【正文】 營業(yè)稅金 萬元 年 均 總成本 萬元 年 均 利潤總額 萬元 年 均 7 財(cái)務(wù)評價指標(biāo) 投資利潤率 % % 平均 投資利稅率 % % 平均 全部投資靜態(tài)投資回收期 年 含建設(shè)期稅后 全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % % 稅前 全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % % 稅后 全部投資凈現(xiàn)值 萬元 3449 稅 后 盈虧平衡點(diǎn) % 18% 達(dá)產(chǎn)年 貸款償還 指標(biāo) 還款 中 期利息備付率 ： 1 均＞ 2 還款 中 期償債備付率 ： 1 均 ＞ 1 古 鎮(zhèn) 旅游服務(wù)中心建設(shè)工程 項(xiàng)目 第 4 頁 二、業(yè)主簡介 與 項(xiàng)目實(shí)施基 礎(chǔ) 項(xiàng)目業(yè)主 是 經(jīng) ****區(qū)人民政府批準(zhǔn)，由 ****區(qū)華信資產(chǎn)（集團(tuán)）有限公司全額注資的全資子公司，公司 于 20xx 年 9 月 6 日成立，注冊資本 1000 萬元人民幣，是 ****古鎮(zhèn) 招商引資的發(fā)展平臺。公司主要從事旅游開發(fā)；旅游基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目投資與管理；景觀資源開發(fā)（經(jīng)營范圍內(nèi)法律、法規(guī)規(guī)定禁止經(jīng)營的，不得經(jīng)營；法律、法規(guī)規(guī)定須前置審批的，在未取得審批前不得經(jīng)營）；銷售：旅游紀(jì)念品，農(nóng)副土特產(chǎn)品（國家有專項(xiàng)規(guī)定的除外）； 水果培育、種植、銷售；禽畜養(yǎng)殖；車輛停放 。 三、編制說明 （一）編制依據(jù) 國家 發(fā)改委 、建設(shè)部頒發(fā)的 《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第三 版） ， 國家 發(fā)改委 《投資項(xiàng)目可行性研究指南》； 《風(fēng)景名勝區(qū)管理暫行條例》、《風(fēng)景名勝區(qū)管理暫行條例實(shí)施辦法》、《風(fēng)景名勝區(qū)建設(shè)管理規(guī)定》、《風(fēng)景名勝區(qū)安全管理?xiàng)l例》等； 《城市規(guī)劃法》、《環(huán)境保護(hù)法》、《森林法》及《文物保護(hù)法》； 《歷史文化名城名鎮(zhèn)名村保護(hù)條例》； 國家頒發(fā)的有關(guān)電氣、消防、給排水等各專業(yè)設(shè)計(jì)規(guī)程、規(guī)范和設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)； ****區(qū) 城 市總規(guī) 及 ****旅游發(fā)展規(guī)劃； 《 **市歷史文化名鎮(zhèn) ****古鎮(zhèn)保護(hù)規(guī)劃》； 古 鎮(zhèn) 旅游服務(wù)中心建設(shè)工程 項(xiàng)目 第 5 頁 ****鎮(zhèn)人民政府 委托 協(xié)議及 提供的相關(guān)資料 和 具體要求等。 （二）編制原則 貫徹執(zhí)行國家有關(guān)保護(hù)和開發(fā)利用風(fēng)景名勝資源的方針政策及相關(guān)的法律、法規(guī)。 實(shí)現(xiàn)資源的有效配置，社會效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益相結(jié)合，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展原則。 