質(zhì)量管理企業(yè)體系管理文件和質(zhì)量記錄控制程序-wenkub
2023-05-25 02:35:27 本頁(yè)面
【正文】 錄，有多個(gè)不同格式的 記錄，可加第四段序號(hào)），文件序號(hào)可根據(jù)需要確定位數(shù)，最少兩位數(shù)，做到一個(gè)文件有一個(gè)唯一的編號(hào)。依次類推。 核準(zhǔn)后的文件由文件控制人員依規(guī)定重新控制發(fā)行。 各部門持有的文件若發(fā)現(xiàn)有無(wú)效或作廢文件未抽換者，應(yīng)立即告知文件控制人員，要求更換新版適用文件。 修訂后的換版文件，由文件控制人員重新分發(fā)修訂頁(yè)及文件封面頁(yè)，并登錄于「文件分發(fā)回收記錄表」， 由受領(lǐng)部門／人員簽領(lǐng)。 表單控制： 表單未被記錄使用前應(yīng)視為文件，但因作業(yè)上需復(fù)印使用，故表單分發(fā)時(shí)不須登錄控制。 文件保存： 最新版本文件保存： 文件原稿由文控人員保存管理。 其它規(guī)定： 控制文件除控制人員可依作業(yè)流程規(guī)定復(fù)印分發(fā)外，其余持有文件人 員均不得擅自復(fù)印使用，以確保文件能有效控制。文件移交時(shí)，若發(fā)現(xiàn)份數(shù)不足或毀損，應(yīng)由原受領(lǐng)部門人員提出申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)齊全后再交接。 （ 2）記錄保存于卷宗夾時(shí)，卷宗夾的書背應(yīng)注明存放記錄的名稱。 （ 3）為確保記錄能清晰易于辨識(shí)內(nèi)容，如保存期限超過(guò)半年者，不得以傳真熱感應(yīng)紙做為記錄使用，應(yīng)先將傳真紙復(fù)印后再歸檔保存。 （ 2）記錄若因取用致毀損或無(wú) 法辨識(shí)時(shí)，應(yīng)立即通知記錄相關(guān)單位或人員，可行時(shí)，應(yīng)重新建立該項(xiàng)記錄歸檔保存。 ② 上述記錄若有時(shí)效超過(guò)三個(gè)月者，應(yīng)依記錄所述時(shí)間再加三個(gè)月保存。 c、體系管理與持續(xù)改善相關(guān)記錄： ① 屬質(zhì)量管理體系中管理責(zé)任與持續(xù)改善相關(guān)的記錄（如：管理審查會(huì)議記錄、內(nèi)部稽核記錄、矯正及預(yù)防措施記錄）應(yīng)至少保存二年以上。 7 相關(guān)文件 《質(zhì)量手冊(cè)》 CDYL－ QM－ 100 《質(zhì)量管理體系文件總覽表》 QC— 01— 01 《質(zhì)量記錄保存年限》 QC— 01— 02 8 附件和記錄 8． 1 受控文件的發(fā)放 /回收記錄 FR－ 01－ 01 8． 2 文件更 改申請(qǐng) /會(huì)簽表 FR－ 01－ 02 8． 3 文件銷毀記錄表 FR－ 01－ 03 8． 4 文件補(bǔ)發(fā)申請(qǐng)單 FR－ 01－ 04 8． 5 磁盤資料管理記錄 FR－ 01－ 05 8． 6 非受控文件記錄 FR－ 01－ 06 8． 7 各種印章圖樣符號(hào) 附件一 8． 8 質(zhì)量記錄 處理申請(qǐng)單 FR－ 01－ 07 附件一 受控文件 作廢文件 外來(lái)文件 技術(shù)文件 編號(hào)： 編號(hào)： 編號(hào)： CDJJ 晉杰企業(yè)管理顧問（成都 ） 有 限 公 司 文件和質(zhì)量記錄控制程序 QP01 2021/06/25 A0 10/13 〔控制文件〕 附件一：文件控制作業(yè)流程 NO NO 作廢 （制訂、修訂） （修訂） （制訂、修訂） 物流供應(yīng)鏈 的構(gòu)建供應(yīng)鏈分析 .doc 物流供應(yīng)鏈 中小型企業(yè)供應(yīng)鏈管理 .doc 物流供應(yīng)鏈 供應(yīng)鏈物流沃爾瑪 海爾成功模式 .doc 物流供應(yīng)鏈 供應(yīng) 鏈物流沃爾瑪、海爾成功模式 .doc 回 收 舊 記 錄 記 錄 、 控 制 分 發(fā) 發(fā) 行 核 準(zhǔn) 編 號(hào) 審 查 文件制訂／修訂／廢止 銷 毀 CDJJ 晉杰
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