【正文】 的教育、培訓、技能和經(jīng)歷記錄 人力資源 問題 1人力資源控制程序等文件如何規(guī)定？ 2能力需求如何體現(xiàn)？ 3獲得能力的方式有哪些？如何控制？ 4如何評價所采取措施的有效性？ 5培訓如何實施？ 6有哪些教育、培訓、技能和經(jīng)歷記錄？ 人力資源 組織應 ? 確定 、 提供 和 維護 實現(xiàn)產(chǎn)品要求的符合性所需的設施 : ? 建筑物、工作場所和相關(guān)設施 ? 過程設備（硬件和軟件） ? 支持性服務（如運輸和通訊） 基礎設施 問題 1基礎設施包括哪些？ 2營業(yè)場所、機房、基站控制哪些？ 3對車輛如何進行管理？ 4通訊設施包括哪些？ 5如何進行維護？ 基礎設施 ? 組織應確定并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的工作環(huán)境 工作環(huán)境 work environment 工作時所處的一組條件 注：條件包括物理的 、 社會的 、 心理的和環(huán)境的因素 (如溫度 、考評制度 、 人體工效和大氣成分 )。 工作環(huán)境 ? 問題 1控制的工作環(huán)境有哪些？ 2有哪些文件？ 3控制環(huán)境的要求包括哪些？ 4如何進行控制？ 5如何證實？ 工作環(huán)境 產(chǎn)品 實現(xiàn)過程 的策劃 與顧客相關(guān)的過程 設計和開發(fā) 采購 生產(chǎn)和服務提供 監(jiān)視和測量設備的控制 7 產(chǎn)品實現(xiàn) ? 策劃和開發(fā)產(chǎn)品實現(xiàn)的過程 ? 策劃應與質(zhì)量管理體系其他 過程 要求一致 ? 策劃的輸出形式應適應于組織的運作方式 ? 策劃應確定 ? 產(chǎn)品的質(zhì)量目標和要求 ? 過程 , 文件 , 資源的需求 ? 產(chǎn)品的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動和接收標準 ? 記錄 過程和產(chǎn)品符合要求所需的證據(jù) 產(chǎn)品實現(xiàn)過程 的策劃 問題： 1目前營銷策劃工作是否滿足標準要求？ 2證據(jù)能否體現(xiàn)目標、要求、活動配合、資源要求、檢測和驗證等方面？ 產(chǎn)品實現(xiàn)過程 的策劃 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 ? 顧客 規(guī)定 的要求 ? 包括交付和交付后活動的要求（如何明確？方式？） ? 顧客 未規(guī)定 的要求 ? 已知 的預期或規(guī)定用途所必需的要求（哪些？） ? 產(chǎn)品的法律和法規(guī)的要求（哪些？） ? 組織確定的附加要求（哪些？） 注：交付后活動包括諸如保證條款規(guī)定的措施、合同義務（如維護服務）、附加服務（如回收或最終處置）等。 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 ? 在對顧客承諾前（提交標書，接受合同或 合同更改 ）評審與產(chǎn)品有關(guān)的要求，確保： a) 產(chǎn)品要求已規(guī)定（如何規(guī)定？） b) 與以前表述不一致的要求已解決（有哪些？） c) 有能力滿足規(guī)定要求 ? 保持評審結(jié)果及引發(fā)的措施的記錄（有哪些記錄？） 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 ? 若顧客提供的要求沒有形成文件，在接收前應進行確認。 ? 如變更，確保相關(guān)文件修改，相關(guān)人員知道已變更的要求 注：某些情況，可由評審產(chǎn)品信息（目錄、廣告內(nèi)容）代替 問題： 1廣告如何控制？ 2網(wǎng)上信息發(fā)布如何控制？ 3證據(jù)如何體現(xiàn)？ 與顧客有關(guān)的過程 顧客溝通 ? 確定并實施與顧客溝通的安排 ? 產(chǎn)品信息 ? 問詢 /合同 /訂單的處置及修改 ? 顧客反饋，包括投訴 問題： 1溝通的方式有哪些？ 2文件如何規(guī)定？ 3如何實施？ 與顧客有關(guān)的過程 設計和開發(fā) 策劃 設計和開發(fā) 輸入 設計和開發(fā) 輸出 設計和開發(fā) 評審 設計和開發(fā) 驗證 設計和開發(fā) 確認 設計和開發(fā) 更改的控制 設計和開發(fā) 問題： 1工程建設如何控制？ 2新業(yè)務如何實施？ 設計和開發(fā) 采購過程 采購信息 采購產(chǎn)品的驗證 采購 采購過程 ? 確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求 ? 對供方和采購的產(chǎn)品進行控制 ? 方式和程度取決于采購產(chǎn)品對隨后的產(chǎn)品實現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響 ? 根據(jù)供方 按要求 提供產(chǎn)品的能力評價和選擇供方 ? 規(guī)定選擇 、 評價和 重新評價的準則 ? 記錄 評價 的結(jié)果和 評價所引發(fā)的任何必要措施 采購 采購過程 ? 