【正文】 企業(yè)制度原則類企業(yè)制度實(shí)施類+執(zhí)行類制度名稱中國(guó)石油化工股份有限公司貴州石油分公司油品質(zhì)量管理辦法實(shí)施細(xì)則制度編號(hào)/制度文號(hào)/制度版本/主辦部門安全數(shù)質(zhì)量處所屬業(yè)務(wù)類別油品與非油品銷售/數(shù)質(zhì)量管理/質(zhì)量管理會(huì)簽部門物流中心經(jīng)營(yíng)管理處零售管理中心潤(rùn)滑油中心監(jiān)督檢查者安全數(shù)質(zhì)量處審核部門企管處解釋權(quán)歸屬安全數(shù)質(zhì)量處簽發(fā)日期/廢止說明本本預(yù)案自發(fā)布之日起施行，原《貴州石油分公司油品質(zhì)量管理辦法》同時(shí)廢止。生效日期/制定目的為加強(qiáng)油品質(zhì)量管理，規(guī)范油品經(jīng)營(yíng)全過程的質(zhì)量工作，保證銷售油品質(zhì)量，保護(hù)消費(fèi)者合法權(quán)益，維護(hù)“中國(guó)石化”品牌形象，結(jié)合銷售企業(yè)的實(shí)際，特制定本辦法。制定依據(jù)《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》等有關(guān)質(zhì)量的法律、法規(guī)。適用范圍適用于貴州石油分公司所屬各分公司、專業(yè)中心、油庫(kù)及加油站。約束對(duì)象成品油銷售售前、售中、售后全過程質(zhì)量管理。涉及的相關(guān)制度/業(yè)務(wù)類別/所屬層級(jí)/1 管理基本要求 規(guī)范內(nèi)容界定 成品油銷售服務(wù)主要是指在實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品交易全過程中，向客戶提供的基礎(chǔ)信息服務(wù)、日常交易服務(wù)、應(yīng)用指導(dǎo)服務(wù)、投訴處理服務(wù)等，這些服務(wù)貫穿售前、售中和售后全過程。 本辦法所稱油品是指石油成品油。配置油指中石化系統(tǒng)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)的計(jì)劃內(nèi)油品，其他均為外采油品。 管理原則 堅(jiān)持“質(zhì)量永遠(yuǎn)領(lǐng)先一步”的質(zhì)量方針和“質(zhì)優(yōu)量足，客戶滿意”的質(zhì)量目標(biāo)，樹立“質(zhì)量是企業(yè)生命”的經(jīng)營(yíng)理念，建立并完善油品質(zhì)量保障體系和監(jiān)督體系，實(shí)行明確的崗位責(zé)任制，加強(qiáng)油品質(zhì)量的全員、全過程、全方位的管理。正確處理經(jīng)營(yíng)效益與質(zhì)量管理的關(guān)系，在確保油品質(zhì)量和消費(fèi)者權(quán)益的前提下，不斷拓展經(jīng)營(yíng)，提高企業(yè)效益。 各單位、各部門的主要負(fù)責(zé)人是本單位本部門油品質(zhì)量管理的第一責(zé)任人。各職能部門按照“誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，嚴(yán)格落實(shí)油品質(zhì)量責(zé)任制，質(zhì)量實(shí)行“一票否決制”。2 管理職責(zé) 貴州石油分公司的油品質(zhì)量管理工作，由省公司安全數(shù)質(zhì)量處統(tǒng)一歸口領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)地市公司的油品質(zhì)量管理工作實(shí)行分級(jí)管理。 省公司安全數(shù)質(zhì)量處是全省油品質(zhì)量管理的主管部門，中心質(zhì)檢室是省公司質(zhì)量工作的管理與技術(shù)執(zhí)行機(jī)構(gòu)，各分公司的質(zhì)量管理由管理和檢驗(yàn)兩部分組成。 各分公司數(shù)質(zhì)量部是本單位質(zhì)量管理的主管部門。其下設(shè)的化驗(yàn)室是本單位質(zhì)量工作的管理與技術(shù)執(zhí)行機(jī)構(gòu)，由質(zhì)量主管部門管理。 省公司質(zhì)量主管部門職責(zé) 貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》和國(guó)家其他有關(guān)質(zhì)量的法律、法規(guī)。 制定并貫徹執(zhí)行《中國(guó)石油化工股份有限公司貴州石油分公司油品質(zhì)量管理辦法》等油品質(zhì)量管理規(guī)章制度，對(duì)全省油品質(zhì)量工作進(jìn)行監(jiān)督管理，指導(dǎo)和檢查各分公司油品質(zhì)量檢驗(yàn)工作。定期和不定期組織開展油品質(zhì)量監(jiān)督抽查，監(jiān)控、匯總、分析、掌握全省系統(tǒng)油品質(zhì)量狀況。 建立省公司ISO9000質(zhì)量管理體系和LIMS系統(tǒng)的建設(shè)，指導(dǎo)各分公司完成ISO9000質(zhì)量管理體系和LIMS系統(tǒng)的建設(shè)。 