【正文】 公正、公平、公開(kāi)。3050 天，按工程規(guī)模和施工合同確定。 9 (二)具體實(shí)施（本工程從施工階段開(kāi)始實(shí)施）合同條款的審查1） 審查當(dāng)事人是否具有簽訂該合同的法定權(quán)力和行為能力，是否接受委托以及委托代理的事項(xiàng)、權(quán)限等。2） 合同的內(nèi)容及所確定的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)是否合法，有無(wú)損害國(guó)家和社會(huì)公共利益。3） 審查合同價(jià)款與招投標(biāo)確定的工作內(nèi)容和價(jià)款是否一致，隱蔽工程驗(yàn)收的內(nèi)容和程序是否完整，工程變更條款內(nèi)容是否清晰、完整，程序是否合理，確定材料價(jià)格的條款內(nèi)容是否表述清楚，定價(jià)原則是否合理。4） 審查工程進(jìn)度款支付條款是否完整，付款辦法及支付時(shí)間是否合理，對(duì)不合理的付款提出改進(jìn)意見(jiàn)。5） 審查索賠條款內(nèi)容是否完整，索賠時(shí)間及程序是否與有關(guān)規(guī)定相符。6） 工程結(jié)算方式是否與招標(biāo)文件所確定的方式是否一致。7） 審查合同價(jià)與中標(biāo)價(jià)是否一致，招標(biāo)人與中標(biāo)人不得再行訂立背離合同實(shí)質(zhì)性?xún)?nèi)容的其他協(xié)議。8） 工作流程合同管理1）合同價(jià)款調(diào)整方式變更增加超過(guò) 1 0 萬(wàn)元，由施工單位報(bào)審，經(jīng)監(jiān)理單位及甲方現(xiàn)場(chǎng)代表初審、審計(jì)項(xiàng)目組審核、工程管理部門(mén)召集會(huì)議協(xié)商后確認(rèn)。2）工作流程5 天工程管理部門(mén)將承包合同初步意見(jiàn)稿報(bào)審計(jì)項(xiàng)目組審計(jì)項(xiàng)目組根據(jù)招標(biāo)文件、投標(biāo)書(shū)及相關(guān)法規(guī)提出咨詢(xún)意見(jiàn)報(bào)工程管理部門(mén)工程管理部門(mén)根據(jù)咨詢(xún)意見(jiàn)與承包方進(jìn)行協(xié)商并將不同意見(jiàn)交審計(jì)項(xiàng)目組跟蹤審計(jì)項(xiàng)目組將咨詢(xún)意見(jiàn)及反饋意見(jiàn)報(bào)審計(jì)部門(mén)備案確定中標(biāo)單位后 10天 意見(jiàn)反饋后 2 天 10 隱蔽工程的跟蹤與驗(yàn)收A、主要隱蔽工程跟蹤1） 預(yù)埋工程，包括鐵件、管線預(yù)埋等，看是否與施工圖紙、規(guī)范要求一致。2） 屋面工程，指屋面基層處理、防水、保溫隔熱做法是否符合規(guī)范，與所采用的圖集是否相符。3） 裝飾工程，主要跟蹤其基層做法是否與圖集、定額項(xiàng)目一致，實(shí)際消耗量如何。4） 安裝工程，安裝工程線路、管道所用材質(zhì)、規(guī)格及敷設(shè)方式，是否與圖紙、圖集要求相符。5） 工作流程B、 主要隱蔽工程驗(yàn)收1） 地基驗(yàn)槽記錄，主要核查基槽的幾何尺寸、土質(zhì)類(lèi)別、老墻腳開(kāi)挖、排水類(lèi)型（結(jié)構(gòu)排水、地表排水、雨季排水） 、運(yùn)距及發(fā)現(xiàn)文物、古墓和各種引起索賠的書(shū)面證明材料。工程變更增加金額超出 10萬(wàn)元經(jīng)審計(jì)項(xiàng)目組審核后報(bào)工程管理部門(mén)工程管理部門(mén)召集監(jiān)理單位、審計(jì)項(xiàng)目組商談并形成一致意見(jiàn)工程管理部門(mén)會(huì)同各方根據(jù)形成意見(jiàn)與施工單位達(dá)成共識(shí)作為結(jié)算依據(jù)工程管理部門(mén)將與施工單位達(dá)成的共識(shí)意見(jiàn)反饋審計(jì)項(xiàng)目組及審計(jì)部門(mén)審計(jì)項(xiàng)目組根據(jù)工程進(jìn)度直接對(duì)相關(guān)隱蔽工程進(jìn)行跟蹤并記錄，對(duì)不符合圖紙及設(shè)計(jì)要求的，通知工程管理部門(mén)工程管理部門(mén)組織相關(guān)人員認(rèn)定后，根據(jù)事件的大小可以督促整改或形成洽商記錄作為結(jié)算的依據(jù)并將意見(jiàn)交審計(jì)項(xiàng)目組審計(jì)項(xiàng)目組將反饋意見(jiàn)報(bào)審計(jì)部門(mén)備案 11 2） 基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)驗(yàn)收，主要核查砼墊層、砼基礎(chǔ)、磚基礎(chǔ)以及回填土的實(shí)際尺寸。