符合地方社會、經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，協(xié)調(diào)發(fā)展原則 運(yùn)行經(jīng)濟(jì)、合理，投資節(jié)省，規(guī)模經(jīng)濟(jì)與實(shí)際相結(jié)合原則。 動態(tài)分析與靜態(tài)分析相結(jié)合，以動態(tài)分析為主的原則。 （三）編制范圍 本報(bào)告就 ****區(qū) ****古鎮(zhèn) 旅游接待中心 及停車場 項(xiàng)目 進(jìn)行可性行研究， 編制范圍包括： 項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性分析，建設(shè)規(guī)模及方案 策 劃 ，投資估算及 經(jīng)濟(jì)社會效益分析 等 ，通過可性行分析研究，得出合理結(jié)論，為 投資人 及審批部門提供決策參考，并作為下階段開展工作的基礎(chǔ)和依據(jù)。 四、主要結(jié)論與建議 國家級歷史文化名鎮(zhèn) ****古鎮(zhèn)，有著十分明顯的旅游資源優(yōu)勢和區(qū)位優(yōu)勢。 本項(xiàng)目以 ****古鎮(zhèn)為資源基礎(chǔ)，打造 集 游覽 觀光 、旅游接待、旅游 度假 于一體的 旅游 接待中心 。 通過項(xiàng)目建設(shè) 旅游服務(wù)中心 、停車場 ，完善基礎(chǔ)設(shè)施 ， 為保護(hù)和開 發(fā) ****鎮(zhèn)旅游資源奠定更好的基礎(chǔ)，是對古 鎮(zhèn) 旅游服務(wù)中心建設(shè)工程 項(xiàng)目 第 6 頁 “ 川、渝、黔旅游金三角 ” 在人文景觀方面的有益補(bǔ)充；通過項(xiàng)目建設(shè) ，能有效 提高古鎮(zhèn)旅游承載力、服務(wù)能力， 增強(qiáng)古鎮(zhèn)旅游吸引力和市場競爭力， 全面 推動 ****古鎮(zhèn)旅游業(yè)發(fā)展 ，并實(shí)現(xiàn) 良好的商業(yè) 投資效益 。 引入商業(yè)資本開 發(fā)旅游資源 ，可以 實(shí)現(xiàn)保護(hù)開發(fā)與社會經(jīng)濟(jì)的 協(xié)調(diào)發(fā)展和可持續(xù)發(fā)展，實(shí)現(xiàn) 地方 旅游業(yè)發(fā)展與公司發(fā)展的有機(jī)統(tǒng)一 ， 對于推動****區(qū)旅游業(yè)發(fā)展具有積極意義。 可見，項(xiàng)目建設(shè)是必要的，也是可行的 。 古 鎮(zhèn) 旅游服務(wù)中心建設(shè)工程 項(xiàng)目 第 7 頁 第二章 項(xiàng)目建設(shè)背景 一、 ****古鎮(zhèn) 概況及旅游資源特色 （一） ****古鎮(zhèn)概況 ****古鎮(zhèn)是 西南地區(qū)保存最終為完好、最具民族特色的山地民居建筑群，古鎮(zhèn)老街建場已有 1000 多年的歷史，據(jù) ****清溪龍洞題刻記載，南宋辛末 年（公元 1151 年） ****古鎮(zhèn)已相當(dāng)繁華。 古鎮(zhèn)保留的傳統(tǒng)老街區(qū)和傳統(tǒng)民風(fēng)、民俗等獨(dú)具特色的歷史文化，與古鎮(zhèn)小橋流水、瀑布、奇山異石、老街古巷等優(yōu)美環(huán)境，構(gòu)成了 ****古鎮(zhèn)獨(dú)特的風(fēng)情畫。由于****古鎮(zhèn)獨(dú)具特色的歷史文化，于 20xx 年被批準(zhǔn)為國家級歷史文化名鎮(zhèn)。 地理位置 ****古鎮(zhèn)，位于 ****區(qū) 南部山區(qū)筍溪河畔，地處川、渝、黔三省市交界處，為國家風(fēng)景名勝區(qū)四面山北大門，地理位置為東經(jīng) 106176。 21′150″ —— 106176。 25′ 40″，北緯 28176。 47′ 45″。東、北緊連市域蔡家鎮(zhèn)，西接四川合江縣 佛寶國家 級風(fēng)景名勝區(qū)、 ****大圓洞國家級森林公園 ，南 連 四面山 國家級 風(fēng)景名勝區(qū)海拔為黃海高程 245 米 —— 1495 米。 