【正文】 XXXX建設(shè) 集團(tuán) XX工程有限公司 質(zhì)量管理實(shí)施細(xì)則 編 號(hào) : GZ － XXXX－ 014 分 發(fā) 號(hào) ： 編制部門(mén) ： 安全質(zhì)量管理部 審 批 ： XXXX 年 08 月 28 日發(fā)布 XXXX 年 08 月 28 日實(shí)施 XXXX建設(shè) 集團(tuán) XX工程有限公司 質(zhì) 量 管 理 實(shí) 施 細(xì) 則 目 錄 （第三層次文件） 1. 工程 項(xiàng) 目 質(zhì)量管理制度目錄 ............................................. 1 2. 工程項(xiàng)目主要崗位質(zhì)量職責(zé) ............................................. 2 3. 項(xiàng)目經(jīng)理質(zhì)量職責(zé) ..................................................... 4 4. 項(xiàng)目總工程師質(zhì)量職責(zé) ................................................. 5 5. 項(xiàng)目測(cè) 量 工程師（技術(shù)員）質(zhì)量職責(zé) ..................................... 7 6. 項(xiàng)目試驗(yàn)工程師（試驗(yàn)員）質(zhì)量職責(zé) ..................................... 8 7. 項(xiàng)目技術(shù)人員質(zhì)量職責(zé) ................................................ 10 8. 項(xiàng)目質(zhì)檢工程師 質(zhì)量 職責(zé) .............................................. 11 9. 項(xiàng)目作業(yè)隊(duì)長(zhǎng)質(zhì)量職責(zé) ................................................ 13 10. 項(xiàng)目工班（組）長(zhǎng)質(zhì)量職責(zé) ............................................ 14 11. 項(xiàng)目操作人員質(zhì)量職責(zé) ................................................ 15 12. 圖紙會(huì)審 、 施工圖現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)制度 ........................................ 16 13. 施工測(cè)量復(fù)核制度 .................................................... 20 14. 隱蔽工程及關(guān)鍵部位驗(yàn)收制度 .......................................... 22 15. 工程施工質(zhì)量檢查、申報(bào)、簽認(rèn)制度 .................................... 24 16. 工程質(zhì)量 情況 報(bào)表填報(bào)制度 ............................................ 28 17. 工程質(zhì)量信息管理制度 ................................................ 32 18. 工程質(zhì)量事故報(bào)告、調(diào)查處理制度 ...................................... 34 19. 關(guān)于印發(fā)《 XXXX 建設(shè) 集團(tuán)有限公司優(yōu)質(zhì)工程評(píng)選辦法》的通知 .............. 37 20. 關(guān)于印發(fā)《鐵路建設(shè)工程施工企業(yè)信用評(píng)價(jià)暫行辦法》的通知 ............. 54 1 工程 項(xiàng)目 質(zhì)量管理制度目錄 序號(hào) 質(zhì)量管理制度 管理責(zé)任部門(mén) 備 注 1 工程 質(zhì)量信息管理制度 安質(zhì)部 項(xiàng)目部應(yīng)按本表要求建立和完善現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理制度。 