【正文】 工作。（1）是否根據(jù)工程進(jìn)度編制招標(biāo)工作計(jì)劃并履行上報(bào)審批程序后組織實(shí)施。（2）是否組織編制建設(shè)工程招標(biāo)方案（包括招標(biāo)文件），并按規(guī)定履行上報(bào)審批程序后組織實(shí)施。（3）是否組織工程招標(biāo)和評(píng)標(biāo)，并按規(guī)定履行招標(biāo)結(jié)果上報(bào)審批程序后組織實(shí)施。（4）是否按照審批意見(jiàn)和確定的招標(biāo)結(jié)果進(jìn)行合同談判和簽約。（5）是否落實(shí)專(zhuān)人負(fù)責(zé)技術(shù)規(guī)范書(shū)、招標(biāo)文件的審定。（6）在本身不具備自行招標(biāo)的條件下，是否按上級(jí)公司的管理要求選擇具有相應(yīng)資質(zhì)、專(zhuān)業(yè)經(jīng)驗(yàn)的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)，代理招標(biāo)事宜。招標(biāo)程序是否符合規(guī)定（1）招標(biāo)方式。國(guó)家有規(guī)定要求公開(kāi)招標(biāo)的，應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行。（2）是否公開(kāi)發(fā)布招標(biāo)公告、招標(biāo)公告中的信息是否全面、準(zhǔn)確；依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目，自招標(biāo)文件開(kāi)始發(fā)出之日起至投標(biāo)人提交投標(biāo)文件截止之日止，最短不得少于二十日。（3）對(duì)于經(jīng)批準(zhǔn)采用邀請(qǐng)招標(biāo)方式的，邀請(qǐng)的投標(biāo)單位應(yīng)為 3 家及以上；施工多個(gè)標(biāo)段同時(shí)招標(biāo)時(shí)，每單個(gè)標(biāo)段的投標(biāo)單位不得少于 3 家，總投標(biāo)單位不得少于發(fā)標(biāo)數(shù)的 2倍、且最少不得少于 5家。（4）審查標(biāo)段的劃分是否適當(dāng)，是否符合專(zhuān)業(yè)要求和施工界面銜接需要，是否存在標(biāo)段劃分過(guò)細(xì)、增加工程成本和管理成本的問(wèn)題。（5）是否進(jìn)行資格審查。建設(shè)單位應(yīng)按確定的資格預(yù)審標(biāo)準(zhǔn)和方法對(duì)潛在投標(biāo)人進(jìn)行預(yù)審，結(jié)果由招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)復(fù)核。審查招投標(biāo)文件是否合規(guī)（1）招標(biāo)文件的內(nèi)容是否合法、合規(guī)，是否全面、準(zhǔn)確地表述了招標(biāo)項(xiàng)目的實(shí)際狀況和招標(biāo)人的實(shí)質(zhì)性要求。（2）招標(biāo)文件必須嚴(yán)格執(zhí)行已確定的設(shè)計(jì)原則、選型和技術(shù)參數(shù)。（3）施工招標(biāo)是否在招標(biāo)文件和合同中準(zhǔn)確描述合同價(jià)款的調(diào)整條件和辦法。主體工程施工招標(biāo)前是否組織了對(duì)招標(biāo)文件的審查。（4）審查投標(biāo)保證金（保函）的額度和送達(dá)時(shí)間是否符合招標(biāo)文件的規(guī)定。（5）投標(biāo)文件的送達(dá)時(shí)間是否符合招標(biāo)文件的規(guī)定、法人代表簽章是否齊全，有無(wú)存在將廢標(biāo)作為有效標(biāo)的問(wèn)題；（6）審查標(biāo)底文件（如有）的合理性，標(biāo)底的保密措施及執(zhí)行情況。審查投標(biāo)、開(kāi)標(biāo)、定標(biāo)是否合規(guī)（1）投標(biāo)人擬在中標(biāo)后將中標(biāo)項(xiàng)目的部分非主體、非關(guān)鍵性工作進(jìn)行分包的，是否在投標(biāo)文件中載明，主體工程、關(guān)鍵性工作不得向外分包。（2）投標(biāo)人應(yīng)按招標(biāo)文件是否要求提交投標(biāo)保證金（或保函）。