社會經(jīng)濟(jì) 概況 ****古鎮(zhèn)自古以來，就是貿(mào)易繁榮的水陸碼頭，貴州、綦江、合江等地的產(chǎn)品物資大都集中于此進(jìn)行交易，山貨靠水上外運(yùn)，食鹽及其它生活用品靠水運(yùn)到 ****場后，再由馬幫運(yùn)到貴州、合江等地。特別是清古 鎮(zhèn) 旅游服務(wù)中心建設(shè)工程 項(xiàng)目 第 8 頁 代以來，大米、食鹽、木材販運(yùn)更為發(fā)達(dá)。光緒 25 年的“禁賣發(fā)水米”，光緒 13 年的“木幫公罰”等碑刻告示可證明當(dāng)時商販云集，每逢趕集買米、販鹽都在萬人以上的繁榮景象。自康熙三十三年， ****設(shè)辦事處以來， ****鎮(zhèn)一直是封建王朝的基層行政機(jī)關(guān)所在地，由于處于通向貴州、合江、綦江等地區(qū)的水陸必經(jīng)之地， ****鎮(zhèn)逐漸成為川東地區(qū)繁華的商貿(mào)物資集散地之一。如今，古鎮(zhèn)老街尚存有鍋廠、鏵廠、銀鋪、鐵匠鋪、機(jī)房、染房等小手工藝作坊。煙薰豆腐、石板糍粑等傳統(tǒng)小吃，老酒館、老茶館、老藥鋪、棧房等老店堂仍然存在，形成了 ****鎮(zhèn)獨(dú)特的民風(fēng)風(fēng)俗。 資源條件 （ 1）自然資源 ****古鎮(zhèn)鎮(zhèn)域有著豐富的自然資源和自然景觀，其中中低山系與國家風(fēng)景名勝區(qū)四面山一脈相承，同屬大婁山北坡余脈，最高海拔為黃海高程 1495 米，境內(nèi)擁 有森林面積 15 萬余畝，是針葉闊葉混生的典型地帶，在 1500 多種植物中，有 20 余種屬國家重點(diǎn)保護(hù)的一、二級植物，尤以桫欏、銀杏為重點(diǎn)；據(jù)《鄉(xiāng)志》記載，在上百種動物中，經(jīng)常出現(xiàn)虎、豹、猴、豺豹、狗獾、刺猬、山羊、野豬、松鼠、金雞等動物，現(xiàn)在除虎、豹以外，其余動物在森林中仍時有所見。 鎮(zhèn)域內(nèi)流經(jīng)的主、次溪河有筍溪河、茶壩河、飛龍河、白水口溪流、黑神廟溪流，全長約 75 公里。在林溪相間中，給人以集山、水、溪、瀑、石、崖、洞、柱、灘為一體的自然美的享受，讓人體味著幽、險、古 鎮(zhèn) 旅游服務(wù)中心建設(shè)工程 項(xiàng)目 第 9 頁 雄、北、水、秀、美的原始自然風(fēng)光。 鎮(zhèn)域內(nèi)物產(chǎn)豐 富，除傳統(tǒng)的農(nóng)副產(chǎn)品外，還盛產(chǎn)楠竹筍、水竹筍、刺竹筍、大腳菌、牛肚菌、羊肚菌、尖茶菌、烏骨雞、麻絲鴨、白雪鵝、干酸魚等土特產(chǎn)。 （ 2）人文景觀 ****古鎮(zhèn)歷經(jīng)千年風(fēng)雨，閱盡人間滄桑，留下了許多歷史遺存，古莊園、古寺廟、古寨、古橋、古墓仍然透出雄渾質(zhì)樸；而溪水悠悠、小橋流水、石板跌宕的古民居，無不映現(xiàn)出古鎮(zhèn)恬淡、寧靜、平和、與世無爭的氣氛；古鎮(zhèn)收藏的刀幣、鏟幣、鼻翼錢、息臉錢、古牙床、茶幾秀案、陶器瓷器等，又反映出古鎮(zhèn)悠久的文化底蘊(yùn)。 （ 二 ） ****古鎮(zhèn)旅游 資源的 特色 ****古鎮(zhèn)的特色，涵蓋了自然山水、建 筑風(fēng)貌、風(fēng)土人情三大類。自然山水，包括古鎮(zhèn)的生態(tài)環(huán)境、城鎮(zhèn)選址、規(guī)劃布局，反映出先民依山而筑、傍水而駐的山水布局特征；建筑風(fēng)貌、包括古莊園、古寺廟、古山寨、傳統(tǒng)街區(qū)區(qū)民居，反映出巴渝特有的傳統(tǒng)的建筑形式，古墓、古造像、古題刻反映出 ****古鎮(zhèn)悠久的歷史和深厚的文化底蘊(yùn)，以玩龍燈、耍獅子、劃花船、竹木器制品、檐燈、風(fēng)味小吃等民風(fēng)民俗為特色。 