正負(fù)零標(biāo)高的確定和回填土的運(yùn)距。3） 中間結(jié)構(gòu)驗(yàn)收，主要核查構(gòu)件的運(yùn)距、屋面防水做法、隔熱材料的厚度以及墻砌體使用材料，依據(jù)設(shè)計(jì)圖、變更圖及變更洽商進(jìn)行逐項(xiàng)逐層核對(duì)。4） 工程竣工驗(yàn)收，主要核查設(shè)計(jì)變更、實(shí)際工期、材料認(rèn)證及有關(guān)索賠的書(shū)面證明資料。隱蔽工程跟蹤審核要做好記錄。5） 工作流程C、審計(jì)項(xiàng)目組工程師采用多種手段對(duì)隱蔽工程及其他工程實(shí)際施工進(jìn)行跟蹤，包括使用卷尺進(jìn)行測(cè)量，使用數(shù)碼相機(jī)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)情況直觀記錄，對(duì)有關(guān)土石及材料取樣，必要時(shí)使用儀器對(duì)相關(guān)部位進(jìn)行復(fù)核等；對(duì)工程造價(jià)影響較大的部位由審計(jì)部門(mén)陪同共同做好隱蔽情況記錄。D、審計(jì)項(xiàng)目組工程師必須建立項(xiàng)目跟蹤審計(jì)日志，對(duì)施工中的實(shí)際情況如實(shí)記錄，由學(xué)校審計(jì)室定期檢查項(xiàng)目組工程師的跟蹤日記，并對(duì)審計(jì)項(xiàng)目組工程師的工作進(jìn)行評(píng)議。材料與設(shè)備的選購(gòu)與定價(jià)材料價(jià)款一般占到工程造價(jià)的 70％左右，材料價(jià)格的控制是工程造價(jià)控制的重點(diǎn)，其控制的內(nèi)容和重點(diǎn)如下：1） 對(duì)在招標(biāo)文件中明確參考品牌的材料，根據(jù)到場(chǎng)材料情況及時(shí)作好記錄，對(duì)與招標(biāo)文件中參考品牌檔次相符的材料予以確定，對(duì)檔次不符的材料，按合同有關(guān)條款調(diào)整。主要隱蔽工程驗(yàn)收由工程管理部門(mén)派駐現(xiàn)場(chǎng)工程師通知審計(jì)項(xiàng)目組人員工程管理部門(mén)將驗(yàn)收后的成果文件交審計(jì)項(xiàng)目組審計(jì)項(xiàng)目組人員參加驗(yàn)收，可向工程管理部門(mén)提出建議，工程管理部門(mén)認(rèn)定后采納 12 工作流程2） 招標(biāo)文件中規(guī)定的暫估材料、設(shè)備，將按招標(biāo)的方式確定，在甲方的監(jiān)督下，由材料供應(yīng)商與乙方簽訂材料、設(shè)備供銷(xiāo)合同(乙方必須迅速與供應(yīng)商簽訂供銷(xiāo)合同,并迅速組織材料進(jìn)場(chǎng)。乙方未簽合同所引起的工期延誤由乙方負(fù)責(zé))。暫估材料、設(shè)備見(jiàn)招標(biāo)文件中暫估材料、設(shè)備清單。施工單位提交材料廠家及品牌。監(jiān)理公司審核材料品牌出具意見(jiàn)并經(jīng)甲方現(xiàn)場(chǎng)代表認(rèn)可后交審計(jì)項(xiàng)目組工程管理部門(mén)根據(jù)簽署確認(rèn)意見(jiàn)交審計(jì)項(xiàng)目組不得進(jìn)場(chǎng)，并督促或建議施工單位重新提交不低于參考品牌的材料品牌低于原參考品牌品牌不低于原參考品牌審計(jì)項(xiàng)目組通過(guò)市場(chǎng)調(diào)查后向工程管理部門(mén)出具審核意見(jiàn)審計(jì)項(xiàng)目組通過(guò)勘查直接對(duì)品牌低于參考品牌的材料出具意見(jiàn)結(jié)算時(shí)按原投標(biāo)價(jià)執(zhí)行工程管理部門(mén)根據(jù)審計(jì)項(xiàng)目組意見(jiàn)組織人員進(jìn)行認(rèn)定后限制該材料進(jìn)場(chǎng)或同相關(guān)各方協(xié)商后調(diào)整結(jié)算單價(jià)品牌低于原參考品牌品牌不低于原參考品牌 13 暫估材料、設(shè)備招標(biāo)流程 3） 在實(shí)際施工中，對(duì)進(jìn)場(chǎng)的大宗材料及設(shè)備、裝飾材料，根據(jù)其使用的廠家、規(guī)格、品種，審計(jì)項(xiàng)目組認(rèn)為有必要可會(huì)同工程管理部門(mén)現(xiàn)場(chǎng)人員一起作好記錄及采樣。