指導(dǎo)全省健全油品質(zhì)量管理和質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)；受理各分公司油品質(zhì)量的請(qǐng)示、報(bào)告，協(xié)調(diào)處理有關(guān)油品質(zhì)量問題。 組織全省油品質(zhì)量管理人員和質(zhì)量檢驗(yàn)人員的技術(shù)培訓(xùn)及考核工作；配合人事部門進(jìn)行質(zhì)量培訓(xùn)。 承擔(dān)上級(jí)公司委派的其他事宜。 省公司相關(guān)職責(zé)部門職責(zé) 業(yè)務(wù)采購(gòu)部門職責(zé) 貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》及現(xiàn)行的石油產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)質(zhì)量的法律、法規(guī)。貫徹油品銷售事業(yè)部和本企業(yè)制定的各項(xiàng)油品質(zhì)量管理制度和實(shí)施細(xì)則。 負(fù)責(zé)提供油品資源性質(zhì)（配置/外采）、外采油供應(yīng)商、生產(chǎn)企業(yè)名稱、發(fā)貨地、全分析《油品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告》等質(zhì)量追溯信息；通知、督促物流部門和接貨油庫(kù)落實(shí)油品驗(yàn)收工作。 采購(gòu)的油品必須符合現(xiàn)行石油產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)于按企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)的油品，要求供貨方提供經(jīng)當(dāng)?shù)刭|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局備案的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或資料。 負(fù)責(zé)外采油供應(yīng)商油品質(zhì)量評(píng)價(jià)和考核。 負(fù)責(zé)采購(gòu)環(huán)節(jié)油品質(zhì)量糾紛的調(diào)查和處理。 物流管理部門職責(zé) 貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》及現(xiàn)行的石油產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)質(zhì)量的法律、法規(guī)。貫徹油品銷售事業(yè)部和本企業(yè)制定的各項(xiàng)油品質(zhì)量管理制度和實(shí)施細(xì)則。 規(guī)范物流環(huán)節(jié)質(zhì)量工作。通知、督促油庫(kù)落實(shí)開展油品質(zhì)量驗(yàn)收工作，保證物流運(yùn)行過程中油品質(zhì)量。 加強(qiáng)運(yùn)輸承運(yùn)商的管理，對(duì)其提出“保質(zhì)保量”、“專車專用”等運(yùn)輸管理要求。嚴(yán)禁使用影響油品質(zhì)量的不潔容器裝運(yùn)油品，確保運(yùn)輸油品質(zhì)量不受污染。嚴(yán)禁外采油品未經(jīng)檢驗(yàn)合格直接配送加油站。 協(xié)助業(yè)務(wù)采購(gòu)部門和質(zhì)量主管部門處理物流環(huán)節(jié)油品質(zhì)量糾紛、事故的調(diào)查和處理。 零售管理部門職責(zé) 貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》及現(xiàn)行的石油產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)質(zhì)量的法律、法規(guī)。貫徹油品銷售事業(yè)部和本企業(yè)制定的各項(xiàng)油品質(zhì)量管理制度和實(shí)施細(xì)則。 規(guī)范加油站接卸、儲(chǔ)存、銷售等環(huán)節(jié)油品質(zhì)量工作。組織加油站開展油品質(zhì)量技術(shù)咨詢和售后服務(wù)，規(guī)范受檢行為。 隨時(shí)掌握外采油品在加油站銷售情況，建立快速反應(yīng)機(jī)制，一旦加油站發(fā)現(xiàn)外采油品存在質(zhì)量問題，立即停止銷售，且在第一時(shí)間通報(bào)物流和質(zhì)量管理部門。 及時(shí)向本企業(yè)質(zhì)量主管部門提供與外采油品質(zhì)量相關(guān)的加油站進(jìn)貨、庫(kù)存、銷售等數(shù)據(jù)和情況。 負(fù)責(zé)零售環(huán)節(jié)二級(jí)以下質(zhì)量事故的調(diào)查和處理；負(fù)責(zé)加油站對(duì)外質(zhì)量糾紛調(diào)查、處理；協(xié)助質(zhì)量主管部門調(diào)查、處理庫(kù)、站質(zhì)量糾紛；協(xié)助質(zhì)量部門調(diào)查、處理二級(jí)及以上質(zhì)量事故。 