質(zhì)量管理企業(yè)體系管理文件和質(zhì)量記錄控制程序-文庫吧
2025-04-24 02:35 本頁面
【正文】 CDJJ 晉杰企業(yè)管理顧問（成都 ） 有 限 公 司 文件和質(zhì)量記錄控制程序 QP01 2021/06/25 A0 4/13 〔控制文件〕 （ 2） 文件順序號按公司策劃的文件數(shù)依次往下編號碼。 （ 3） 文件類別中 QM 表示質(zhì)量手冊， QP 表示程序文件， QC 表示標準規(guī)范、作業(yè)指導書等， FR 表文件記錄或表單。 （ 4） 公司標志用 CDYL 表示：成都市第一預應(yīng)力鋼絲有限公司。 對已有編號的外來文件直接采用原編號，對沒有編號的外來文件以該文件出版日期為編號。 與質(zhì)量體系有關(guān)的質(zhì)量記錄或表單一般用如下格式進行編號： (1) 質(zhì)量記錄或表單編號為三段 (2) FR 為質(zhì)量記錄或表單代號 (3) 該質(zhì)量記錄或表單所隸屬的程序文件順序號 (4) 質(zhì)量記錄或表單編號也取兩位數(shù)，如 0199。 (5) （對于同一類型的質(zhì)量記錄，有多個不同格式的 記錄，可加第四段序號），文件序號可根據(jù)需要確定位數(shù)，最少兩位數(shù)，做到一個文件有一個唯一的編號。 部門代號 為了便于各部門文件發(fā)放及登記受控，特給部門一個代號用漢語拼音第一個字母代替。（ 1）技術(shù)部－ JS （ 2）質(zhì)管部－ ZG （ 3）辦公室－ BG （ 4）生產(chǎn)部－ SC（ 5）供銷部－ GX （ 6）財務(wù)部－ CW。 分發(fā)編號 :為了管理按規(guī)范規(guī)定如下：發(fā)給總經(jīng)理分發(fā)號應(yīng)為“ 01”、管理者代表為“ 02”、技術(shù)部為“ JS1”、辦公室為“ BG” 3。依次類推。 文件修訂： 文件若有不符現(xiàn)狀需要修訂、增訂時，由欲修訂的部門／或人員研討修訂。 修訂時將欲修訂部分草擬內(nèi)容后，填寫在《文件更改申請／會簽表》內(nèi) FR－ XX－ XX 該質(zhì)量記錄或表單編號 程序文件順序號 表單記錄代號 CDJJ 晉杰企業(yè)管理顧問（成都 ） 有 限 公 司 文件和質(zhì)量記錄控制程序 QP01 2021/06/25 A0 5/13 〔控制文件〕 經(jīng)相關(guān)部門確認會簽后，送文件控制人員對相關(guān)章節(jié)修改打印。 文件控制人員將修訂頁打字完成后，送回原修訂部門校稿，再依版次編訂原則賦予新版次，用新頁內(nèi)容直接抽換原頁內(nèi)容后呈管理者代表及總經(jīng)理審查核準。 核準后的文件由文件控制人員依規(guī)定重新控制發(fā)行。 文件廢止： 不適用于本公司質(zhì)量管理體系的文件應(yīng)予廢止，由管理者代表向總經(jīng)理提出說明廢止原因后核準廢止。 文件廢止后原文件編碼不得再重復使用，經(jīng)頒布發(fā)行的文件須由文件控制人員回收作廢或銷毀，同時應(yīng)保管一份作廢文件，以便今后查閱，并予以記錄。 記錄控制： 文件控制人員應(yīng)編制「質(zhì)量管理體系文件總覽表」，將所有文件記錄表中管理，注明文件編碼、文件名稱、文件版次及發(fā)行日期或相關(guān)使用部門。 各部門持有的文件若發(fā)現(xiàn)有無效或作廢文件未抽換者，應(yīng)立即告知文件控制人員，要求更換新版適用文件。 文件發(fā)行： 文件發(fā)行控制由文件控制人員負責執(zhí)行。 經(jīng)核準頒布發(fā)行的控制文件，文件控制人員視工作需要性，復印適當份數(shù)，于文件封面頁上注明分發(fā)單位及分發(fā)編號（無封面頁者免），并于每頁加蓋紅色 [受控 ]章，記錄于「文件分發(fā)回收記錄表或非檢查文件記錄」，由受領(lǐng)部門／人員簽領(lǐng)后分發(fā)。 如因特殊需要擬送外部機構(gòu)時，應(yīng)由需求單位填寫「文件申請單」向管理者代表提出申請，經(jīng)核準后向文件控制人員申請復印需求文件份數(shù)，對外發(fā)行，若有修訂時不做換版及回收控制。 修訂后的換版文件，由文件控制人員重新分發(fā)修訂頁及文件封面頁，并登錄于「文件分發(fā)回收記錄表」， 由受領(lǐng)部門／人員簽領(lǐng)。 文件回收： 文件經(jīng)修訂或廢止后，無效及作廢文件應(yīng)由文件控制人員負責回收，并在「文件分發(fā)回收記錄表」上予以記錄。 CDJJ 晉杰企業(yè)管理顧問（成都 ） 有 限 公 司 文件和質(zhì)量記錄控制程序 QP01 2021/06/25 A0 6/13 〔控制文件〕 回收的舊版文件，由文件控制人員畫『』當作廢紙背面可二次使用或直接予以銷毀。 無效的文件原稿應(yīng)于文件上加蓋 [作廢 ]章，并與正確版本文件區(qū)分隔離保存。 表單控制： 表單未被記錄使用前應(yīng)視為文件，但因作業(yè)上需復印使用，故表單分發(fā)時不須登錄控制。 表單若因適用性而修訂時，由 A 版－ B 版－ C 版
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