三、 發(fā)展 前景 與項(xiàng)目提出 （一）發(fā)展前景 ****古鎮(zhèn)區(qū)位交通優(yōu)勢明顯，距 ****市區(qū)、 ****主城區(qū)較近，地處古 鎮(zhèn) 旅游服務(wù)中心建設(shè)工程 項(xiàng)目 第 10 頁 全國著名的渝、川、黔旅游金三角地帶上，周圍擁有 ****四面山 國家級風(fēng)景區(qū)、 合江 佛寶國家級森林公園、 ****大圓洞 國家森林公園、 赤水國家風(fēng)景名勝區(qū)及 ****黑石山省級風(fēng)景名勝區(qū)，組成了全國獨(dú)特的、規(guī)模最大的金三角自然風(fēng)景旅游區(qū)，具有較好的旅游 發(fā)展市場前景 。 ****古 鎮(zhèn)規(guī)模大，歷史悠久，資源豐富，現(xiàn)存的傳統(tǒng)街區(qū)及民居建筑，充分體現(xiàn)了巴渝建筑文化特色。傳統(tǒng)街區(qū)已有 1000 多年的歷史，它與其他物質(zhì)文化遺存一樣，是社會不同發(fā)展階段遺留下來的實(shí)物，對于研究當(dāng)時社會發(fā)展史、經(jīng)濟(jì)史、文化史、民俗史都是不可多得的實(shí)物佐證 ， ****古鎮(zhèn)周邊有較多的莊園、寺廟，有筍溪河等沿河風(fēng)光， ****古鎮(zhèn)有 著 豐富的旅游資源，賦予了 ****古鎮(zhèn)良好的旅游發(fā)展前景 。 （二）項(xiàng)目的提出 游客接待中心是接待來訪客人的地方，是旅游地區(qū)對外形象展示的一個主要窗口。大到一個城市，小到一個公園，一個景區(qū)都應(yīng)該有自己的訪客中心。隨著《景區(qū)（點(diǎn)）質(zhì)量等級劃分與評定》出臺的相關(guān)政策和景區(qū)提高服務(wù)質(zhì)量的客觀要求， 旅游服務(wù)中心 的建設(shè)已逐漸被景區(qū)經(jīng)營者和管理者所重視。 旅游服務(wù)中心 作為一個新生事物，給旅游事業(yè)將帶來新的活力，將會成為展示旅游區(qū)文化、形象的窗口” 。 近年來，隨著宣傳開發(fā)力度的加大，知名度的不斷提高，來 ****古鎮(zhèn)旅 游的人數(shù)不斷增加，對古鎮(zhèn)旅游接待能力 、交通承載能力 提出了新的 要求。 20xx 年， ****華信旅游開發(fā)有限公司提出了 ****區(qū) ****鎮(zhèn)漁灣村新農(nóng)村村民聚居點(diǎn)建設(shè)及游渡河旅游接待中心 項(xiàng)目建設(shè)，現(xiàn)已建好游古 鎮(zhèn) 旅游服務(wù)中心建設(shè)工程 項(xiàng)目 第 11 頁 渡河至古鎮(zhèn)旅游公路 公里、游渡河碼頭及其相關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施。目前缺少 旅游服務(wù)中心 與之配套，故提出本項(xiàng)目的建設(shè)。 游客接待中心必不可少， 不僅可以為來當(dāng)?shù)芈糜斡^光的游客提供旅游信息咨詢、旅游產(chǎn)品展示、游人集散、購物休閑等多功能服務(wù)，為旅游業(yè)的快速、健康、有序發(fā)展提供保障。 提高游客停留時間、提高旅游承載力也成為了旅游發(fā)展 的新問題和要求。 通過接待中心、停車場等基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)， 不斷提高當(dāng)?shù)芈糜纬休d力、服務(wù)能力，增強(qiáng)旅游吸引力和市場競爭力，全面促進(jìn)當(dāng)?shù)芈糜伟l(fā)展和社會經(jīng)濟(jì)全面發(fā)展。 