【正文】 法律、法規(guī)要求的重要性； B、 根據(jù)企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃來(lái)制定公司的質(zhì)量方針，可參照《市場(chǎng)分析控制程序》； C、 確保質(zhì)量目標(biāo)的制定；根據(jù)質(zhì)量方針制定年度質(zhì)量目標(biāo)并對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期評(píng)估，使之具有持續(xù)的適宜性； D、 組織管理評(píng)審以確保質(zhì)量管理體系的適宜性、有效性、充分性和持續(xù)改進(jìn)能管理承諾 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 質(zhì)量方針 策劃 職責(zé)權(quán)限分配 內(nèi)部溝通 管理評(píng)審 測(cè)量分析和改進(jìn) 質(zhì)量目標(biāo) 目標(biāo)分解 質(zhì)量管理體系策劃 13 力； E、 確保所必須的人力、物力的財(cái)力等資源的獲得。 質(zhì)量管理體系策劃 A、為實(shí)現(xiàn)管理承諾，最高管理者應(yīng)確保對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，公司按照《 ISO/TS16949： 20xx 技術(shù)規(guī)范》要求 和公司規(guī)定的質(zhì)量方針確定質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程，制定相應(yīng)的程序文件并有效地執(zhí)行所建立的質(zhì)量體系策劃和各個(gè)程序文件； B、為便于理解和實(shí)施，公司質(zhì)量體系文件結(jié)構(gòu)分為四個(gè)層次：第一層次為質(zhì)量手冊(cè)；第二層次為程序文件；第三層次為作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；第四層次為質(zhì)量記錄。 C、 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程控制與特殊過(guò)程能力確認(rèn)； D、 組織建立生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，明確產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的內(nèi)容； E、 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品樣件試制，試生產(chǎn)和批產(chǎn)的過(guò)程控制，滿足顧客 PPAP 要求； F、 全面負(fù)責(zé)企業(yè)安全工作，提高員工的安全意識(shí)和預(yù)防事故的防范意識(shí)，以確保生產(chǎn)的有序進(jìn)行； G、 協(xié)調(diào)好生產(chǎn)與質(zhì)量的關(guān)系，支持質(zhì)量檢驗(yàn)員獨(dú)立行使職權(quán)； H、 負(fù)責(zé)廠區(qū)內(nèi)的定置管理和安全文明生產(chǎn)工作，推行 5S 環(huán)境管理； I、 負(fù)責(zé)指導(dǎo)倉(cāng)庫(kù)建立完善 的倉(cāng)庫(kù)管理制度，建立倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存物資的各類標(biāo)識(shí)，做到庫(kù)存物資的帳、卡、物一致性； J、 負(fù)責(zé)設(shè)備、工裝的歸口管理，做好預(yù)見(jiàn)性、預(yù)防性維護(hù)、保養(yǎng)工作與完好設(shè)備的認(rèn)可鑒定，確保設(shè)備正常運(yùn)行； K、 編制設(shè)備管理規(guī)定和各種設(shè)備安全操作規(guī)程，協(xié)助車間做好操作工人培訓(xùn)； L、 編制工裝管理計(jì)劃，做好工裝的驗(yàn)收與維護(hù)、保養(yǎng)； M、 行使三易公司規(guī)定的其他職責(zé)和權(quán)限。 C、 應(yīng)記錄這些管理評(píng)審的結(jié)果 ，將其作為至少是實(shí)現(xiàn)以下業(yè)績(jī)的 證據(jù)：實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃中規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)，顧客對(duì)所提供產(chǎn)品的滿意程度 。 制定激勵(lì)員工實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)并開(kāi)展持續(xù)改進(jìn)和促進(jìn)創(chuàng)新的環(huán)境過(guò)程，包括在公司整體質(zhì)量活動(dòng)中，以提高員工的質(zhì)量和技術(shù)意 識(shí)；在此過(guò)程中衡量員工對(duì)其活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，以及他們?nèi)绾螢橘|(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)做出貢獻(xiàn)的意識(shí)，見(jiàn)《員工激勵(lì)程序》。 顧客溝通 為滿足顧客的要求，依據(jù)《顧客 管理 程序》與顧客保持有效的溝通： A、 產(chǎn)品信息； B、 問(wèn)詢、合同或訂單的處理，包括對(duì)其修改； C、 顧客反饋，包括顧客抱怨、投訴。 