（3）主體工程不得選擇未通過(guò) GB/T28000（職業(yè)健康安全管理體系）GB/T24000（環(huán)境管理體系）及 GB/T19000（質(zhì)量管理體系）的承包商。（4）是否能保證有效競(jìng)爭(zhēng)和現(xiàn)場(chǎng)管理?；痣姽こ逃袃膳_(tái)機(jī)組時(shí)可以選擇 2 至 3 家主體施工單位，主輔工程施工單位不宜超過(guò) 5家。（5）對(duì)于已經(jīng)在上級(jí)公司 PMIS 上公布的不遵守合同、信譽(yù)差的投標(biāo)人不允許參加公司系統(tǒng)工程投標(biāo)。（6）是否邀請(qǐng)所有投標(biāo)人參加，開(kāi)標(biāo)過(guò)程是否進(jìn)行全過(guò)程監(jiān)督。（7）否依法組建評(píng)標(biāo)委員會(huì)負(fù)責(zé)評(píng)標(biāo)。其評(píng)標(biāo)委員會(huì)由招標(biāo)人的代表和有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專(zhuān)家組成，成員人數(shù)為五人以上單數(shù)。參與項(xiàng)目評(píng)標(biāo)的專(zhuān)家應(yīng)當(dāng)由招標(biāo)人從有關(guān)部門(mén)提供的專(zhuān)家名冊(cè)或者招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)的專(zhuān)家?guī)靸?nèi)的相關(guān)專(zhuān)業(yè)的專(zhuān)家名單中確定。（8）評(píng)標(biāo)是否根據(jù)招標(biāo)項(xiàng)目的不同類(lèi)型按國(guó)家現(xiàn)行法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定和集團(tuán)公司管理要求，采用“ 經(jīng)過(guò)評(píng)審的最低投標(biāo)價(jià)法”、“ 綜合評(píng)估法” 及行政法規(guī)允許的其他評(píng)標(biāo)方法。評(píng)標(biāo)委員會(huì)完成評(píng)標(biāo)后，應(yīng)按規(guī)定編制并提交完整的書(shū)面評(píng)標(biāo)報(bào)告，提出投標(biāo)人綜合排序意見(jiàn)。評(píng)標(biāo)報(bào)告（含綜合匯總表）應(yīng)經(jīng)評(píng)委全體成員和監(jiān)督人員簽字。（9）定標(biāo)與合同簽訂是否合規(guī)。建設(shè)單位是否根據(jù)最終領(lǐng)導(dǎo)小組意見(jiàn)履行上報(bào)審批程序確定最終的中標(biāo)人。中標(biāo)人確定后，是否及時(shí)向中標(biāo)人發(fā)出（預(yù)）中標(biāo)通知書(shū)，在中標(biāo)通知書(shū)發(fā)出后的 個(gè)工作日內(nèi)，應(yīng)當(dāng)與中標(biāo)人按照招標(biāo)文件和中標(biāo)人的投標(biāo)文件/承諾函等簽訂書(shū)面合同，同時(shí)簽訂保廉合同。中標(biāo)人不得隨意向他人轉(zhuǎn)包工程，如中標(biāo)人擬將中標(biāo)項(xiàng)目的非主體、非關(guān)鍵性工作或特殊工作分包給資質(zhì)合格的分包單位，必須經(jīng)建設(shè)單位同意并在合同中有明確約定。九、審查合同管理情況 是否嚴(yán)格執(zhí)行《 公司合同管理辦法》，合同的履行、變更、索賠、解除、終止和解決爭(zhēng)議等活動(dòng)的真實(shí)性、合法性。是否存在無(wú)合同付款現(xiàn)象。合同當(dāng)事人的資質(zhì)是否符合要求。是否嚴(yán)格按批復(fù)的招標(biāo)結(jié)果簽定合同。合同中涉及安全、質(zhì)量、進(jìn)度、造價(jià)的實(shí)質(zhì)性條款是否與招標(biāo)文件一致，是否嚴(yán)格按照招標(biāo)文件、投標(biāo)文件及澄清文件內(nèi)容與中標(biāo)單位簽訂合同。合同談判中如發(fā)生招投標(biāo)過(guò)程中未出現(xiàn)且無(wú)法預(yù)見(jiàn)的新情況，使招投標(biāo)的前提條件發(fā)生變化，擬簽訂合同的實(shí)質(zhì)性條款與招標(biāo)文件發(fā)生改變，建設(shè)單位必須將擬簽訂合同的主要條款、發(fā)生變化的原因上報(bào)原審批單位批復(fù)后方可簽訂合同。