【正文】 1 XX 國家級自然保護區(qū) 生態(tài) 宣教基地 項目 可行性研究報告 青海 XX 國家級自然保護區(qū)管理局 二 O 一一 年十月 1 目 錄 第一章 總論 .......................................................................................................... 1 項目提要 .................................................................................................. 1 報告編制主要依據(jù) .................................................................................. 2 主要經(jīng)濟技術(shù)指標 .................................................................................. 2 結(jié)論 .......................................................................................................... 3 第二 章 項目背景與建設必要性 .......................................................................... 5 項目背景 .................................................................................................. 5 項目建設必要性 ..................................................................................... 5 第三章 建設條件分析 .......................................................................................... 9 自然環(huán)境 .................................................................................................. 9 自然資源 ................................................................................................ 11 社會經(jīng)濟狀況 ........................................................................................ 14 項目建設地格爾木 ................................................................................ 15 第四章 項目建設方案 ........................................................................................ 16 工藝設計總體要求 ................................................................................ 16 工藝設計主要內(nèi)容 ................................................................................ 16 布展方案設計 ........................................................................................ 20 第五章 環(huán)保、消防、節(jié)能與節(jié)水 .................................................................... 21 環(huán)境保護 ................................................................................................ 21 消防 ........................................................................................................ 22 節(jié)能 ........................................................................................................ 22 節(jié)水 ........................................................................................................ 23 第六章 項目建設期限與進度安排 .................................................................... 24 項目建設期限 ........................................................................................ 24 項目進度安排 ........................................................................................ 24 第七章 投資估算與資金籌措 ............................................................................ 25 估算依據(jù) ................................................................................................ 25 投資估算 ................................................................................................ 25 2 投資進度安排 ........................................................................................ 26 資金籌措 ................................................................................................ 26 第八章 組織機構(gòu)與人員配置 ............................................................................ 27 組織機構(gòu)設置原則 ................................................................................ 27 組織機構(gòu) ................................................................................................ 27 人員編制 ................................................................................................ 28 第九章 經(jīng)濟評價 ................................................................................................ 29 財務評價 ................................................................................................ 29 生態(tài)效益 ................................................................................................ 32 社會效益 ................................................................................................ 32 綜合評價與結(jié)論 .................................................................................... 33 附表： .......................................................................................................... 34 1 第一章 總論 項目提要 項目名稱 XX 生態(tài) 宣教基地 建設項目 項目建設單位及項目法人 建設單位： XX 生態(tài)旅行社有限公司 法人代表： 項目主管單位 XX 國家級自然保護區(qū)管理局 項目性質(zhì) 生態(tài) 宣教 項目 ，新建 青海省政府 1995 年將本區(qū)列為省級自然保護區(qū)，并于 1996 年公布， 1997年 6 月成立了 “青海省玉樹州 XX 自然保護區(qū)管理處 ”， 1997 年 12 月國務院批準并公布本區(qū)為國家級自然保護區(qū)， 1999 年 9 月保護機構(gòu)更名為 “青海 XX 國家級自然保護區(qū) 管理局 ”。 管理局 內(nèi)設 森林公安分局、管理局 辦公室、保護管理科 、科研宣教科 和計劃財務科，組建 XX 國家級自然保護區(qū)森林公安分局；外設五道梁保護站 、 不凍泉保護站 、 沱沱河保護站 、卓乃湖保護站 和科研站，編制 35 人，行政上歸玉樹州人民政府領導，業(yè)務上由青海省林業(yè)局管理。目前已建成 森林公安分局和 五道梁保護站、不凍泉保護站，并根據(jù)工作需要建起了 楚瑪爾河、沱沱河、卓乃湖保護站。 管理局 目前共有工作人員 58 名，其中森林公安干警 13 名，林政人員 22 名。臨時工 23 名。格爾木基地占地面積 21 畝 。 建設目標 通過 生態(tài) 宣教基地 的建立 ，最大限度地 宣傳 XX，宣傳環(huán)境保護的意識，宣傳 XX 野生動物 和高原荒漠生態(tài)系統(tǒng) ,提高人民 保護 生態(tài)環(huán)境、保護自然、保護濕地資源、保護生物多樣性、遵守生態(tài)道德、構(gòu)建人與自然和諧的社會環(huán)境 的意識 ，把 XX 建成中國政府 生態(tài)環(huán)境和 野生動物保護 ，構(gòu)建和諧社會 的窗口。 2 項目建設地點與范圍 項目建設地點位于 格爾木 ， 北 臨 建興巷 中心線，南 至青海武警總隊第四支隊，東臨青海昆源礦業(yè)有限公司，西接 青海 XX 國家級自然保護區(qū)管理局。 建設期限 建設期限為 18 個月 ，即 2021年 12月 ～ 2021年 5月 。 主要建設內(nèi)容與規(guī)模 3400 平方米的生態(tài) 宣教基地 ， 主要分為昆侖文化廳 200 平方米、 XX 歷史廳200 平方米、多媒體宣教廳 150 平方米、脊椎動物標本廳 350 平方米、巨型模型廳 1000 平方米、植物和水生物標本廳 100 平方米、地質(zhì)礦產(chǎn)資源廳 100 平方米、科普互動廳 150 平方米、 全國 志愿者 接待中心 1000 平方米、其他輔助用房 150平方米 。 投資規(guī)模 及資金構(gòu)成 經(jīng)估算， XX 國家級自然保護區(qū)建設項目投資 為 萬元 。 投資按項目分，建筑工程 萬元；設備購置 萬元；安裝工程 萬元；其他費用 萬元，基本預備費 萬元，建設期利息 萬元。 報告編制主要依據(jù) 1．《全國野生動植物保護和自然保護區(qū)建設工程總體規(guī)劃》，國家林業(yè)局，2021 年； 2．《中華人民共和國自然保護區(qū)條例》； 3． 國家標準規(guī) 范： 《民用建筑防火設計規(guī)范》等 4． 《 XX 國家級自然保護區(qū)總體規(guī)劃》。 5． 《建設項目經(jīng)濟評價方法 與參數(shù)（第三版）》 6． 《投資項目可行性研究指南》 主要經(jīng)濟技術(shù)指標 主要經(jīng)濟技術(shù)指標見 表 1－ 1 3 表 11 財務評價指標匯總表 序號 項目名稱 數(shù)據(jù) 1 項目總投資 其中建設規(guī)?？偼顿Y 建設投資 建設期利息 流動資金 其中鋪底流動資金 2 資金籌措 項目資本金 項目債務資金 600 其他資金 3 年