過(guò)程設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)的有效性確認(rèn) 為確保產(chǎn)品符合規(guī)定和顧客的需要，應(yīng)在產(chǎn)品和過(guò)程設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)驗(yàn)證成功后依據(jù)所策劃的安排進(jìn)行設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 有效性確認(rèn)，確認(rèn)應(yīng)在產(chǎn)品交付之前完成。采用顧客指定的供貨資源（包括工裝、量具的供方）不免除公司確保所采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量責(zé)任。 供方的質(zhì)量體系開(kāi)發(fā)：公司制定《供應(yīng)商管理程序》實(shí)施對(duì)供方質(zhì)量管理體系的開(kāi)發(fā)，開(kāi)發(fā)的優(yōu)先順序取決于供方的質(zhì)量業(yè)績(jī)和提供的產(chǎn)品的重要程度 。 過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審 在開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)階段必須按照計(jì)劃對(duì)產(chǎn)品及過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審的參加者應(yīng)包括與所評(píng)審的過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段相關(guān)部門(mén)的代表，評(píng)審的內(nèi)容包括： A、 評(píng)價(jià)過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)結(jié)果滿足要求的能力； B、 識(shí)別生產(chǎn)過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)各階段的任何問(wèn)題并提出必要的措施，評(píng)審結(jié)果和措施應(yīng)形成記錄并予以保存。 與顧客有關(guān)的過(guò)程 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 公司制定《合同及訂單管理程序》確定與顧客有關(guān)的要求，評(píng)審時(shí)應(yīng)考慮： A、 顧客規(guī)定的要求，包括交付和交付后產(chǎn)品服務(wù)活動(dòng)的要求； B、 非顧客規(guī)定的要求，已知或預(yù)期的顧客未明示的要求； C、 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求，保證產(chǎn)品及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程遵守所有適用的安全與環(huán)保法規(guī)要求，包括對(duì)危險(xiǎn)材料 的處理以及它們的貯存、回收利用、清除及用后處置；另外對(duì)銷售地環(huán)保法規(guī)的適應(yīng)性也應(yīng)加以考慮，以履行企業(yè)的社會(huì)責(zé)任； D、 由公司確定的任何額外附加要求。 制定并實(shí)施 《培訓(xùn)計(jì)劃》，明確培訓(xùn)要求并進(jìn)行考核。對(duì)評(píng)審的結(jié)果制定糾正和預(yù)防措施，確保質(zhì)量體系持續(xù)運(yùn)行和改進(jìn)并使質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性得到確認(rèn)。 （ 6）技術(shù)部 A、 負(fù)責(zé)質(zhì)量策劃歸口管理工作，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行分析，對(duì)特定的產(chǎn)品和重要的生產(chǎn)工程編制質(zhì)量計(jì)劃，并組織落實(shí) APQP 活動(dòng)； B、根據(jù)顧客提供的圖紙、樣件，進(jìn)行轉(zhuǎn)化和測(cè)繪，并參照同類產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)，設(shè)計(jì)圖紙，制定設(shè)備、工裝需要清單，制定《潛在失效模式與 后果分析》（ FMEA）與控制計(jì)劃； C、負(fù)責(zé)技 術(shù) 控制工作；負(fù)責(zé)工藝與工裝文件的編制，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)收集與有效性的識(shí)別； D、負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)和處理生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生的工藝技術(shù)問(wèn)題，不斷改進(jìn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和產(chǎn)品工藝； E、負(fù)責(zé)產(chǎn)品過(guò)程的設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)，主管產(chǎn)品過(guò)程審核； F、負(fù)責(zé)包裝方法的確定，負(fù)責(zé)規(guī)定防止產(chǎn)品損壞或變質(zhì)的搬運(yùn)方法； G、參與特定產(chǎn)品生產(chǎn)合同評(píng)審和分承包方評(píng)價(jià)工作； H、參與對(duì)顧客提供產(chǎn)品驗(yàn)證中關(guān)于技術(shù)內(nèi)容的驗(yàn)證； I、行使三易公司規(guī)定的其他職責(zé)和權(quán) 限。 （ 3）顧客滿意度≥ 90%。 質(zhì)量記錄應(yīng)清晰、易于識(shí)別和檢索并明確保存期限和處理方法以證明質(zhì)量管理體系符合 規(guī)定的要求及有效運(yùn)行。 