管理部門(mén)應(yīng)幫助、督促項(xiàng)目部建立相應(yīng)的質(zhì)量管理制度。 本目錄所含質(zhì)量管理制度為現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理所必需的基本制度，項(xiàng)目部應(yīng)結(jié)合實(shí)際需要、業(yè)主、監(jiān)理要求建立其他相應(yīng)的質(zhì)量管理制度。 2 隱蔽工程及關(guān)鍵部位驗(yàn)收制度 安質(zhì)部 3 檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部、單位工程質(zhì)量檢查、申報(bào)、簽認(rèn)制度 安質(zhì)部 4 質(zhì)量事故報(bào)告、調(diào)查 和處理制度 安質(zhì)部 5 施工測(cè)量復(fù)核制度 工程部 6 圖紙會(huì)審、 施工圖現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)制度 工程部 7 開(kāi)工報(bào)告申請(qǐng)制度 工程部 8 施工技術(shù)交底制度 工程部 9 施工日志填寫(xiě)制度 工程部 10 基礎(chǔ)技術(shù)資料管理制度 工程部 11 施工工藝流程設(shè)計(jì)、試驗(yàn)制度 工程部 12 成品保護(hù)制度 工程部 13 分包和勞務(wù)用工管理制度 經(jīng)濟(jì)核算辦公室 14 材料、設(shè)備、構(gòu)配件進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)及儲(chǔ)存管理制度 物資設(shè)備部 15 關(guān)鍵崗位培訓(xùn)、持證 上崗制度 人事勞資部 16 其他制度 2 工 程 項(xiàng) 目 主 要 崗 位 質(zhì) 量 職 責(zé) XXXX 建設(shè) 集團(tuán) XX 工程有限公司 XXXX 年 08 月 28 日 3 工程項(xiàng)目主要崗位質(zhì)量職責(zé)制定說(shuō)明 工程項(xiàng)目主要崗位質(zhì)量職責(zé)依據(jù)中國(guó)鐵道建筑總公司《工程項(xiàng)目管理暫行辦法》制 定 。 項(xiàng)目經(jīng)理等主要崗位質(zhì)量職責(zé)除公司要求外，還應(yīng)結(jié)合各項(xiàng)目部的實(shí)際進(jìn)一步充實(shí)完善。 按照工程項(xiàng)目質(zhì)量管理全面、全員、全過(guò)程、全方位的要求，質(zhì)量職責(zé)必須落實(shí)到每個(gè)工程參與者，除《工程項(xiàng)目主要崗位質(zhì)量職責(zé)》制 定 外；其他相關(guān)崗位依據(jù)各自實(shí)際承擔(dān)的工作，也應(yīng)制 定 相應(yīng)的質(zhì)量職責(zé)； 工程項(xiàng)目崗位質(zhì)量職責(zé)是工程項(xiàng)目質(zhì)量管理體系的重要組成部分，也是實(shí)現(xiàn)質(zhì)量包保的強(qiáng)制性要求， 必須 嚴(yán)格制執(zhí)行。 4 項(xiàng)目經(jīng)理質(zhì)量職責(zé) 1. 項(xiàng)目經(jīng)理部經(jīng)理在工程質(zhì)量上分別對(duì)上級(jí)負(fù)責(zé)；對(duì)本項(xiàng)目質(zhì)量管理工作負(fù)管理和領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 2. 認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家和上級(jí)頒布 的工程質(zhì)量管理方針、政策、法令、各種制度，認(rèn)真落實(shí)公司《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》、質(zhì)量目標(biāo)和管理方針，對(duì)貫標(biāo)工作負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 3. 組織編制本工程《工程質(zhì)量計(jì)劃》及施工組織設(shè)計(jì)，確定項(xiàng)目創(chuàng)優(yōu)計(jì)劃目標(biāo)，組織制定創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃及編制實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)管理和技術(shù)保證措施。 