【正文】 公室負(fù)責(zé)公司管理 文件的編寫；其他部門分別負(fù)責(zé)本部門文件的編寫。 文件的審核與批準(zhǔn) 質(zhì)量手冊定稿后由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)； 其它質(zhì)量文件和質(zhì)量記錄定稿后由部門負(fù)責(zé)人審核，然后再主管經(jīng)理批準(zhǔn)。 所有外來文件由所使用的部門提出申請，報(bào)辦公室，履行編號、登記 等發(fā)布手續(xù)。方能視為有效 文件。 文件的編號規(guī)則 (程序文件 )、管理文件編號方法； XX/XXXXXXX 四位數(shù)字代表編寫年份 單位字母代表文件級別 兩位字母是文件名稱縮寫 兩位字母是本公司名稱縮寫 列如：質(zhì)量手冊（程序文件） CL/SCA20xx 馳朗 /手冊 A 級文件 20xx 年編制 ； XX/XXXXX 兩位數(shù)字位序列號 一位字母代為文件級別 兩位字母是文件名稱縮寫 兩位字母是本公司名稱縮寫 列如：內(nèi)部文件清單 CL/JLC01 馳朗 /記錄 C 級文件 — 序號 01 文件的發(fā)布形式 ,由辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一查編號 ,原版文件歸檔 ,填寫《文件清單》 ,并進(jìn)行復(fù)印或打印 ,按發(fā)放范圍統(tǒng)一發(fā)放 ,并根據(jù)其控制狀態(tài) ,對受控文件加蓋“受控”印章。 文件領(lǐng)用人在相應(yīng)的登記表上簽名，領(lǐng)取有分發(fā)號的文件。 ，影響使用時(shí)應(yīng)找資料員辦理更換手續(xù)， 新文件分發(fā)號仍沿用原文件發(fā)號，資料 員負(fù)責(zé)將文件銷毀。 當(dāng)文件使用人將文件丟失，應(yīng)及時(shí)通報(bào)辦公室，經(jīng)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，予以補(bǔ)發(fā)并給予新分發(fā)號；同時(shí)必須在《文件更改（作廢）記錄表》中及時(shí)登記，并通知相關(guān)部門丟失文件分發(fā)號作廢。如文件經(jīng)多次更改或需大幅度修改時(shí)，應(yīng)進(jìn)行換取，原版次文件作廢，換發(fā)新版本。 文件更改 文件需更改時(shí)，應(yīng)由文件更改提出人或文件更改部門負(fù)責(zé)人填寫《文 件更改申請單》，說明更改原因（包括文件作廢情況）。 文件更改的審批、批準(zhǔn)應(yīng)由原審批準(zhǔn)人進(jìn)行，原審批人不在職時(shí)由接 替其崗位的人員審 批。 文件更改批準(zhǔn)后 ,原文件發(fā)放部門實(shí)施更改。 a、對于少量更改，可直接在現(xiàn)行文件上用不易褪色的筆進(jìn)行更改，并簽署 更改人姓名和更改生效日期，對質(zhì)量手冊實(shí)施更改時(shí)進(jìn)行換頁修訂，有實(shí)施更改。 b、對于換版文件，要履行手續(xù)重新發(fā)放，原版作廢文件加蓋“作廢”印章，經(jīng)文件管理部門負(fù)責(zé)人同意后銷毀，對因任何原因保留的作廢文件，應(yīng)標(biāo)識清楚。 計(jì)算機(jī)軟件 計(jì)算機(jī)軟件和管理，需對每份文件備份兩份，并在軟盤上作好標(biāo)識；需注意保存?zhèn)浞菸募淖钚掳姹?；注意保存的場所無磁場。 外來文件 ,辦公室應(yīng)進(jìn)行登記 ,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后 ,按規(guī)定下發(fā)或傳閱。 辦公室負(fù)責(zé)每年對公司外來技術(shù)文件 (標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等 )的更新工作，確認(rèn)其為現(xiàn)行有效版本，進(jìn)行登記分發(fā)，確保各部門得到有效版本文件。 作為質(zhì)量記錄的文件應(yīng)執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》 《質(zhì)量記錄控制程序》 《內(nèi)部文件清單》 《外部文件清單》 《文件發(fā)放范圍》 《文件更改記錄》 《文件發(fā)放回收記錄》 ☆ 質(zhì)量記錄控制程序（ ） 為質(zhì)量記錄的管理客觀、真實(shí)、準(zhǔn)確地反映質(zhì)量活動和質(zhì)量體系的有效運(yùn)行，為產(chǎn)品質(zhì)量分析提供依據(jù)。 