4） 審計(jì)項(xiàng)目組認(rèn)為有必要可直接對(duì)乙供的材料作出市場(chǎng)調(diào)查，了解市場(chǎng)上同廠家、同品質(zhì)的材料價(jià)格，并認(rèn)真去作好詢(xún)價(jià)及報(bào)價(jià)記錄，留下相關(guān)廠家的聯(lián)系方式。施工單位提交資審文件及招標(biāo)文件監(jiān)理單位修改后經(jīng)甲方現(xiàn)場(chǎng)代表認(rèn)可后送交審計(jì)項(xiàng)目組審計(jì)項(xiàng)目組提出咨詢(xún)意見(jiàn)后送工程管理部門(mén)，由工程管理部門(mén)提交學(xué)校招標(biāo)工作小組進(jìn)行修改施工單位、監(jiān)理單位、審計(jì)項(xiàng)目組及學(xué)校招標(biāo)工作小組成員共同評(píng)議并確定資審及招標(biāo)文件上網(wǎng)公示施工單位、監(jiān)理單位、審計(jì)項(xiàng)目組及學(xué)校招標(biāo)工作小組成員共同篩選參與投標(biāo)方，并由下發(fā)招標(biāo)文件施工單位、監(jiān)理單位、審計(jì)項(xiàng)目組及學(xué)校招標(biāo)工作小組成員共同開(kāi)標(biāo)，形成評(píng)標(biāo)報(bào)告監(jiān)理單位審議評(píng)標(biāo)報(bào)告提出詢(xún)價(jià)意見(jiàn)經(jīng)甲方代表認(rèn)可后交審計(jì)項(xiàng)目組審計(jì)項(xiàng)目組提出自己的詢(xún)價(jià)咨詢(xún)意見(jiàn)報(bào)工程管理部門(mén)，由工程管理部門(mén)提交學(xué)校招標(biāo)工作小組共同評(píng)定簽訂確認(rèn)單后提交審計(jì)備案 14 工程變更的審核工程施工過(guò)程中工程變更一般由建設(shè)單位、設(shè)計(jì)單位、施工單位提出，無(wú)論哪一方提出的變更都要認(rèn)真審查變更原因，嚴(yán)禁通過(guò)設(shè)計(jì)變更擴(kuò)大建設(shè)規(guī)模，增加建設(shè)內(nèi)容，提高建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)。具體工作內(nèi)容及重點(diǎn)如下：1) 在施工過(guò)程中，對(duì)出現(xiàn)的工程變更，及時(shí)做好文字記錄，收集相關(guān)變更資料，作為造價(jià)控制的依據(jù)。2) 對(duì)施工單位提出的變更，應(yīng)嚴(yán)格審查，防止施工單位利用變更增加工程造價(jià)，減少自己應(yīng)承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)和責(zé)任。區(qū)分施工方提出的變更是技術(shù)變更，還是經(jīng)濟(jì)變更，對(duì)其提出合理降低工程造價(jià)的變更予以確認(rèn)。3) 對(duì)設(shè)計(jì)單位提出的設(shè)計(jì)變更應(yīng)進(jìn)行調(diào)查、分析，如果屬于設(shè)計(jì)粗糙、錯(cuò)誤等原因造成的，建議向設(shè)計(jì)單位提出索賠。4) 學(xué)校提出的設(shè)計(jì)變更，并對(duì)不同變更方案進(jìn)行測(cè)算、比選，將比選結(jié)果提供給校領(lǐng)導(dǎo)作決策參考。5) 對(duì)已確認(rèn)的工程變更，凡涉及工程造價(jià)變化的，由承包人向發(fā)包人提出，經(jīng)發(fā)包人（含審計(jì)項(xiàng)目組）審核同意后調(diào)整合同價(jià)款。6) 工程設(shè)計(jì)變更確定后，如承包人未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提出變更工程價(jià)款報(bào)告，則發(fā)包人（含審計(jì)項(xiàng)目組）可根據(jù)所掌握的資料決定是否調(diào)整合同價(jià)款和調(diào)整的具體金額。重大工程變更涉及工程價(jià)款變更報(bào)告和確認(rèn)的時(shí)限由發(fā)包人（含審計(jì)項(xiàng)目組）與承包人雙方協(xié)商確定。 