問題 1采購產(chǎn)品的方式有哪些 ？ 2如何選擇供方 ？ 評價供方的準則是什么 ？ 3如何重新評價供方 ？ 4有哪些文件和記錄 ？ 采購 采購信息 ? 采購信息應表述擬采購的產(chǎn)品 ， 適當時包括： ? 批準的要求 ? 產(chǎn)品 ， 程序 ， 過程 ， 設備 ? 人員資格的要求 ? 質(zhì)量管理體系要求 ? 在與供方溝通前 ， 應確保規(guī)定的采購要求是充分的 采購 采購信息 問題： 1采購信息如何體現(xiàn)？ 2采購信息是否包括批準、產(chǎn)品，程序，過程，設備人員資格的要求和質(zhì)量管理體系要求？ 采購 采購產(chǎn)品的驗證 ? 建立并實施 檢驗或其它必要 的活動 ? 確保采購的產(chǎn)品滿足采購要求 問題： 1采購如何進行驗證 ？ 采購 生產(chǎn)和服務提供的控制 生產(chǎn)和服務提供過程的確認 標識和可追溯性 顧客財產(chǎn) 產(chǎn)品防護 生產(chǎn)和服務提供 生產(chǎn)和服務提供的控制 ? 組織應策劃并在受控條件下進行生產(chǎn)和服務提供 ? 適用時，受控條件包括： ? 獲得表述產(chǎn)品特性的信息 ? 必要時，獲得作業(yè)指導書 ? 使用適宜的設備 ? 獲得并使用監(jiān)視和測量設備 ? 實施監(jiān)視和測量 ? 實施放行 /交付 /交付后活動 生產(chǎn)和服務提供 生產(chǎn)和服務提供的控制 問題： 1生產(chǎn)和服務有哪些內(nèi)容？（網(wǎng)絡和市場） 2是否明確上述要求？ 3是否有作業(yè)文件？ 4使用設備是否完好？如何進行維護和故障處理？ 5使用監(jiān)視和測量設備有哪些？是否完好？ 6如何監(jiān)視和測量上述過程？ 7交付后有哪些活動？如何開展？ 生產(chǎn)和服務提供 生產(chǎn)和服務提供過程的確認 （ 1/2） ? 當輸出不能被隨后的監(jiān)視或測量驗證，使問題產(chǎn)品使用后或服務已交付后才顯現(xiàn)時，需進行確認 ? 確認應證實過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力 生產(chǎn)和服務提供 生產(chǎn)和服務提供過程的確認 （ 2/2） ? 規(guī)定這些過程的安排，適用時包括： ? 為過程的評審和批準所規(guī)定的準則 ? 設備的認可和人員資格的鑒定 ? 使用特定的方法和程序 ? 記錄的要求 ? 再確認 生產(chǎn)和服務提供 生產(chǎn)和服務提供過程的確認 ? 問題 ? 移動公司哪些過程需要確認？ ? 如何確認 ？ （ 設備的認可和人員資格的鑒定 ） ? 使用哪些特定的方法和程序 ？ ? 記錄有哪些 ？ ? 如何再次確認 ？ （ 人員每年測評 ） 生產(chǎn)和服務提供 標識和可追溯性 ? 適當時 ， 在 產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程 中以適宜的方式標識產(chǎn)品 ? 針對監(jiān)視和測量要求 ， 標識產(chǎn)品的狀態(tài) ? 在有追溯性要求時 ， 控制和記錄產(chǎn)品的唯一性標識 問題： 1舉例有哪些需要標識 ？ 2如何進行標識 ？ 生產(chǎn)和服務提供 顧客財產(chǎn) 顧客財產(chǎn) —— 用于產(chǎn)品的或供使用的 ， 包括知識產(chǎn)權(quán) (保密 ) ? 愛護組織控制或使用的顧客財產(chǎn) ? 識別 、 驗證 、 保護和維護 ? 記錄并向顧客報告丟失 、 損壞或不適用的情況 問題： 1哪些為顧客財產(chǎn) ？ 2如何保護和維護 ？ 生產(chǎn)和服務提供 產(chǎn)品防護 ? 在內(nèi)部處理和交付到預定地點期間 ， 對產(chǎn)品進行防護 ? 標識 、 搬運 、 包裝 、 貯存和保護 ? 適用于產(chǎn)品的組成部分 生產(chǎn)和服務提供 產(chǎn)品防護問題 1需要防護哪些產(chǎn)品？ 2文件是否有規(guī)定？ 3營業(yè)資金是否屬于防護范圍？ 4物資庫是否需要管理？ 5有價卡如何控制？ 6資產(chǎn)如何控制？ 生產(chǎn)和服務提供 ? 為產(chǎn)品符合要求 提供證據(jù) ? 確定需實施的監(jiān)視和測量 ? 確定所需的監(jiān)視和測量設備 ? 建立過程 ， 確保監(jiān)視和測量活動可行 ， 并以與監(jiān)視和測量的要求相一致的方式實施 監(jiān)視和測量設備 的控制 （ 1/3） ? 有必要確保有效結(jié)果時 ， 測量設備應： a) 溯源到國際 /國家標準 ， 定期或在使用前校準或檢定 （ 驗證 ） ， 無標準時 ， 記錄校準或檢定（ 驗證 ） 的依據(jù) b) 必要時進行調(diào)正或再調(diào)正 c) 標識，已確定其效準狀態(tài) d) 防止可能使測量結(jié)果失效的調(diào)整 e) 在搬運、維護和貯存中防止損壞和變壞 監(jiān)視和測量設備 的控制 （ 2/3） ? 發(fā)現(xiàn)設備不符合要求時 ， 應 ? 對以往的測量結(jié)果進行評價和記錄 ? 對該設備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當?shù)拇?