【正文】 ▲ 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿意 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ 內(nèi)部審核 ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ 過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ ○ ○ 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量 ○ ▲ ○ ○ 不合格品控制 ▲ ○ 數(shù)據(jù)分析 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ 糾正措施 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ 預(yù)防措施 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ▲ 主管歸口單位 ○ 分管和執(zhí)行單位 3 質(zhì)量手冊(cè)目的、適用范圍和管理 編制目的 本手冊(cè)描述了公司質(zhì)量管理體系的框架和質(zhì)量體系運(yùn)行過(guò)程及其相互作用所需的文件化程序，以證明在此體系下所制造的產(chǎn)品符合法律法規(guī)、過(guò)程規(guī)范和滿足顧客的質(zhì)量要 7 求和期望，并作為公司質(zhì)量工作的最高準(zhǔn)則。 適用范圍 本質(zhì)量手冊(cè)適用于公司 塑膠 產(chǎn) 品生產(chǎn) 、銷(xiāo)售 和服務(wù)。 本質(zhì)量手冊(cè)適用于以上產(chǎn)品的企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量管理和對(duì)外部的質(zhì)量保證；本手冊(cè)滿足ISO/TS16949:20xx 質(zhì)量管理體系除產(chǎn)品設(shè)計(jì)以外的全部要求。 注：因本公司汽車(chē)系列產(chǎn)品是按顧客提供樣品或圖紙及汽車(chē)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)制造，故刪減產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)，不影響公司提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品能力和責(zé)任。 引用標(biāo)準(zhǔn) 引用標(biāo)準(zhǔn) 《 ISO/TS16949： 20xx 技術(shù)規(guī)范》 《 ISO/TS16949： 20xx 質(zhì)量管理體系 — 要求》 主要參考文件 《產(chǎn)品質(zhì)量先期 策劃和控制計(jì)劃》（ APQP） 《潛在失效模式和后果分析》（ FMEA） 《測(cè)量系統(tǒng)分析》（ MSA） 《統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制》（ SPC） 《生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序》（ PPAP） 術(shù)語(yǔ)和定義 本手冊(cè)所使用的術(shù)語(yǔ)和定義引自《 ISO9000— 20xx 質(zhì)量管理體系 — 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》以及《 ISO/TS16949： 20xx 技術(shù)規(guī)范》的補(bǔ)充術(shù)語(yǔ)和定義。 質(zhì)量手冊(cè)管理 編制、審查、批準(zhǔn) 本手冊(cè)由管理者代表組織相關(guān)人員編寫(xiě)，采用條文形式，按照《 ISO/TS16949： 20xx技術(shù)規(guī)范》過(guò)程編寫(xiě)，經(jīng)管代審查，總 經(jīng)理批準(zhǔn)后頒布實(shí)施。 手冊(cè)的發(fā)放和保管 手冊(cè)分為“受控”和“非受控”兩類(lèi)，由綜合部負(fù)責(zé)發(fā)放?！笆芸亍鳖?lèi)手冊(cè)發(fā)放范圍為公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門(mén)負(fù)責(zé)人和第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)；手冊(cè)發(fā)放時(shí)統(tǒng)一編號(hào)、登記，分別加蓋“受控”印章，納入修訂、換版范圍。 “非受控類(lèi)”手冊(cè)發(fā)放對(duì)象為有要求的顧客（第二方）或其他指定的對(duì)象，發(fā)放時(shí)需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)；按指定對(duì)象對(duì)外提供，由綜合部記錄備案，并加蓋“非受控”印章，不納入修訂、換版范圍。 8 凡“受控”質(zhì)量手冊(cè)持有者應(yīng)妥善保管和使用，不得擅自復(fù)印 、涂改、外供和丟失，當(dāng)離開(kāi)所工作的崗位時(shí)歸還綜合部。 手冊(cè)的修訂 當(dāng)《 ISO/TS16949： 20xx 技術(shù)規(guī)范》的改版、公司組織變動(dòng)或質(zhì)量管理體系運(yùn)行無(wú)法達(dá)到規(guī)定要求時(shí)，由管理者代表組織對(duì)質(zhì)量手冊(cè)進(jìn)行修訂。 修訂經(jīng)管代審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)才能生效執(zhí)行；修訂內(nèi)容須記錄在手冊(cè)的修改記錄上。 手冊(cè)一般每三年進(jìn)行一次換版，如有特殊情況，如質(zhì)量體系發(fā)生重大變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)換版，換版后應(yīng)將原手冊(cè)收回。 質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)以英文字母 A、 B、 C 表示，修訂次數(shù)以數(shù)字 0、 3 表示并標(biāo)注于手冊(cè)封面上和手冊(cè)每頁(yè)中。 字母代號(hào)和意義 重慶三易塑膠制品有限公司：文件中簡(jiǎn)稱(chēng)公司，中文縮寫(xiě)“ 三易公司” ，英文縮寫(xiě)為“ SE”。 產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃與控制計(jì)劃，簡(jiǎn)稱(chēng)“ APQP”。 潛在失效模式和后果分析，簡(jiǎn)稱(chēng)“ FMEA”。 統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制，簡(jiǎn)稱(chēng)“ SPC”。 測(cè)量系統(tǒng)分析，簡(jiǎn)稱(chēng)“ MSA”。 生產(chǎn)件批準(zhǔn)，簡(jiǎn)稱(chēng)“ PPAP”。 管理者代表，簡(jiǎn)稱(chēng)“管代”。 質(zhì)量管理體系，簡(jiǎn)稱(chēng)“ QMS”。 ISO/TS16949： 20xx《質(zhì)量管理體系 — 汽車(chē)生產(chǎn)及相關(guān)配件組織應(yīng)用 ISO9001:20xx的特殊要求》，簡(jiǎn)稱(chēng)“《 ISO/TS16949： 20xx 技術(shù)規(guī)范》”。 4 質(zhì)量管理體系 目的 建立本公司質(zhì)量管理體系所需要的全部過(guò)程并加以識(shí)別，確定各過(guò)程間的相互作用，合理安排過(guò)程的順序；對(duì)過(guò)程的輸入、輸出開(kāi)展的活動(dòng)，所投入的資源和過(guò)程控制的準(zhǔn)則和方法做出明確的規(guī)定。通過(guò)所獲得的充分和必要的信息以及對(duì)過(guò)程信息的測(cè)量和對(duì)測(cè)量結(jié)果的評(píng)審，從而采取必要和有效的糾正、預(yù)防措施，以達(dá)到產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和質(zhì)量管理體系的持 續(xù)改進(jìn)，提高顧客滿意度。 范圍 本公司所生產(chǎn)的產(chǎn)品涉及到質(zhì)量管理體系的所有部門(mén)和相關(guān)人員以及各項(xiàng)工作均適 9 用。 職責(zé)和權(quán)限 見(jiàn) 條款內(nèi)容。 總要求 公司依據(jù)《 ISO/TS16949： 20xx 技術(shù)規(guī)范》建立實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系。 識(shí)別質(zhì)量管理體系所需要的過(guò)程及其在整個(gè)組織中的作用，質(zhì)量體系所需過(guò)程包括管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測(cè)量分析和改進(jìn)。 確定質(zhì)量管理體系所需的這些過(guò)程順序和相互作用。 確定所需的準(zhǔn)則及方法，以確保質(zhì)量管理體系過(guò) 程的有效運(yùn)行和控制。 確保必要的資源和信息的必要性，以支持質(zhì)量管理體系過(guò)程的運(yùn)行和監(jiān)視。 監(jiān)視、測(cè)量和分析質(zhì)量管理體系過(guò)程。 