7) 收到變更工程價(jià)款報(bào)告一方，應(yīng)在收到之日起規(guī)定時(shí)間內(nèi)予以確認(rèn)或提出協(xié)商意見(jiàn)，自變更工程價(jià)款報(bào)告送達(dá)后，對(duì)方未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)確認(rèn)也未提出協(xié)商意見(jiàn)時(shí)，視為變更工程價(jià)款報(bào)告已被確認(rèn)。 15 變更確認(rèn)流程變更價(jià)款流程 暫定金額的審核本項(xiàng)目暫定金額大，是工程造價(jià)控制的關(guān)鍵。1） 暫定金額為完成該項(xiàng)工程的全部分包價(jià)款（含分包取費(fèi)） 。投標(biāo)人為配合分包所需的全部費(fèi)用（不含稅金） ，在投標(biāo)報(bào)價(jià)的總包服務(wù)費(fèi)中予以計(jì)取并一次包死。施工中在進(jìn)行暫定金額項(xiàng)目分包招標(biāo)時(shí)，總承包方除了收取為分包方代扣代繳稅金外，不得再計(jì)取任何費(fèi)用。2） 暫定金額部分為據(jù)實(shí)結(jié)算應(yīng)與原報(bào)價(jià)原則一致，避免同一工程出現(xiàn)兩種不同原則或計(jì)價(jià)方式。3） 暫定金額應(yīng)本著公平、公正、公開(kāi)的原則，且應(yīng)落實(shí)招標(biāo)的組織工作。施工單位提出變更申請(qǐng)監(jiān)理單位審核經(jīng)甲方現(xiàn)場(chǎng)代表認(rèn)可后交審計(jì)項(xiàng)目組工程管理部門(mén)提出變更設(shè)計(jì)單位提出設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)審計(jì)項(xiàng)目組出具咨詢(xún)意見(jiàn)報(bào)工程管理部門(mén)工程管理部門(mén)簽發(fā)意見(jiàn)并交審計(jì)項(xiàng)目組監(jiān)理單位提出變更申請(qǐng)施工單位提交變更及價(jià)款資料報(bào)監(jiān)理公司監(jiān)理公司提交初步審核意見(jiàn)經(jīng)甲方現(xiàn)場(chǎng)代表認(rèn)可后交審計(jì)項(xiàng)目組審計(jì)項(xiàng)目組核實(shí)變更價(jià)款后向工程管理部門(mén)出具意見(jiàn)工程管理部門(mén)簽發(fā)意見(jiàn)并交審計(jì)項(xiàng)目組由工程管理部門(mén)組織各單位進(jìn)行洽商形成一致意見(jiàn)增加 10 萬(wàn)元以?xún)?nèi)增加 10 萬(wàn)元以外工程管理部門(mén)將形成的意見(jiàn)與施工單位達(dá)成共識(shí)并交審計(jì)項(xiàng)目組 16 工作流程（同暫估材料、設(shè)備招標(biāo)流程）工程進(jìn)度款的審核與支付1) 根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物進(jìn)度工程量，按合同約定的支付辦法，審核工程進(jìn)度款，并對(duì)進(jìn)度付款提出參考建議，嚴(yán)格控制進(jìn)度款的支付，杜絕超付進(jìn)度款的事件發(fā)生。2) 實(shí)際施工過(guò)程中，根據(jù)合同約定的時(shí)間及提醒業(yè)主按期支付，避免因付款而引起索賠。3) 跟蹤審計(jì)過(guò)程中密切注意實(shí)際進(jìn)度與計(jì)劃進(jìn)度的偏差，分析由此引起的對(duì)工期及工程造價(jià)的影響，并向?qū)徲?jì)部門(mén)匯報(bào)。工作流程 索賠費(fèi)用的審核與控制1) 對(duì)地質(zhì)條件的變化，建設(shè)單位及設(shè)計(jì)單位提出的變更，建設(shè)單位未按合同履行等都是引發(fā)索賠事件的原因。在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中對(duì)可能引起索賠的因素重點(diǎn)跟蹤，了解情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)向基建部門(mén)提醒預(yù)防可能發(fā)生的索賠事件。2) 根據(jù)索賠的情況，查閱跟蹤日記，施工記錄，往來(lái)文件，會(huì)議記錄，現(xiàn)場(chǎng)照片等索賠證據(jù)。按委托方的要求，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)處理索賠事件。施工單位提交進(jìn)度資料報(bào)監(jiān)理公司