合同條款是否合規(guī)、嚴(yán)謹(jǐn)、公允。包括：合同條款是否全面、合理，有無(wú)遺漏關(guān)鍵性內(nèi)容，有無(wú)不合理的限制性條件，法律手續(xù)是否完備；雙方權(quán)利和義務(wù)是否對(duì)等，有無(wú)明確的協(xié)作條款和違約責(zé)任；合同是否存在損害國(guó)家、集體或第三方利益等導(dǎo)致合同無(wú)效的風(fēng)險(xiǎn)；合同是否有過(guò)錯(cuò)方承擔(dān)締約過(guò)失責(zé)任的規(guī)定；質(zhì)量保證期是否符合有關(guān)建設(shè)工程質(zhì)量管理的規(guī)定，是否有履約保函；質(zhì)保金的比例是否滿足規(guī)定。是否全面、真實(shí)地履行合同。履行合同有無(wú)隨意調(diào)整合同范圍、合同價(jià)格、降低技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及修改商務(wù)條款的現(xiàn)象。施工合同內(nèi)容是否全部完成，是否切實(shí)履行合同條款，有無(wú)違反合同關(guān)鍵條款，增加合同金額、超付、超前支付或拖期支付進(jìn)度款現(xiàn)象；供貨合同是否嚴(yán)格按照設(shè)備合同供貨范圍、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、運(yùn)輸方式和交貨進(jìn)度執(zhí)行；設(shè)計(jì)合同是否按合同及時(shí)全面提供設(shè)計(jì)文件、概預(yù)算文件；監(jiān)理合同是否按合同全面履行，相關(guān)工程資料是否及時(shí)全面提供歸檔；違約行為及其處理結(jié)果是否符合有關(guān)規(guī)定。合同變更。合同變更的原因以及變更對(duì)成本、工期及其他合同條款的影響是否合理；合同變更后的文件處理工作，有無(wú)影響合同繼續(xù)生效的漏洞。終止合同查。審查終止合同的報(bào)收和驗(yàn)收情況、最終合同費(fèi)用及其支付情況；索賠與反索賠的合規(guī)性和合理性。合同資料的歸檔和保管，包括合同簽訂、履行分析、跟蹤監(jiān)督以及合同變更、索賠等一系列資料的收集和保管是否完整。十、審查工程進(jìn)度控制情況審查施工許可證、建設(shè)及臨時(shí)占用許可證的辦理是否及時(shí)。審查是否建立了進(jìn)度拖延的原因分析和處理程序，對(duì)進(jìn)度拖延的責(zé)任劃分是否明確、合理（是否符合合同約定），處理措施是否適當(dāng)。審查工程、設(shè)備、材料進(jìn)度款支付是否符合合同約定，金額是否準(zhǔn)確，手續(xù)是否齊全，是否超付工程款。審查有無(wú)因不當(dāng)管理造成的返工，窩工情況。十一、審查工程質(zhì)量控制情況審查有無(wú)工程質(zhì)量保證體系。審查是否組織設(shè)計(jì)交底和圖紙會(huì)審工作，對(duì)會(huì)審所提出的問(wèn)題是否嚴(yán)格進(jìn)行落實(shí)。審查是否按規(guī)范組織了隱蔽工程的驗(yàn)收，對(duì)不合格的處理是否適當(dāng)。審查評(píng)定的優(yōu)良品，合格品是否符合施工驗(yàn)收規(guī)范，有無(wú)不實(shí)情況。審查中標(biāo)人是否存在轉(zhuǎn)包、分包及再分包的行為。十二、審查工程監(jiān)理情況 是否按照建立合同約定，對(duì)質(zhì)量、安全、進(jìn)度、費(fèi)用等進(jìn)行監(jiān)督和管理，是否按照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、技術(shù)規(guī)范設(shè)計(jì)文件的要求進(jìn)行工程監(jiān)理。監(jiān)理人員配備是否符合合同約定。對(duì)預(yù)先設(shè)計(jì)的質(zhì)量控制點(diǎn)的控制是否到位。施工過(guò)程中對(duì)關(guān)鍵部位或關(guān)鍵工序是否進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng) 旁站監(jiān)督對(duì)工程進(jìn)度款、現(xiàn)場(chǎng)簽證等是否監(jiān)理到位。