實(shí)施糾正和預(yù)防措施，以完成質(zhì)量目標(biāo)并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系過(guò)程。 本公司質(zhì)量管理體系過(guò)程以《 ISO/TS16949： 20xx 技術(shù)規(guī)范》的要求為準(zhǔn)則，當(dāng)公司將某些過(guò)程委托給外加工時(shí)，公司依據(jù)《采購(gòu)控制程序》進(jìn)行作業(yè)，并對(duì)這些過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控，同時(shí)在質(zhì)量管理體系中予以明確鑒別，外包過(guò)程不能免除公司滿足顧客要求的責(zé)任。 文件要求 總則 公司按照《 ISO/TS16949： 20xx 技術(shù)規(guī)范》的要求及公司規(guī)定的質(zhì)量方針，結(jié)合公司質(zhì)量體系所需的過(guò)程制定質(zhì)量體系文件。 公司質(zhì)量體系文件結(jié)構(gòu)分為四個(gè)層次： （一） 質(zhì)量手冊(cè) （ 二 ） 程序文件 （三） 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) （四） 記錄（表格） 第（一）層：界定途徑和職責(zé) 第（二）層：規(guī)定何人、何事、何時(shí)、做什么 第 （四）層：質(zhì)量記錄 第（三）層：回答如何做 10 一級(jí)為質(zhì)量手冊(cè)；二級(jí)為程序文件；三級(jí)為作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；四級(jí)為質(zhì)量記錄，這些文件包含： A、 形成文件的質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)； B、 質(zhì)量手冊(cè)：依據(jù)《 ISO/TS16949： 20xx 技術(shù)規(guī)范》編制； C、 《 ISO/TS16949： 20xx 技術(shù)規(guī)范》所要求必須建立的程序文件，以及根據(jù)公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行過(guò)程建立的其他程序文件 ，詳見(jiàn)《程序文件清單》； D、 為支持《 ISO/TS16949： 20xx 技術(shù)規(guī)范》程序文件而建立的第三層次作業(yè)文件，是為了確保其過(guò)程有效地策劃、運(yùn)行和控制； E、 建立公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行所要求的各項(xiàng)記錄。 質(zhì)量手冊(cè) 見(jiàn) 3 編制目的、適用范圍和管理。 質(zhì)量手冊(cè)依據(jù)《文件和資料控制程序》進(jìn)行控制。 文件控制 公司建立文件化的《文件和資料控制程序》，質(zhì)量管理體系所要求的文件依照本程序進(jìn)行控制，按以下要求進(jìn)行操作： A、 文件在發(fā)行前得到審核與批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的； B、 文件的定期審核以 及必要時(shí)的修訂，需要重新批準(zhǔn)后實(shí)施； C、 文件進(jìn)行標(biāo)識(shí)，能識(shí)別文件最新版本和現(xiàn)行修訂狀態(tài)； D、 確保使用場(chǎng)所可獲得有效的最新版本的適用文件； E、 確保文件清晰、易于辯識(shí)； F、 確保外來(lái)文件已被識(shí)別，且在受控下發(fā)放使用； G、 應(yīng)避免作廢文件被誤用，當(dāng)作廢文件因任何原因而留存時(shí)應(yīng)加蓋“作廢留用”章予以識(shí)別； H、 本公司圖紙、技術(shù)資料和其他文件資料（包含電子媒體文件）根據(jù)《文件和資料控制程序》進(jìn)行控制。 工程規(guī)范 A、 當(dāng)顧客提出工程規(guī)范更改時(shí)，根據(jù)顧客要求的時(shí)間、計(jì)劃，及時(shí)評(píng)審、分發(fā)和實(shí)施所有顧客工程標(biāo)準(zhǔn) /技術(shù)規(guī)范及其對(duì)產(chǎn)品 、過(guò)程的更改要求，時(shí)間不超過(guò)兩個(gè)工作周；若為公司內(nèi)部對(duì)原顧客批準(zhǔn)的工程規(guī)范提出更改時(shí)則需經(jīng)顧客批準(zhǔn)后一周內(nèi)實(shí)施； B、 保存每項(xiàng)更改在生產(chǎn)過(guò)程中實(shí)施日期的記錄，形成新的工程規(guī)范； 11 C、 同時(shí)將原文件收回，集中進(jìn)行銷(xiāo)毀處理，以保持工程規(guī)范的有效性，對(duì)工程規(guī)范的管理控制按《文件和資料控制程序》執(zhí)行。 