適用于本公司產(chǎn)品活動和質(zhì)量體系運(yùn)行的相關(guān)記錄 辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的統(tǒng)一編號、備案等綜合管理 質(zhì)量體系審核方面記錄由辦公室負(fù)責(zé)收集、編目、檔、存貯、保管和處 理，其他方面的質(zhì)量記錄由各部門負(fù)責(zé)收集、編目、歸檔、存貯、保管和處理。 工作程序 質(zhì)量記錄格式的管理 質(zhì)量記錄要能夠分清所記錄的是何種產(chǎn)品或質(zhì)量活動 。有特殊 填寫要求的質(zhì)量記錄 ,應(yīng)在所設(shè)計(jì)的質(zhì)量記錄中加以規(guī)定。 為保證質(zhì)量記錄有唯一的標(biāo)識，每一質(zhì)量記錄表式均有唯一的編碼，并按《文件控制程序》中規(guī)定確定其編號。 產(chǎn)品質(zhì)量記錄由圖示政部提出增添、刪除、或更改，并填寫《文件更改申請單》經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施更改。 其他方面的質(zhì)量記錄由申請人提出更改，并填寫《文件更改申請單》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、管理者代表批準(zhǔn)后報(bào)辦公室，由辦公室實(shí)施更改。 質(zhì)量記錄表式更改后，為避免混淆，由實(shí)施更改人負(fù)責(zé)收回作廢的質(zhì) 量記錄表式，并蓋“作廢”，并通知質(zhì) 量記錄的相關(guān)使用人員。 質(zhì)量記錄內(nèi)容的管理 質(zhì)量記錄的填寫要求 填寫質(zhì)量記錄時(shí)均應(yīng)以事實(shí)為依據(jù)，嚴(yán)肅認(rèn)真負(fù)責(zé)，及時(shí)有效準(zhǔn)確地填寫質(zhì)量記錄。因某種原因不能填寫的項(xiàng)目，應(yīng)能說明理由，并將該項(xiàng)用單杠 劃去。 不能使用鉛筆做質(zhì)量記錄，不能隨意涂改，因筆誤或計(jì)算錯誤要修 改時(shí)，可直接進(jìn)行更改，但要簽署更改者姓名。 質(zhì)量記錄的分類與保存 辦公室依據(jù)質(zhì)量記錄的性質(zhì)、價(jià)值、合同規(guī)定等確定各種質(zhì)量記錄的保存期限 ，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后執(zhí)行；質(zhì)量記錄的分類與 保存期限詳見《質(zhì)量記錄清單》。 各職能部門按《質(zhì)量記錄清單》的要求將所有質(zhì)量記錄收集整理，按時(shí)間先后順序，分月度、年度或批次訂成冊，以便檢索按《質(zhì)量記錄清單》的要求，分別在各職能部門歸檔保存。 各部門保管的質(zhì)量記錄要由專人保管，貯存于防潮、防火、防蛀的場所。超保存期質(zhì)量記錄，保管部門可自行銷毀。 外來質(zhì)量記錄控制 外來質(zhì)量記錄可仍用原來編碼，資料員負(fù)責(zé)建檔。 供方質(zhì)量記錄、顧客提供質(zhì)量記錄由辦公室負(fù)責(zé)收集保存。 查閱、借閱 ： ，需查閱質(zhì)量記錄，經(jīng)記錄保管部 門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)方可查閱。 b 所有質(zhì)量記錄的原件一律不外借。 。 ☆ 管理職責(zé)（ ） 強(qiáng)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)作用 ,規(guī)定總經(jīng)理應(yīng)承諾和實(shí)施質(zhì)量管理體系的活動 .用于總 經(jīng)理為建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。 總經(jīng)理確保建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系 ,并持續(xù)改進(jìn)其有效性 ,通過以下 活動進(jìn)行承諾并提供證據(jù)。 通過采取培訓(xùn)、會議等方式樹立質(zhì)量意識，并向組織傳達(dá)滿足顧客和 法律法規(guī)要求的得要性 。 負(fù)責(zé)制定本公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)。 進(jìn)行管理評審。 確保體系運(yùn)作獲得必要的資源。 