十三、審查現(xiàn)場(chǎng)簽證情況項(xiàng)目單位是否嚴(yán)格控制施工過(guò)程中的甲方現(xiàn)場(chǎng)簽證，是否有現(xiàn)場(chǎng)簽證管理辦法并報(bào)上一級(jí)主管單位備案現(xiàn)場(chǎng)簽證是否以工程聯(lián)系單（工程簽證單）的形式，履行監(jiān)理單位與建設(shè)單位的工程、造價(jià)等有關(guān)部門(mén)會(huì)簽程序?，F(xiàn)場(chǎng)簽證是否實(shí)行分級(jí)授權(quán)管理，現(xiàn)場(chǎng)簽證人員的資格、責(zé)任和權(quán)限及簽發(fā)的程序是否合規(guī)。現(xiàn)場(chǎng)簽證的內(nèi)容、范圍是否明確、清楚，簽證數(shù)量是否準(zhǔn)確。由于施工單位施工組織措施不合理以及施工單位不按圖施工等施工單位自身原因而造成額外費(fèi)用不應(yīng)進(jìn)行簽證。發(fā)生的簽證是否有相應(yīng)的補(bǔ)充圖紙（如需要），工程量核定、估算費(fèi)用等結(jié)論報(bào)告書(shū)作簽證附件。隱蔽工程中發(fā)生的現(xiàn)場(chǎng)簽證，施工單位是否提前通知監(jiān)理、法人單位進(jìn)行簽證，是否存在事后簽證現(xiàn)象。十四、審查設(shè)備、物資管理情況工程項(xiàng)目的材料、設(shè)備采購(gòu)和各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)物資是否做好入庫(kù)、出庫(kù)登記；是否定期與物資部門(mén)進(jìn)行稽核，每年至少一次進(jìn)行財(cái)產(chǎn)物資清查，做到賬實(shí)、賬表、賬賬相符。財(cái)務(wù)部門(mén)是否建立臺(tái)賬，對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)備品備件進(jìn)行價(jià)值管理，定期與物資部門(mén)進(jìn)行核對(duì)并參與實(shí)物盤(pán)點(diǎn)工作。支付預(yù)付設(shè)備款、材料款、進(jìn)度款是否符合合同的規(guī)定，金額是否準(zhǔn)確，手續(xù)是否齊全。是否嚴(yán)格執(zhí)行甲供材扣回及核銷(xiāo)的相關(guān)規(guī)定，對(duì)甲供材嚴(yán)格審核相關(guān)領(lǐng)用手續(xù)，并單獨(dú)建立臺(tái)賬，登記領(lǐng)用單位、使用項(xiàng)目、實(shí)際采購(gòu)價(jià)格、合同價(jià)格、領(lǐng)用數(shù)量等信息，防止重復(fù)計(jì)算用量及套取材料價(jià)差?；?xiàng)目委托承包商代保管工程物資，是否與承包商簽訂代保管協(xié)議或在合同中進(jìn)行約定，明確雙方的權(quán)利與義務(wù)，財(cái)務(wù)部門(mén)是否參加每月的定期清查工作。十五、審查概算執(zhí)行情況是否按照《中國(guó)華電集團(tuán)公司火電工程執(zhí)行概算實(shí)施辦法》編制執(zhí)行概算。是否存在執(zhí)行概算外項(xiàng)目和單項(xiàng)超概算情況，有無(wú)超出執(zhí)行概算范圍投資和不按概算批復(fù)的規(guī)定購(gòu)置自用固定資產(chǎn)，擠占或者虛列工程成本，非生產(chǎn)性設(shè)施超規(guī)模、超標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)等問(wèn)題?；绢A(yù)備費(fèi)的列支項(xiàng)目是否符合規(guī)定，動(dòng)用超過(guò) 30%以上基本預(yù)備費(fèi)部分和風(fēng)險(xiǎn)儲(chǔ)備金是否報(bào)經(jīng)集團(tuán)公司批準(zhǔn)后使用。是否按照中國(guó)華電集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定發(fā)放工程獎(jiǎng)勵(lì)（趕工獎(jiǎng)、節(jié)點(diǎn)獎(jiǎng)、節(jié)油獎(jiǎng)、催運(yùn)費(fèi)等），有無(wú)向參建單位及個(gè)人支付工程獎(jiǎng)勵(lì)的情況；有無(wú)向本單位參加人員發(fā)放工程獎(jiǎng)勵(lì)的情況。是否存在超概算超標(biāo)準(zhǔn)購(gòu)置車(chē)輛情況，購(gòu)置車(chē)輛是否按規(guī)定上報(bào)審批程序。是否存在未經(jīng)批準(zhǔn)對(duì)外捐贈(zèng)、援助情況。