【正文】 1 XX 國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū) 生態(tài) 宣教基地 項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 青海 XX 國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局 二 O 一一 年十月 1 目 錄 第一章 總論 .......................................................................................................... 1 項(xiàng)目提要 .................................................................................................. 1 報(bào)告編制主要依據(jù) .................................................................................. 2 主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) .................................................................................. 2 結(jié)論 .......................................................................................................... 3 第二 章 項(xiàng)目背景與建設(shè)必要性 .......................................................................... 5 項(xiàng)目背景 .................................................................................................. 5 項(xiàng)目建設(shè)必要性 ..................................................................................... 5 第三章 建設(shè)條件分析 .......................................................................................... 9 自然環(huán)境 .................................................................................................. 9 自然資源 ................................................................................................ 11 社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況 ........................................................................................ 14 項(xiàng)目建設(shè)地格爾木 ................................................................................ 15 第四章 項(xiàng)目建設(shè)方案 ........................................................................................ 16 工藝設(shè)計(jì)總體要求 ................................................................................ 16 工藝設(shè)計(jì)主要內(nèi)容 ................................................................................ 16 布展方案設(shè)計(jì) ........................................................................................ 20 第五章 環(huán)保、消防、節(jié)能與節(jié)水 .................................................................... 21 環(huán)境保護(hù) ................................................................................................ 21 消防 ........................................................................................................ 22 節(jié)能 ........................................................................................................ 22 節(jié)水 ........................................................................................................ 23 第六章 項(xiàng)目建設(shè)期限與進(jìn)度安排 .................................................................... 24 項(xiàng)目建設(shè)期限 ........................................................................................ 24 項(xiàng)目進(jìn)度安排 ........................................................................................ 24 第七章 投資估算與資金籌措 ............................................................................ 25 估算依據(jù) ................................................................................................ 25 投資估算 ................................................................................................ 25 2 投資進(jìn)度安排 ........................................................................................ 26 資金籌措 ................................................................................................ 26 第八章 組織機(jī)構(gòu)與人員配置 ............................................................................ 27 組織機(jī)構(gòu)設(shè)置原則 ................................................................................ 27 組織機(jī)構(gòu) ................................................................................................ 27 人員編制 ................................................................................................ 28 第九章 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) ................................................................................................ 29 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) ................................................................................................ 29 生態(tài)效益 ................................................................................................ 32 社會(huì)效益 ................................................................................................ 32 綜合評(píng)價(jià)與結(jié)論 .................................................................................... 33 附表： .......................................................................................................... 34 1 第一章 總論 項(xiàng)目提要 項(xiàng)目名稱 XX 生態(tài) 宣教基地 建設(shè)項(xiàng)目 項(xiàng)目建設(shè)單位及項(xiàng)目法人 建設(shè)單位： XX 生態(tài)旅行社有限公司 法人代表： 項(xiàng)目主管單位 XX 國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局 項(xiàng)目性質(zhì) 生態(tài) 宣教 項(xiàng)目 ，新建 青海省政府 1995 年將本區(qū)列為省級(jí)自然保護(hù)區(qū)，并于 1996 年公布， 1997年 6 月成立了 “青海省玉樹州 XX 自然保護(hù)區(qū)管理處 ”， 1997 年 12 月國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)并公布本區(qū)為國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)， 1999 年 9 月保護(hù)機(jī)構(gòu)更名為 “青海 XX 國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū) 管理局 ”。 管理局 內(nèi)設(shè) 森林公安分局、管理局 辦公室、保護(hù)管理科 、科研宣教科 和計(jì)劃財(cái)務(wù)科，組建 XX 國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)森林公安分局；外設(shè)五道梁保護(hù)站 、 不凍泉保護(hù)站 、 沱沱河保護(hù)站 、卓乃湖保護(hù)站 和科研站，編制 35 人，行政上歸玉樹州人民政府領(lǐng)導(dǎo)，業(yè)務(wù)上由青海省林業(yè)局管理。目前已建成 森林公安分局和 五道梁保護(hù)站、不凍泉保護(hù)站，并根據(jù)工作需要建起了 楚瑪爾河、沱沱河、卓乃湖保護(hù)站。 管理局 目前共有工作人員 58 名，其中森林公安干警 13 名，林政人員 22 名。臨時(shí)工 23 名。格爾木基地占地面積 21 畝 。 建設(shè)目標(biāo) 通過(guò) 生態(tài) 宣教基地 的建立 ，最大限度地 宣傳 XX，宣傳環(huán)境保護(hù)的意識(shí)，宣傳 XX 野生動(dòng)物 和高原荒漠生態(tài)系統(tǒng) ,提高人民 保護(hù) 生態(tài)環(huán)境、保護(hù)自然、保護(hù)濕地資源、保護(hù)生物多樣性、遵守生態(tài)道德、構(gòu)建人與自然和諧的社會(huì)環(huán)境 的意識(shí) ，把 XX 建成中國(guó)政府 生態(tài)環(huán)境和 野生動(dòng)物保護(hù) ，構(gòu)建和諧社會(huì) 的窗口。 2 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)與范圍 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于 格爾木 ， 北 臨 建興巷 中心線，南 至青海武警總隊(duì)第四支隊(duì)，東臨青海昆源礦業(yè)有限公司，西接 青海 XX 國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局。 建設(shè)期限 建設(shè)期限為 18 個(gè)月 ，即 2021年 12月 ～ 2021年 5月 。 主要建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模 3400 平方米的生態(tài) 宣教基地 ， 主要分為昆侖文化廳 200 平方米、 XX 歷史廳200 平方米、多媒體宣教廳 150 平方米、脊椎動(dòng)物標(biāo)本廳 350 平方米、巨型模型廳 1000 平方米、植物和水生物標(biāo)本廳 100 平方米、地質(zhì)礦產(chǎn)資源廳 100 平方米、科普互動(dòng)廳 150 平方米、 全國(guó) 志愿者 接待中心 1000 平方米、其他輔助用房 150平方米 。 投資規(guī)模 及資金構(gòu)成 經(jīng)估算， XX 國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)建設(shè)項(xiàng)目投資 為 萬(wàn)元 。 投資按項(xiàng)目分，建筑工程 萬(wàn)元；設(shè)備購(gòu)置 萬(wàn)元；安裝工程 萬(wàn)元；其他費(fèi)用 萬(wàn)元，基本預(yù)備費(fèi) 萬(wàn)元，建設(shè)期利息 萬(wàn)元。 報(bào)告編制主要依據(jù) 1．《全國(guó)野生動(dòng)植物保護(hù)和自然保護(hù)區(qū)建設(shè)工程總體規(guī)劃》，國(guó)家林業(yè)局，2021 年； 2．《中華人民共和國(guó)自然保護(hù)區(qū)條例》； 3． 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī) 范： 《民用建筑防火設(shè)計(jì)規(guī)范》等 4． 《 XX 國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)總體規(guī)劃》。 5． 《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法 與參數(shù)（第三版）》 6． 《投資項(xiàng)目可行性研究指南》 主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) 主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)見(jiàn) 表 1－ 1 3 表 11 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)匯總表 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 數(shù)據(jù) 1 項(xiàng)目總投資 其中建設(shè)規(guī)?？偼顿Y 建設(shè)投資 建設(shè)期利息 流動(dòng)資金 其中鋪底流動(dòng)資金 2 資金籌措 項(xiàng)目資本金 項(xiàng)目債務(wù)資金 600 其他資金 3 年