總經(jīng)理樹立以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的理念，并教育員工以增強(qiáng)顧客滿意為目 的： ，了解顧客的需求和期望； 、過程要求和體系要求； 。 為實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為組織 要求，特制定本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)（見公司質(zhì)量方針和目標(biāo)），并由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，質(zhì)量方針是本公司質(zhì) 量活動的宗旨和方向，包括對滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾，提制定和評審質(zhì)量目標(biāo)的框架。為保證貫徹實(shí)施，采取以下措施： 、培訓(xùn)等方式使每一位職工正確理解和執(zhí)行本公司質(zhì)量方針，逐 步提高員工的銷售服務(wù)技能、素質(zhì)和質(zhì)量意識。 ，評價(jià)質(zhì)量方針的執(zhí)行情況，糾正偏離質(zhì)量方針的現(xiàn)象。 質(zhì)量目標(biāo) 本公司建立與質(zhì)量方針保持一致的、可測量的質(zhì)量目標(biāo)，各部門根據(jù)本公 司總的目標(biāo)進(jìn)行策劃，轉(zhuǎn)化為本部門的具體工作目標(biāo)，報(bào)辦公室，做出《各部門 質(zhì)量目標(biāo)分解》，經(jīng)管理者代表審批后 ，以受控文件的形式下發(fā)，并定其評審，并在必要時(shí)予以修訂。 質(zhì)量管理體系策劃 本公司由管理者代表組織按 IS09001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)、有關(guān)法律法規(guī)、 同本公司經(jīng)營活動特點(diǎn)及實(shí)際情況，建立質(zhì)量體系，并對質(zhì)量管理體系過程做出明確規(guī)定，確保公司質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 由于各種原因?qū)е沦|(zhì)量管理體系變更時(shí)，要及時(shí)做好策劃，不但要 規(guī)定調(diào)整后各部門的新的職責(zé)及工作程序，還要做好轉(zhuǎn)化的實(shí)施方案，以保持體系完整有效和運(yùn)行。 ☆ 職責(zé)、權(quán)限和溝通（ ） 為了確保管理職責(zé)貫徹落實(shí)，對組織的職能及 其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝 通，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。根據(jù)需要規(guī)定了組織構(gòu)（見組織結(jié)構(gòu)圖）、各自職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系。 總經(jīng)理 ,向本公司傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性。 ，并組織實(shí)施。 、批準(zhǔn)頒布《質(zhì)量手冊》，并定期進(jìn)行管理評審。 ，授予必要的職權(quán)，使其能獨(dú)立、公正有效的開展工作。 。 管理者代表 IS09001： 20xx 質(zhì)量體系的建立、實(shí)施和保持。 b．組織領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部質(zhì)量審核活動，向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的績效， 包括改進(jìn)的需求。 c． 確保在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識的形成。 。 辦公室 ，進(jìn)行人員配備及人事調(diào)動。 ，對與質(zhì)量有關(guān)的各類人員的培訓(xùn)考核負(fù)責(zé)。 。 。 f. 負(fù)責(zé)質(zhì)理管理體系過程 的監(jiān)視和測量。 ，建立健全質(zhì)量管理體系，制定內(nèi)審、管理評審計(jì) 劃并執(zhí)行。 、預(yù)防措施的控制以及持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量。 。 銷售部 a．負(fù)責(zé)組織實(shí)施產(chǎn)品銷售服務(wù)過程的策劃。 