十六、審查工程結(jié)算情況工程結(jié)算情況是否符合《中國(guó)華電集團(tuán)公司火電建設(shè)工程結(jié)算管理辦法》有關(guān)規(guī)定。單項(xiàng)工程結(jié)算資料是否真實(shí)、合法、合規(guī)、完整，包括招標(biāo)文件、合同、施工圖、竣工圖、施工組織設(shè)計(jì)方案、會(huì)審記錄，工程進(jìn)度表、設(shè)計(jì)變更資料、現(xiàn)場(chǎng)簽證等是否真實(shí)、合理。單項(xiàng)工程結(jié)算計(jì)價(jià)依據(jù)、工程類(lèi)別是否合理；工程量計(jì)算是否符合規(guī)定的計(jì)算規(guī)則、是否準(zhǔn)確，分項(xiàng)工程預(yù)算定額選取是否合規(guī)，選用是否恰當(dāng)；工程取費(fèi)是否執(zhí)行相應(yīng)計(jì)算基數(shù)和費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)，利潤(rùn)和稅金的計(jì)算基數(shù)、利潤(rùn)率、稅率是否符合規(guī)定；設(shè)計(jì)變更洽商單的內(nèi)容、變更程序是否符合規(guī)定，設(shè)計(jì)變更處理辦法是否符合施工合同規(guī)定，設(shè)計(jì)變更增減內(nèi)容的真實(shí)性、合理性；施工單位材料結(jié)算是否按實(shí)際價(jià)格計(jì)算，是否經(jīng)建設(shè)單位認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)，建設(shè)單位是否參與材料質(zhì)量和價(jià)格的比選，價(jià)格和確認(rèn)手續(xù)是否合理合規(guī)。單項(xiàng)工程是否存在高估冒算，虛報(bào)工程價(jià)款；單項(xiàng)工程結(jié)算是否多計(jì)重計(jì)，增大工程造價(jià)，是否隨意變更工程內(nèi)容，提高工程造價(jià)；審查設(shè)計(jì)（勘查）、監(jiān)理、招標(biāo)代理等專(zhuān)項(xiàng)咨詢服務(wù)類(lèi)合同結(jié)算，有無(wú)未按約定完成委托事項(xiàng)，有無(wú)多結(jié)算合同價(jià)款的情況；審查與單項(xiàng)工程結(jié)算相關(guān)的其它情況。承包商是否按合同約定內(nèi)容編制完成相應(yīng)的竣工結(jié)算文件并提交項(xiàng)目法人。竣工結(jié)算文件中是否包含承包人申請(qǐng)結(jié)算的全部費(fèi)用及相關(guān)依據(jù)。承包商送審結(jié)算文件一定要真實(shí)齊全，不得在送審后臨時(shí)補(bǔ)簽補(bǔ)送，未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交結(jié)算資料的項(xiàng)目不得納入工程竣工結(jié)算?？⒐そY(jié)算文件是否包含封面、說(shuō)明、合同范圍內(nèi)單項(xiàng)工程結(jié)算表、合同范圍外（小型變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證、臨時(shí)委托）工程結(jié)算表及匯總表、重大設(shè)計(jì)變更工程結(jié)算表、材料量、價(jià)差工程結(jié)算表等，并加蓋單位公章。項(xiàng)目法人收到承包商遞交的竣工結(jié)算文件后，是否自行組織工程竣工結(jié)算價(jià)款的審核（如沒(méi)有能力自行審核，應(yīng)委托集團(tuán)公司技經(jīng)中心組織審核）。設(shè)計(jì)、監(jiān)理單位及承包商應(yīng)派專(zhuān)人參加工程竣工結(jié)算審核工作。對(duì)于主體施工承包合同約定的價(jià)款調(diào)整條件，如重大工程量差、重大設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證、甲方另委項(xiàng)目以及材 料量、價(jià)差等（具體調(diào)整條件以簽訂的合同為準(zhǔn)），項(xiàng)目法人在竣工結(jié)算總報(bào)告中處理方式是否合規(guī)，是否報(bào)集團(tuán)公司批準(zhǔn)。對(duì)于經(jīng)集團(tuán)公司批復(fù)的重大結(jié)算原則與合同