職責(zé)和權(quán)限 見(jiàn) 條款內(nèi)容。 手冊(cè)的修訂 當(dāng)《 ISO/TS16949： 20xx 技術(shù)規(guī)范》的改版、公司組織變動(dòng)或質(zhì)量管理體系運(yùn)行無(wú)法達(dá)到規(guī)定要求時(shí)，由管理者代表組織對(duì)質(zhì)量手冊(cè)進(jìn)行修訂。 公司現(xiàn)擁有壓敏膠涂布生產(chǎn)線 1 條、模切機(jī) 4 臺(tái)、立切機(jī) 2 臺(tái)、激光切割機(jī) 1 臺(tái)、密封條生產(chǎn)線 2 條、汽車嵌飾板生產(chǎn)線 3 條。 本手冊(cè)及其支持性文件組成的質(zhì)量體系文件是我公司的質(zhì)量法規(guī)，是指導(dǎo)公司建立并實(shí)施質(zhì)量管理的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則，是正式運(yùn)行的質(zhì)量體系的總描述，也是對(duì)外質(zhì)量保證能力證實(shí)的基本文件。本公司 主要產(chǎn)品包括：汽車密封 /隔熱 /隔音 /減震泡綿模切制品、橡膠密封條、汽車裝飾板?！笆芸亍鳖愂謨?cè)發(fā)放范圍為公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門(mén)負(fù)責(zé)人和第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)；手冊(cè)發(fā)放時(shí)統(tǒng)一編號(hào)、登記，分別加蓋“受控”印章，納入修訂、換版范圍。 4 質(zhì)量管理體系 目的 建立本公司質(zhì)量管理體系所需要的全部過(guò)程并加以識(shí)別，確定各過(guò)程間的相互作用，合理安排過(guò)程的順序；對(duì)過(guò)程的輸入、輸出開(kāi)展的活動(dòng)，所投入的資源和過(guò)程控制的準(zhǔn)則和方法做出明確的規(guī)定。 文件控制 公司建立文件化的《文件和資料控制程序》，質(zhì)量管理體系所要求的文件依照本程序進(jìn)行控制，按以下要求進(jìn)行操作： A、 文件在發(fā)行前得到審核與批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的； B、 文件的定期審核以 及必要時(shí)的修訂，需要重新批準(zhǔn)后實(shí)施； C、 文件進(jìn)行標(biāo)識(shí)，能識(shí)別文件最新版本和現(xiàn)行修訂狀態(tài)； D、 確保使用場(chǎng)所可獲得有效的最新版本的適用文件； E、 確保文件清晰、易于辯識(shí)； F、 確保外來(lái)文件已被識(shí)別，且在受控下發(fā)放使用； G、 應(yīng)避免作廢文件被誤用，當(dāng)作廢文件因任何原因而留存時(shí)應(yīng)加蓋“作廢留用”章予以識(shí)別； H、 本公司圖紙、技術(shù)資料和其他文件資料（包含電子媒體文件）根據(jù)《文件和資料控制程序》進(jìn)行控制。 質(zhì)量方針的制定、批準(zhǔn)、評(píng)審、改進(jìn)和控制按《文件和資料控制程序》實(shí)施。 （ 3）市場(chǎng)副總經(jīng)理 A、根據(jù)公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定銷售計(jì)劃，并組織實(shí)施； B、 領(lǐng)導(dǎo)市場(chǎng)部做好合同評(píng)審工作，確保合同中產(chǎn)品特殊特性評(píng)審到位； C、審查顧客投訴、抱怨并及時(shí)反饋處理與溝通，確保顧客滿意； D、確保顧客滿意度的調(diào)查檢測(cè)與不斷提高； E、檢查督促銷售貨款按期回籠； F、分管市場(chǎng)部。 管理評(píng)審 總則 公司指定《管理評(píng)審程序》 由 總經(jīng)理主持管理評(píng)審，管理者代表協(xié)助，各部門(mén)代表參加。 總則 公司從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)四個(gè)方面對(duì)員工進(jìn)行考核，確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的各類人員能勝任其崗位工作。 保密 管理評(píng)審 質(zhì)量目標(biāo) 資源提供 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃 顧客滿意度監(jiān)測(cè) 顧客溝通 售前服務(wù) 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審 批量產(chǎn)品 新產(chǎn)品 簽定新產(chǎn)品試制 合同 計(jì)劃和項(xiàng)目確定 產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 產(chǎn)品和過(guò)程確認(rèn) 采購(gòu) 生產(chǎn)、交付、服務(wù) 生產(chǎn)件批準(zhǔn) 持續(xù)改進(jìn) 監(jiān)視和測(cè)量?jī)x器控制 簽 定 產(chǎn) 品 合 同 顧客信息 反饋 26 在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中，須對(duì)顧客產(chǎn)品合同、正在開(kāi)發(fā)的項(xiàng)目及相關(guān)產(chǎn)品信息進(jìn)行保密。