評(píng)估 6 附件 供應(yīng)商稽核評(píng)分記錄 (表 QACSQINS0021) 供應(yīng)商問卷調(diào)查表 (表 QACSQINS0020) 外包供應(yīng)商評(píng) 鑑 報(bào)告 (表 MPBQAINS0081) AVL(表 QACSQINS0023) POOR TEN 改善對(duì)策 (表 QACSQINS0024) 材料否決申請(qǐng)單 (表 QACSQINS0025) 材料清倉管制單 (表 QACSQINS0026) MPT Warrant format for supplier(表 QACSQINS0027) CPK (表 QACQMPRD0036) MPT Flow chart format for supplier(表 QACSQINS0029) MPT GRamp。R format for supplier(表 QACSQINS0030) 漢達(dá)精密電子科技 (順德 )有限公司 MP 事業(yè)部品保 編號(hào) MPBQAINS033A ISO9001 外包供應(yīng)商管理作業(yè)規(guī)范 版次 A 頁次 6/55 表 QACQMPRD0002A MPT PFMEA format for supplier(表 QACSQINS0031) PMP (表 QACQMPRD0037) Survey amp。 Audit 不符合事項(xiàng)追蹤表 (表 QACSQINS0033) 品質(zhì)異常輔導(dǎo)記錄 (表 QACSQINS0034) 廠商否決單 (表 QACSQINS0035) C 級(jí) 與 D 級(jí)廠商管制表 (表 QACSQINS0036) Survey amp。 audit 議程安排 (表 MPBQAINS0080) 供應(yīng)商稽核評(píng)分記錄 :由 SQE 保存兩年 供應(yīng)商問卷調(diào)查表 :由 SQE 保存兩年 供應(yīng)商評(píng) 鑑 報(bào)告 :由 SQE 保存兩年 AVL:由 SQE 保存兩年 POOR TEN 改善對(duì)策 :由 SQE 保存一年 材料否決申請(qǐng)單 :由 SQE 保存兩年 材料清倉管制單 :由 SQE 保存一年 MPT Warrant format for supplier:由 SQE 保存兩年 CPK :依《外購物料承認(rèn)管理程序》管理保存 MPT Flow chart format for supplier:由 SQE 保存兩年 MPT GRamp。R format for supplier:由 SQE 保存兩年 MPT PFMEA format for supplier:由 SQE 保存兩年 PMP