【經(jīng)管勵(lì)志】k3erp系統(tǒng)作業(yè)流程及崗位責(zé)任管理制度(doc13)(已修改)
2025-05-09 03:34 本頁面
【正文】 K/3 ERP 系統(tǒng) 作業(yè)流程及 崗位責(zé)任管理制度 第一章 總 則 第一條 為規(guī)范公司企業(yè)資源規(guī)劃（以下簡(jiǎn)稱 K/3 ERP）系統(tǒng)的管理，特制定本制度。 第二條 K/3 ERP系統(tǒng)各崗位人員的職責(zé)管理除有公司有特殊規(guī)定外，皆按本制度執(zhí)行。 第三條 K/3 ERP系統(tǒng)各崗位的考核將以本制度為依據(jù)，納入公司 KPI目標(biāo)考核體系。 第四條 我司 ERP系統(tǒng)分為系統(tǒng)設(shè)置管理、銷售管理、采購管理、倉存管理、車間生產(chǎn)管理、計(jì)劃管理、財(cái)務(wù)管理七大類模塊，每個(gè)模塊對(duì)應(yīng)一個(gè)部門主管，為該模塊總負(fù)責(zé)人。根據(jù)系統(tǒng)職能的設(shè)置，對(duì)各模塊最 終用戶職責(zé)進(jìn)行界定，共分解出如下崗位： 模塊 職能部門 關(guān)鍵用戶 數(shù)據(jù)輸入員 數(shù)據(jù)審核員 系統(tǒng)設(shè)置管理 工程部 工程部經(jīng)理 資料組文員 資料組組長(zhǎng) 銷售管理 生管部 生管部主管 銷售數(shù)據(jù)處理員 生管部主管 采購管理 采購部 采購部主管 采購單據(jù)處理員 采購部主管 倉存管理 物流部 物流部主管 倉庫數(shù)據(jù)管理員 物流部主管 車間管理 生產(chǎn)部 生產(chǎn)部經(jīng)理 生產(chǎn)流程控制員 生產(chǎn)部經(jīng)理 計(jì)劃管理 生管部 生管部主管 計(jì)劃管理員 生管部主管 任務(wù)管理員 財(cái)務(wù)管理 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部主管 總賬管理員 財(cái)務(wù)部主管 成本管理員 存貨核算員 應(yīng)收管理員 應(yīng)付管理員 固定資產(chǎn)管理員 系統(tǒng)維護(hù) IT部 IT部經(jīng)理 /系統(tǒng)工程師 第五條 ERP項(xiàng)目實(shí)施小組由各模塊部門數(shù)據(jù)輸入及審核人員、主管、 ERP系統(tǒng)工程師及公司領(lǐng)導(dǎo)層組成，對(duì)整個(gè) ERP項(xiàng)目的實(shí)施負(fù)總責(zé)。其中項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組由副總經(jīng)理任組長(zhǎng)，各部門經(jīng)理 組 成項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，通過調(diào)配和協(xié)調(diào) 各項(xiàng)資源 為系統(tǒng)實(shí)施成功提供保障。 ERP 系統(tǒng)工程師（項(xiàng)目經(jīng)理） 負(fù)責(zé) 協(xié)調(diào)解決 各 模塊運(yùn)作過程中遇到的各種問題 ， 為項(xiàng)目的實(shí)施提供 技術(shù)支持和 保障 ，提供系統(tǒng)二次開發(fā)； 第六條 各部門主管是本模塊的部門負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò) ERP 系統(tǒng)工程師解決本模塊最終操作用戶提出的與系統(tǒng)有關(guān)的所有問題。 第七條 各部門主管必須結(jié)合本部門情況組織制定出本模塊操作規(guī)范，說明本模塊主要業(yè)務(wù)流程、各流程操作步驟、各進(jìn)程操作方法、以及操作注意事項(xiàng)和常見問題解答，用于各崗位操作參考書和培訓(xùn)新進(jìn)員工，并在使用過程中使系統(tǒng)不斷趨向完善。 第八條 最終用戶在操作過程中如遇到問題應(yīng)先查詢操作手冊(cè)，如不能解決，再聯(lián)系部門主管和系統(tǒng)工程師解決，解決問題后將新的 問題和解決方法加入操作手冊(cè)。 第九條 ERP系統(tǒng)是一項(xiàng)管理的系統(tǒng)工程，具有高度上下級(jí)的關(guān)聯(lián)性， ERP系統(tǒng)各崗位人員都同時(shí)是上層數(shù)據(jù)的使用者又是下層數(shù)據(jù)的提供者。