b．組織合同或訂單的評審，接受合同 /或訂單。 c．及時(shí)與顧客進(jìn)行溝通，并為顧客提供服務(wù)。 d．負(fù)責(zé)銷售和服務(wù)過程的確認(rèn)。 e．負(fù)責(zé)售后服務(wù)，負(fù)責(zé)售后出現(xiàn)不合格的處置。 f．負(fù)責(zé)對顧客滿意情況的測量、 監(jiān)控 采購部 a．負(fù)責(zé)選擇合格的供方，制定采購計(jì)劃進(jìn)行采購。 b．負(fù)責(zé) 管理，負(fù)責(zé)產(chǎn)品的防護(hù)管理。 c．負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識的管理。 d．負(fù)責(zé)產(chǎn)品到貨入庫前的檢驗(yàn)和驗(yàn)收。 e．負(fù)責(zé)不合格品的控制。 f．負(fù)現(xiàn)按要求進(jìn)行送貨，負(fù)責(zé)交付過程的產(chǎn)品質(zhì)量。 公司確保不同職能和層次之間，就質(zhì)量管理體系的過程、職責(zé)權(quán)限、質(zhì) 量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況、實(shí)施的有效性等進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。 質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息溝通 ,可采用小組簡報(bào)、各種會議、布告欄、內(nèi)部通知及各種媒體等。 總經(jīng)理定期對本公司質(zhì)量體系進(jìn)行全面檢查，以確保質(zhì)量體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。 ，辦公室負(fù)責(zé)組織。 ，由總經(jīng)理、管理者代表、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加。 。 、發(fā)生重大質(zhì)量事故、內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生重大變化時(shí)，公司應(yīng)對質(zhì)量體系及時(shí)進(jìn)行評審。 管理評審過程及要求具體按《管理評審控制程序》要求執(zhí)行。 ，本章編制了下列文件； 標(biāo)題 管理評審控制程序 IS09001： 20xx 對照條款 ☆ 管理評審控制程序（ ） 1．目的 定期對本公司質(zhì)量體系進(jìn)行全面檢查，以確保質(zhì)量體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。 2．適用范圍 適用于本公司整個(gè)質(zhì)量體系的評審。 3．職責(zé) 3． 1 總經(jīng)理主持管理評審。 3． 2 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì) 量體系的運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議。 3． 3 辦公室負(fù)責(zé)評審計(jì)劃的制定、收集并提供管理評審所需的資料，負(fù)責(zé)對管理評審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。 3． 4 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評審中提出的相關(guān)糾正、預(yù)防措施。 4 工作程序 管理評審計(jì)劃 總經(jīng)理主持召開管理評審會議，每年至少進(jìn)行一次（可根據(jù)需要進(jìn)行臨時(shí)增加），由管理者代表編制《管理評審計(jì)劃》，并與評審前一周內(nèi)通知內(nèi)審員和部門主要負(fù)責(zé)人，計(jì)劃主要內(nèi)容應(yīng)包括評審時(shí)間、目的、范圍及各部門提交資料。 管理評審的資料準(zhǔn)備 根據(jù)管理評審的內(nèi)容由辦公室負(fù)責(zé)評審資料的收集，準(zhǔn)備必要的文件，評審資料由管理者代表確認(rèn)。 管理評審內(nèi)容： 管理評審內(nèi)容應(yīng)包括下面有關(guān)的當(dāng)前績效和改進(jìn)的機(jī)會： ； 、糾正和預(yù)防措施的完成情況，以及對薄弱環(huán)節(jié)及難以解決問題提出措施； c. 顧客的反饋，包括滿意程度的測量結(jié)果及顧客溝通的結(jié)果等；