4. 組織質(zhì)量檢查，開(kāi)展創(chuàng)優(yōu)活動(dòng)，推行全面質(zhì)量管理，督促指導(dǎo)開(kāi)展 QC小組活動(dòng)，嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量獎(jiǎng)懲規(guī)定，對(duì)質(zhì)量問(wèn)題，組織分析原因和整改措施。對(duì)違反操作規(guī)定、質(zhì)量低劣者責(zé)令返修或返工。 5. 嚴(yán)格按施工程序辦事，文明施工，隨時(shí)掌握工程進(jìn)度和質(zhì)量情況。 6. 依法分包工程，依法使用外部勞 務(wù)，充分發(fā)揮職能部門(mén)作用，嚴(yán)格監(jiān)管其工程質(zhì)量。 7. 正確處理質(zhì)量與工期的關(guān)系，組織均衡生產(chǎn)，當(dāng)工期與質(zhì)量發(fā)生矛盾時(shí)，要優(yōu)先保證工程質(zhì)量。 8. 對(duì)工程質(zhì)量事故和出現(xiàn)的不合格工程承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 5 項(xiàng)目總工程師質(zhì)量職責(zé) 1. 協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理制定項(xiàng)目質(zhì)量管理方針、目標(biāo)、規(guī)劃和組織開(kāi)展貫標(biāo)工作，組織項(xiàng)目經(jīng)理部有關(guān)部門(mén)制定本項(xiàng)目《工程質(zhì)量計(jì)劃》及質(zhì)量保證措施，具體負(fù)責(zé)組織工程創(chuàng)優(yōu)活動(dòng)，針對(duì)工程質(zhì)量問(wèn)題提出糾正和預(yù)防措施。 2. 認(rèn)真審核設(shè)計(jì)圖紙，并嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)圖紙和技術(shù)要求施工。對(duì)違反施工技術(shù)規(guī)范、設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程和施工程序的施工作業(yè)隊(duì)和 個(gè)人，有權(quán)制止，及時(shí)糾正質(zhì)量問(wèn)題。 3. 組織員工學(xué)習(xí)施工技術(shù)，開(kāi)展技術(shù)攻關(guān)和 QC 小組活動(dòng)，總結(jié)交流 QC 小組活動(dòng)經(jīng)驗(yàn)和成果材料編寫(xiě)。推廣應(yīng)用“四新”科技成果和工法，對(duì)可能發(fā)生的質(zhì)量通病編制預(yù)防預(yù)控措施，對(duì)存在的質(zhì)量通病組織攻關(guān)。 4. 加強(qiáng)對(duì)工地實(shí)驗(yàn)室和計(jì)量等質(zhì)量基礎(chǔ)工作領(lǐng)導(dǎo)，督促正確使用和管理檢測(cè)設(shè)備，嚴(yán)格按操作規(guī)程進(jìn)行科學(xué)試驗(yàn)。 5. 組織編制本工程單位分部、分項(xiàng)工程劃分，組織參加質(zhì)量檢查和質(zhì)量評(píng)定工作，參與質(zhì)量事故調(diào)查、分析。 6. 組織填寫(xiě)各種原始記錄及質(zhì)量評(píng)定資料，負(fù)責(zé)組織技術(shù)、質(zhì)量檔案的整理工作。 7. 督促質(zhì)量管理人員及時(shí) 向公司報(bào)告質(zhì)量情況，及時(shí)填報(bào)《工程質(zhì)量情況報(bào)表》。 6 8. 對(duì)因技術(shù)原因造成質(zhì)量事故及不合格工程負(fù)直接技術(shù)責(zé)任。 9. 負(fù)責(zé)對(duì)本項(xiàng)目工程顧客滿意度調(diào)查和工程質(zhì)量回訪。 7 項(xiàng)目測(cè)量工程師（技術(shù)員）質(zhì)量職責(zé) 1. 認(rèn)真學(xué)習(xí)、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家《工程測(cè)量規(guī)范》（ GB5002693）及相關(guān)行業(yè)的測(cè)量規(guī)范或標(biāo)準(zhǔn)； 2. 認(rèn)真學(xué)習(xí)、熟悉設(shè)計(jì)文件及施工圖等與工程測(cè)量相關(guān)的技術(shù)資料； 3. 