商業(yè)客戶管理部門 貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》和國(guó)家其他有關(guān)質(zhì)量的法律、法規(guī)。貫徹執(zhí)行油品銷售事業(yè)部和本企業(yè)制定的各項(xiàng)油品質(zhì)量管理制度和實(shí)施細(xì)則。 對(duì)批發(fā)、直銷油品，落實(shí)承運(yùn)商“保質(zhì)保量”、“專車專用”的運(yùn)輸管理，確保油品運(yùn)輸不受污染。 對(duì)協(xié)議供油用戶，敦促按協(xié)議要求用油，避免用油不當(dāng)產(chǎn)生糾紛。 對(duì)批發(fā)、直銷客戶，定期或不定期組織開展油品銷售技術(shù)咨詢和售后服務(wù)工作，確?？蛻粲糜蜐M意。 潤(rùn)滑油部門職責(zé) 貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》及現(xiàn)行的石油產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)質(zhì)量的法律、法規(guī)。貫徹油品銷售事業(yè)部和本企業(yè)制定的各項(xiàng)油品質(zhì)量管理制度和實(shí)施細(xì)則。 負(fù)責(zé)本企業(yè)潤(rùn)滑油質(zhì)量管理，確保經(jīng)營(yíng)潤(rùn)滑油品質(zhì)量。 負(fù)責(zé)潤(rùn)滑油經(jīng)營(yíng)各環(huán)節(jié)質(zhì)量糾紛調(diào)查、處理事宜；負(fù)責(zé)潤(rùn)滑油經(jīng)營(yíng)各環(huán)節(jié)二級(jí)以下質(zhì)量事故的調(diào)查、處理；協(xié)助質(zhì)量主管部門調(diào)查、處理二級(jí)及以上質(zhì)量事故。 省公司質(zhì)檢中心職責(zé) 貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》及現(xiàn)行的石油產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)質(zhì)量的法律、法規(guī)。貫徹油品銷售事業(yè)部和本企業(yè)制定的各項(xiàng)油品質(zhì)量管理制度和實(shí)施細(xì)則。 配合安全數(shù)質(zhì)量完成本企業(yè)ISO9000質(zhì)量管理體系和LIMS系統(tǒng)的建設(shè)、評(píng)審、檢查和考核工作。 負(fù)責(zé)對(duì)本企業(yè)質(zhì)檢室的業(yè)務(wù)管理和考核，保證質(zhì)檢工作規(guī)范開展。 承擔(dān)本企業(yè)油品質(zhì)量監(jiān)督抽查工作和外采油入庫(kù)檢驗(yàn)工作（接貨油庫(kù)質(zhì)檢室不能開展的外采油入庫(kù)檢驗(yàn)項(xiàng)目）。 負(fù)責(zé)石油產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和試驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)的更新宣貫；負(fù)責(zé)本企業(yè)初級(jí)質(zhì)檢員培訓(xùn)工作。 承擔(dān)油品質(zhì)量檢驗(yàn)及相關(guān)技術(shù)研究、咨詢和服務(wù)工作，對(duì)省公司油品質(zhì)量處理提出技術(shù)實(shí)施意見。 承擔(dān)上級(jí)委派的其他事宜。 分公司質(zhì)量主管部門及質(zhì)檢室職責(zé) 貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》及現(xiàn)行的石油產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)質(zhì)量的法律、法規(guī)。貫徹油品銷售事業(yè)部和本企業(yè)制定的各項(xiàng)油品質(zhì)量管理制度和實(shí)施細(xì)則。 在質(zhì)量主管部門的指導(dǎo)下完成本企業(yè)ISO9000質(zhì)量管理體系和LIMS系統(tǒng)的建設(shè)工作。 組織落實(shí)油庫(kù)開展油品質(zhì)量檢驗(yàn)工作，對(duì)油品進(jìn)、銷、調(diào)、存各環(huán)節(jié)進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)管；定期和不定期組織油品質(zhì)量抽查，監(jiān)控、統(tǒng)計(jì)、分析庫(kù)站油品質(zhì)量狀況，上報(bào)相關(guān)信息。 化驗(yàn)室負(fù)責(zé)本轄區(qū)的油品質(zhì)量檢驗(yàn)工作。 承擔(dān)上級(jí)委派的其他事宜。 分公司油庫(kù)主管部門職責(zé) 貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》及現(xiàn)行的石油產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)質(zhì)量的法律、法規(guī)。貫徹油品銷售事業(yè)部和本企業(yè)制定的各項(xiàng)油品質(zhì)量管理制度和實(shí)施細(xì)則。 