對(duì)上層數(shù)據(jù)，如 發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤必須向相關(guān)人員報(bào)告并暫停與此有關(guān)的工作 ，并跟蹤問題解決情況，直至數(shù)據(jù)正確；同時(shí)做好自己這部分?jǐn)?shù)據(jù)，為下層操作人員提供服務(wù)，解答下層數(shù)據(jù)使用者提出的質(zhì)疑，確保數(shù)據(jù)正確。 所有人員如發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤不能知錯(cuò)不報(bào)、將錯(cuò)就錯(cuò)，使錯(cuò)誤擴(kuò)散。如發(fā)現(xiàn)自身操作失誤應(yīng)及時(shí)通知受影響部門，并采取相應(yīng)措施及時(shí)糾正； 第十條 ERP 系統(tǒng)各崗位人員應(yīng)保管好自 己的權(quán)限，如因帳號(hào)和密碼被人盜用造成數(shù)據(jù)錯(cuò)誤的，所造成的后果由本人承當(dāng)。 第十一條 ERP 系統(tǒng)各崗位人員離開工作崗位時(shí)，必須及時(shí)退出系統(tǒng)，避免占用系統(tǒng)模塊站點(diǎn)，同時(shí)避免賬號(hào)被他人使用。如因此而造成數(shù)據(jù)錯(cuò)誤，視為其本人失誤，并承當(dāng)一切后果。 第十二條 ERP系統(tǒng)各級(jí)相關(guān)人員，均應(yīng)嚴(yán)格遵守本規(guī)則各項(xiàng)規(guī)定。 第二章 崗位說明 第十三條 系統(tǒng)設(shè)置管理模塊（工程部） （一）系統(tǒng)設(shè)置管理模塊 — 工程部經(jīng)理 主要職責(zé)： 負(fù)責(zé)制定物料編碼規(guī)則、物料數(shù)據(jù)相關(guān)重要屬性的設(shè)置總體方案； 審核并簽字確認(rèn)本模塊所有作為 K/3 系統(tǒng)輸入依據(jù)的 基礎(chǔ)文件，包括物料編碼文件、物料數(shù)據(jù)文件、物料 BOM文件、單位換算系統(tǒng)文件等； 負(fù)責(zé)制定、完善物料數(shù)據(jù)和物料清單數(shù)據(jù)的修改增加操作流程，編寫流程圖，并發(fā)放到部門各崗位執(zhí)行，包括物料編碼的增加處理流程、換算系數(shù)的改變處理流程、新舊材料的更替處理流程、新舊產(chǎn)品 BOM處理流程等； 對(duì)于物料數(shù)據(jù)表中的物料屬性（自制、外購）、缺省倉庫、財(cái)務(wù)科目、提前期、生產(chǎn)類型、生產(chǎn)工藝路線、檢驗(yàn)方案方式等部分以及物料 BOM 表中損耗率、工序?qū)傩圆糠?，?fù)責(zé)聯(lián)系或指導(dǎo)最終用戶聯(lián)系各相關(guān)部門提供其相關(guān)數(shù)據(jù)完成設(shè)置； 分配、指導(dǎo)、監(jiān)督物料系 統(tǒng)數(shù)據(jù)管理員的工作，檢查物料數(shù)據(jù)和物料清單數(shù)據(jù)的正確性，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)指導(dǎo)糾正； 協(xié)助做好 KPI考核工作； （二）、系統(tǒng)設(shè)置數(shù)據(jù) 資料組組長(zhǎng) 負(fù)責(zé)制定或者收集物料編碼、單位換算系統(tǒng)文件、 BOM層次設(shè)置方案和工藝路線、生產(chǎn)損耗，并提供給系統(tǒng)設(shè)置數(shù)據(jù)管理員執(zhí)行； 負(fù)責(zé)在有新產(chǎn)品、新材料或須修改數(shù)據(jù)時(shí)，必須在一個(gè)工作日內(nèi)收集數(shù)據(jù)并提供給系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理員輸入、修改數(shù)據(jù)； （三）、系統(tǒng)設(shè)置管理 資料組文員 主要職責(zé)： 負(fù)責(zé)依據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供員簽發(fā)的物料編碼文件，部門主管簽發(fā)的物料數(shù)據(jù)重要屬性的設(shè)置方案，以及其他用戶確認(rèn) 的物料數(shù)據(jù)文件，輸入、修改系統(tǒng)各項(xiàng)物料數(shù)據(jù)及其屬性，并保證錄入無誤； 2
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