根據(jù)設(shè)計(jì)交底，對(duì)工程的平面控制點(diǎn)和水準(zhǔn)基點(diǎn)進(jìn)行復(fù)測(cè)確認(rèn)，并出具復(fù)測(cè)成果報(bào)告； 4. 負(fù)責(zé)對(duì)平面控制點(diǎn)、水準(zhǔn)基點(diǎn)的保護(hù)和定期復(fù)測(cè)。確保平面及高程準(zhǔn)確無(wú)誤； 5. 對(duì)計(jì)算的內(nèi) 業(yè)資料執(zhí)行換手復(fù)核制 ,并雙方簽名確認(rèn) 。 6. 負(fù)責(zé)平面控制網(wǎng)點(diǎn)、高程控制網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)資料對(duì)工段（工區(qū)、工點(diǎn)、作業(yè)隊(duì)）的交底，并雙方簽字確認(rèn)； 7. 負(fù)責(zé)對(duì)施工隊(duì)在施工過(guò)程中放樣的內(nèi)業(yè)資料和外業(yè)成果進(jìn)行全部 復(fù)核或抽檢復(fù)核確認(rèn)； 8． 對(duì)所有出具的測(cè)量成果負(fù)責(zé)。 8 項(xiàng) 目試驗(yàn)工程師（試驗(yàn)員）質(zhì)量職責(zé) 1. 認(rèn)真貫徹實(shí)施國(guó)家和行業(yè)計(jì)量測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和規(guī)定，并結(jié)合工程需要做好相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的收集工作； 2. 認(rèn)真學(xué)習(xí)設(shè)計(jì)文件、設(shè)計(jì)施工圖等項(xiàng)目試驗(yàn)相關(guān)的技術(shù)資料，領(lǐng)會(huì)、熟悉本項(xiàng)目工程試驗(yàn)的重點(diǎn)、難點(diǎn)、控制點(diǎn)； 3. 認(rèn)真按國(guó)家和行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn) 、規(guī)范和施工規(guī)則開(kāi)展計(jì)量測(cè)試工作； 4. 根據(jù)工程開(kāi)展檢測(cè)項(xiàng)目需要，選配滿足精度要求的儀器設(shè)備，完成檢定/校準(zhǔn)，維護(hù)保養(yǎng)，確保檢查設(shè)備完好； 5. 鑒定各項(xiàng)主要工程材料，檢驗(yàn)工程結(jié)構(gòu)和構(gòu)件成品、半成品的質(zhì)量是否符合現(xiàn)行國(guó)家和行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，是否滿足設(shè)計(jì)和施工的技術(shù)要求。 6. 通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試及施工監(jiān)督檢查，保證施工質(zhì)量，督促主要工程材料的合理存放與使用； 7. 合理選擇各種配合比，選定填料的最大密度和最佳含水量，控制現(xiàn)場(chǎng)填筑達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)； 8. 嚴(yán)格執(zhí)行取樣、送樣的相關(guān)規(guī)定，并經(jīng)監(jiān)理工程師簽認(rèn)后實(shí)施； 9. 建立工程材料、試件的檢測(cè)臺(tái)帳，并 向項(xiàng)目質(zhì)量工程師提供當(dāng)月相關(guān)的 9 試驗(yàn)報(bào)告結(jié)果； 、試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，應(yīng)及時(shí)向項(xiàng)目總工程師匯報(bào)，參與不合格原因的分析、評(píng)審； ，對(duì)檢測(cè)數(shù)據(jù)和結(jié)論負(fù)責(zé)。 10 項(xiàng)目技術(shù)人員質(zhì)量職責(zé) 、施工規(guī)范、驗(yàn)標(biāo)、工法、局集團(tuán)公司內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)等，提高技術(shù)工作質(zhì)量，保證自己所出具的技術(shù)交底（含施工圖）、測(cè)量放樣準(zhǔn)確無(wú)誤。 ，發(fā)現(xiàn)有誤時(shí)，要及時(shí)向技術(shù)負(fù)責(zé)人提出更正。 ，均要進(jìn)行書(shū)面技術(shù)交底，不得口頭交底，不得擅自采用復(fù)印技術(shù)資料（含施工 圖）作為技術(shù)交底書(shū)。