規(guī)范油庫(kù)接卸和儲(chǔ)存生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作。組織油庫(kù)落實(shí)油品入庫(kù)、儲(chǔ)存、出庫(kù)的質(zhì)量管理和檢驗(yàn)工作。 嚴(yán)把外采油品進(jìn)、出庫(kù)關(guān)，加強(qiáng)儲(chǔ)存期油品的質(zhì)量監(jiān)控。油庫(kù)必須經(jīng)油庫(kù)主管部門同意后方可接卸外采油品。 嚴(yán)禁不合格的油品出庫(kù)、進(jìn)入加油站。 對(duì)卡邊及經(jīng)技術(shù)處理的油品，應(yīng)向配送加油站提供油源狀況，以便加油站跟蹤客戶使用反應(yīng)。 負(fù)責(zé)油庫(kù)二級(jí)以下質(zhì)量事故調(diào)查、處理；協(xié)助質(zhì)量主管部門調(diào)查、處理二級(jí)及以上質(zhì)量事故；協(xié)助有關(guān)部門調(diào)查、處理質(zhì)量糾紛。3. 質(zhì)檢項(xiàng)目配置及經(jīng)費(fèi)管理 銷售企業(yè)油品檢驗(yàn)類型：入庫(kù)檢驗(yàn)、出庫(kù)檢驗(yàn)、周期檢驗(yàn)和抽查檢驗(yàn)(簡(jiǎn)稱抽檢，以下同)等。 入庫(kù)檢驗(yàn)：對(duì)入庫(kù)油品進(jìn)行卸前質(zhì)量驗(yàn)收檢查開展的檢驗(yàn)。 出庫(kù)檢驗(yàn)：對(duì)準(zhǔn)備出庫(kù)油品進(jìn)行的質(zhì)量檢驗(yàn)。 周期檢驗(yàn)：對(duì)油庫(kù)儲(chǔ)存滿周期的油品進(jìn)行質(zhì)量檢查的檢驗(yàn)。 抽檢：對(duì)進(jìn)、銷、調(diào)、存各環(huán)節(jié)油品進(jìn)行質(zhì)量檢查開展的檢驗(yàn)。 A級(jí)檢驗(yàn)的質(zhì)檢項(xiàng)目共65項(xiàng)，B級(jí)檢驗(yàn)質(zhì)檢項(xiàng)目共37項(xiàng)，外采油入庫(kù)檢驗(yàn)的質(zhì)檢項(xiàng)目共36項(xiàng)（、二、）。質(zhì)檢室質(zhì)檢項(xiàng)目達(dá)到相應(yīng)檢驗(yàn)要求，方可承擔(dān)相應(yīng)的檢驗(yàn)工作。 質(zhì)檢室質(zhì)檢項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)及設(shè)置要求：質(zhì)檢項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)要根據(jù)油庫(kù)收卸作業(yè)方式、工藝流程、質(zhì)量監(jiān)控以及油品質(zhì)量管理的需要來制定。 A級(jí)質(zhì)檢項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)：質(zhì)檢項(xiàng)目65項(xiàng)。大區(qū)公司和省級(jí)公司質(zhì)檢中心，其質(zhì)檢項(xiàng)目設(shè)置應(yīng)達(dá)到A級(jí)質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)。 B級(jí)質(zhì)檢項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)：質(zhì)檢項(xiàng)目37項(xiàng), 。地市級(jí)石油分公司中心油庫(kù)質(zhì)檢室質(zhì)檢項(xiàng)目設(shè)置應(yīng)達(dá)到B級(jí)質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)。 外采油質(zhì)檢項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)：按外采油入庫(kù)檢驗(yàn)要求設(shè)置36項(xiàng)檢驗(yàn)項(xiàng)目。 C級(jí)質(zhì)檢項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)： 質(zhì)檢項(xiàng)目可以達(dá)到配置油出、入庫(kù)檢驗(yàn)要求。 其他質(zhì)檢室質(zhì)檢項(xiàng)目設(shè)置滿足質(zhì)量管理工作需要。 質(zhì)檢項(xiàng)目配套的設(shè)備購(gòu)置納入本企業(yè)固定資產(chǎn)投資計(jì)劃或更新改造計(jì)劃。 質(zhì)量檢驗(yàn)耗材和檢定費(fèi)用從化驗(yàn)計(jì)量費(fèi)用中列支，質(zhì)檢儀器維修費(fèi)用從設(shè)備維修費(fèi)用中列支。 質(zhì)檢中心應(yīng)積極開展資質(zhì)認(rèn)定（計(jì)量認(rèn)證）和ISO17025實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可。4 容器清潔度管理 各分公司應(yīng)加強(qiáng)對(duì)儲(chǔ)