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出應(yīng)能夠針對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入進(jìn)行驗(yàn)證的方式提出，并應(yīng)在發(fā)放前得到批準(zhǔn)，輸出要求包括： A、 滿足設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入的要求； 29 B、 給采購(gòu)、生產(chǎn)和服務(wù)提供的信息； C、 包含或引用產(chǎn)品接收準(zhǔn)則； D、 規(guī)定對(duì)產(chǎn)品的安全和正常使用所必須的產(chǎn)品特性。 A、 保各項(xiàng)采購(gòu)的產(chǎn)品對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響符合規(guī)定的要求； B、 公司根據(jù)供方提供產(chǎn)品的能力評(píng)價(jià)和選擇供方；應(yīng)制定選擇、評(píng)價(jià)和再評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則，評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)所引起的任何必要措施的記錄應(yīng)予以保存； C、 所采購(gòu)的產(chǎn)品包括所有影響到顧客要求的產(chǎn)品和服務(wù)，如分裝配、排序、分類、返工和校準(zhǔn)服務(wù)； D、 當(dāng)顧客指定供方時(shí)，公司將根據(jù)顧客的要求，向指定供方采購(gòu)指定的物料； 31 公司采用顧客指定的供方，不免除 確保供方的零件、材料和服務(wù)質(zhì)量的責(zé)任。當(dāng)顧客需在供方貨源處驗(yàn)證采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量時(shí)，要在采購(gòu)資料或合同上明確規(guī)定驗(yàn)證安排及產(chǎn)品接收、放行規(guī)定。 產(chǎn)品批準(zhǔn)過(guò)程：公司 按照《生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序》實(shí)施，以符合顧客認(rèn)可的產(chǎn)品和過(guò)程；產(chǎn)品批準(zhǔn)在生產(chǎn)過(guò)程驗(yàn)證之后完成，產(chǎn)品和生產(chǎn)過(guò)程批準(zhǔn)程序也同樣適用于供方。組織由技術(shù)、質(zhì)量、生產(chǎn)、采購(gòu)、市場(chǎng)部門(mén)人員參加的跨部門(mén)小組，并依照 APQP 手冊(cè)的各項(xiàng)相關(guān)規(guī)定，采用多方論證的方法，作好如下策劃工作： A、 確定合適的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的階段計(jì)劃； B、 確定適合每個(gè)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)； C、 規(guī)定涉及策劃的每個(gè)人的職責(zé)和權(quán)限； D、 對(duì)參與設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的不同小 組之間的接口進(jìn)行管理，以確保有效的溝通并明確職責(zé)分工； E、 隨設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的進(jìn)展，再適當(dāng)時(shí)，策劃的輸出應(yīng)予以更新； F、 對(duì)顧客合同產(chǎn)品和正在開(kāi)發(fā)的項(xiàng)目及有關(guān)產(chǎn)品信息予以保密； 橫向跨部門(mén)工作方式：公司采用橫向跨部門(mén)的工作方式來(lái)準(zhǔn)備產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)，包括： A、 特殊特性的識(shí)別、確定與監(jiān)控； B、 潛在失效模式及后果分析的編制和評(píng)審，包括降低風(fēng)險(xiǎn)所采取的措施； C、 控制計(jì)劃的編制和評(píng)審。 應(yīng)急計(jì)劃 為防止因各項(xiàng)突發(fā)事件影響而中斷正常生產(chǎn)，如供應(yīng)中斷、勞動(dòng)力短缺、停電、關(guān)鍵設(shè)備故障以及產(chǎn)品售后退回及其他非預(yù)期因素，公司須制定緊急應(yīng)變計(jì)劃來(lái)處理各項(xiàng)突發(fā)事件，以保證在緊急情況下仍能正常為顧客提供產(chǎn)品，滿足顧客要求；具體見(jiàn)《應(yīng)急措施管理 規(guī)定 》 。 管理評(píng)審輸出 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下有關(guān)的決策及措施，并對(duì)改進(jìn)結(jié)果進(jìn)行跟蹤、檢查、驗(yàn)證，評(píng)審結(jié)果應(yīng)予以記錄。 （ 12）財(cái)務(wù)部 A、 負(fù)責(zé)編制年度、季度資金周期計(jì)劃，加快資金周期速率； B、 及時(shí)編制會(huì)計(jì)報(bào)表，每月對(duì)財(cái)務(wù)、成本、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行分析，為董事會(huì)決策提供數(shù)據(jù)資料； C、 做好質(zhì)量成本，尤其是不良成本的統(tǒng)計(jì)、分析與報(bào)告； D、 參與新項(xiàng)目評(píng)審中的財(cái)務(wù)評(píng)審內(nèi)容，向市場(chǎng)部提供本公司類似產(chǎn)品或工藝的成本數(shù)據(jù)； E、 行使三易公 司規(guī)定的其他職責(zé)和權(quán)限。手冊(cè)對(duì)質(zhì)量體系的適用范圍、部門(mén)及其人員職責(zé)、實(shí)施要領(lǐng)以及各相關(guān)文件和手冊(cè)的制定、批準(zhǔn)、發(fā)布和修改都作出了規(guī)定； D、程序文件依據(jù)