當(dāng)不得不采用復(fù)印技術(shù)資料時(shí)，則必須進(jìn)行認(rèn)真復(fù)核，保證文字、數(shù)據(jù)、圖形清晰，并經(jīng)總工（技術(shù)負(fù)責(zé)人）審定和簽字后方可采用。 ，發(fā)現(xiàn)施工人員沒(méi)有按施工規(guī)范、技術(shù)交底書(shū)進(jìn)行施工時(shí)，要及時(shí)制止，并責(zé)令其返工。當(dāng)施工人員不聽(tīng)指導(dǎo)時(shí)，要及時(shí)向施工作業(yè)隊(duì)長(zhǎng)、項(xiàng)目經(jīng)理部總工、項(xiàng)目長(zhǎng)逐級(jí)反映，必要時(shí)，可越級(jí)向上級(jí)反映。 ，對(duì)存在的質(zhì)量通病實(shí)施攻關(guān)，參與質(zhì)量檢查和質(zhì)量評(píng)定。 、分部、分項(xiàng)工程劃分 計(jì)劃，并組織實(shí)施。 。 11 項(xiàng)目質(zhì)檢工程師 質(zhì)量 職責(zé) 1. 認(rèn)真貫徹執(zhí)行有關(guān)質(zhì)量管理方針、政策和法規(guī)，對(duì)工程施工質(zhì)量進(jìn)行檢查、監(jiān)督管理； 2. 按項(xiàng)目經(jīng)理要求編制年度（項(xiàng)目）質(zhì)量計(jì)劃、創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量改進(jìn)措施，負(fù)責(zé)貫標(biāo)相關(guān)程序文件的檢查、實(shí)施，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量體系運(yùn)行中的不符合情況時(shí)，及時(shí)提出糾正措施并監(jiān)督落實(shí)； 3. 審查有關(guān)保證質(zhì)量措施和檢查已完工工程質(zhì)量，參加技術(shù)和生產(chǎn)會(huì)議，負(fù)責(zé)隱蔽工程內(nèi)檢工作，并邀請(qǐng)監(jiān)理人員對(duì)隱蔽工程檢查簽證； 4. 參加工程質(zhì)量檢查，竣工預(yù)檢、最終檢驗(yàn)及驗(yàn)收 交接工作； 5. 督促指導(dǎo)施工單位建立各項(xiàng)質(zhì)量制度、措施，指導(dǎo)兼職質(zhì)量檢查人員的工作； 6. 深入施工現(xiàn)場(chǎng)，履行監(jiān)督檢查職責(zé)，對(duì)不按規(guī)定施工或違反施工規(guī)范情況及時(shí)糾正，必要時(shí)簽發(fā)《工程質(zhì)量問(wèn)題整改通知單》，有嚴(yán)重影響質(zhì)量情況，有權(quán)責(zé)令停止施工，并報(bào)領(lǐng)導(dǎo)處理，有權(quán)越級(jí)向公司反映工程質(zhì)量情況； 7. 總結(jié)施工質(zhì)量及其管理工作的經(jīng)驗(yàn)，按規(guī)定每月底報(bào)送《工程質(zhì)量情況報(bào)表》，按規(guī)定報(bào)送上半年度《工程質(zhì)量情況匯總報(bào)表》，年底報(bào)送年度 12 《工程質(zhì)量情況匯總報(bào)表》； 8. 加強(qiáng)與監(jiān)理單位聯(lián)系，配合協(xié)調(diào)搞好工程質(zhì)量監(jiān)理檢查，及時(shí)與質(zhì)量監(jiān)督部門(mén)聯(lián)系，主動(dòng) 爭(zhēng)取監(jiān)理和質(zhì)量監(jiān)督部門(mén)的指導(dǎo)與幫助； 9. 質(zhì)檢工程師必須秉公辦事堅(jiān)持原則，努力提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理水平，如發(fā)現(xiàn)失職情況，要追究責(zé)任； （ 1） 發(fā)現(xiàn)損害質(zhì)量行為不加制止而釀成質(zhì)量事故者； （ 2） 未認(rèn)真進(jìn)行隱蔽工程檢查簽證或無(wú)故缺席而釀成質(zhì)量事故者； （ 3） 發(fā)現(xiàn)質(zhì)量事故后，不如實(shí)報(bào)告或?qū)κ鹿蕟挝患柏?zé)任者進(jìn)行袒護(hù)者 ； （ 4） 驗(yàn)工計(jì)價(jià)時(shí)對(duì)工程質(zhì)量不按規(guī)定進(jìn)行認(rèn)真審查者。 13 項(xiàng)目作業(yè)隊(duì)長(zhǎng)質(zhì)量職責(zé) ，領(lǐng)導(dǎo)各班組嚴(yán)格按設(shè)