記錄控制 公司各部門(mén)依據(jù)《質(zhì)量記錄控制程序》對(duì)質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存、保管、檢索、保存期限和處置予以控制。 質(zhì)量記錄應(yīng)清晰、易于識(shí)別和檢索并明確保存期限和處理方法以證明質(zhì)量管理體系符合 規(guī)定的要求及有效運(yùn)行。 質(zhì)量體系相關(guān)文件和記錄的保存期限必須符合法規(guī)和顧客的要求。 5 管理職責(zé) 目的 A、 堅(jiān)持以顧客為中心的原則，制定本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量承諾以及為達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)所進(jìn)行的策劃和配備必要的資源； B、 確定質(zhì)量管理各級(jí)人員的職責(zé)、權(quán)限和內(nèi)部溝通方法； C、 對(duì)公司管理評(píng)審、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、資料數(shù)據(jù)分析使用、顧客和員工滿意度調(diào)查做出規(guī)定。 范圍 適用于公司各項(xiàng)質(zhì)量管理活動(dòng)的策劃、開(kāi)展和實(shí)施。 職責(zé)權(quán)限 見(jiàn) 職責(zé)和權(quán)限 管理職責(zé)流程圖 12 管理承諾 公司總經(jīng)理作為最高管理者并通過(guò)以下活動(dòng)對(duì)公司建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù)： A、 向公司傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性； B、 根據(jù)企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃來(lái)制定公司的質(zhì)量方針，可參照《市場(chǎng)分析控制程序》； C、 確保質(zhì)量目標(biāo)的制定；根據(jù)質(zhì)量方針制定年度質(zhì)量目標(biāo)并對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期評(píng)估，使之具有持續(xù)的適宜性； D、 組織管理評(píng)審以確保質(zhì)量管理體系的適宜性、有效性、充分性和持續(xù)改進(jìn)能管理承諾 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 質(zhì)量方針 策劃 職責(zé)權(quán)限分配 內(nèi)部溝通 管理評(píng)審 測(cè)量分析和改進(jìn) 質(zhì)量目標(biāo) 目標(biāo)分解 質(zhì)量管理體系策劃 13 力； E、 確保所必須的人力、物力的財(cái)力等資源的獲得。 過(guò)程效率性 總經(jīng)理應(yīng)評(píng)審產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和支持過(guò)程，以確保這些過(guò)程的有效性和效率。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 本公司作為一級(jí)組織，其生存和發(fā)展依存于顧客，公司將以顧客滿意作為公司產(chǎn)品設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn)過(guò)程評(píng)價(jià)的唯一標(biāo)準(zhǔn)。公司市場(chǎng)部和公司的各有關(guān)部門(mén)應(yīng)努力調(diào)查、搜集、研究顧客的要求與期望，并及時(shí)反饋回公司后轉(zhuǎn)化為公司的要求；使顧客的要求與期望得到確定和滿足，努力提高顧客的滿意度；促進(jìn)企業(yè)的持續(xù)發(fā)展。執(zhí)行《顧客 管理 程序》，這些要求還應(yīng)考慮到符合法律、法規(guī)的要求。 質(zhì)量方針 超越客戶期望，實(shí)現(xiàn)完美質(zhì)量！ 質(zhì)量方針與各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)緊密聯(lián)系，并符合公司 “ 誠(chéng)實(shí)守信、堅(jiān)定執(zhí)著、精研專(zhuān)業(yè)、銳意創(chuàng)新，自簡(jiǎn)單成就卓越！ ”的企業(yè)精神，使各級(jí)管理人員和全體員工理解質(zhì)