古 鎮(zhèn) 旅游服務(wù)中心建設(shè)工程 項(xiàng)目 第 12 頁 第三章 項(xiàng)目建設(shè)必要性 一、 是 保護(hù) 歷史文化遺產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)旅游經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展 的需要 ****古 鎮(zhèn)距今已有 1000 多 年歷史，古鎮(zhèn)保留的傳統(tǒng)老街區(qū)、傳統(tǒng)民風(fēng)、民俗，古鎮(zhèn)依山傍水的布局，小橋流水，瀑布、奇山異石、老街古巷優(yōu)美環(huán)境，構(gòu)成了 ****古鎮(zhèn)獨(dú)特的風(fēng)情畫，具有較高的歷史文化價值，是全社會的共同財(cái)富。 20xx 年， ****鎮(zhèn)被批準(zhǔn)為國家級歷史文化名鎮(zhèn)，確立 了古鎮(zhèn)地位及對古鎮(zhèn)的保護(hù)、恢復(fù)、開發(fā)的要求。因此，加強(qiáng)古鎮(zhèn) 旅游接待中心、停車場 等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) ，引進(jìn) 節(jié)能環(huán)保 觀光游覽車，限制其他車輛的進(jìn)入，減少汽車尾氣對環(huán)境的污染， 保護(hù)好古鎮(zhèn)，保護(hù)好景區(qū)的自然生態(tài)環(huán)境是極其迫切的 ， 對于 促進(jìn) ****鎮(zhèn)旅游 業(yè)發(fā)展壯大和 可持續(xù)發(fā)展 均具有重要意義 。 二、 是 提高古鎮(zhèn)的旅游承載力 和旅游 服務(wù)能力 需要 隨著 ****古鎮(zhèn)旅游業(yè)發(fā)快速發(fā)展，同時周邊四面山西部景區(qū)、大圓洞景區(qū)的開發(fā)，旅游配套設(shè)施明顯滯后。 項(xiàng)目建設(shè)接待中心、停車場是規(guī)范 旅游接待業(yè) ， 提高交通承載能力， 提高游客停留 時間 和 促進(jìn)旅游消費(fèi)， 有利于提高古鎮(zhèn)的旅游承載力和旅游服務(wù)能力， 改善 旅游環(huán)境， 打造特色旅游住宿、餐飲和休閑 度假 業(yè) ， 增強(qiáng)旅游吸引力和市場競爭力 ，促進(jìn)旅游經(jīng)濟(jì)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)旅游綜合開發(fā) 。 古 鎮(zhèn) 旅游服務(wù)中心建設(shè)工程 項(xiàng)目 第 13 頁 三、是推動 ****區(qū)旅游 業(yè) 發(fā)展 和經(jīng)濟(jì) 發(fā)展的需要 旅游業(yè)作為 ****區(qū)正在培育的支柱產(chǎn)業(yè)之一，被喻為 “朝陽產(chǎn)業(yè) ”、“無煙工業(yè) ”，是當(dāng)前推動經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展的新增長點(diǎn)。本項(xiàng)目建設(shè)符合國家和地方旅游發(fā)展政策導(dǎo)向，堅(jiān)持旅游資源開發(fā)與保護(hù)并重的原則，區(qū)域經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的原則，對于推動 ****鎮(zhèn)旅游業(yè)發(fā)展，繁榮旅游市場，推動 ****區(qū)旅游業(yè)發(fā)展均有重要的意義。 旅游業(yè)的 發(fā)展對促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展也有著十分顯著的作用。據(jù)測算，旅游業(yè)一人就業(yè)可帶動相關(guān)行業(yè) 5 人就業(yè)，通過旅游開發(fā)能帶來直接的旅游收入和相關(guān)旅游業(yè)服務(wù)收入，也能改善當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，活躍地方經(jīng)濟(jì)，有效地帶動地方各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展。 古 鎮(zhèn) 旅游服務(wù)中心建設(shè)工程 項(xiàng)目