【正文】 輸入：本公司按顧客提供圖樣或樣品組織生產(chǎn)，無產(chǎn)品設計開發(fā)，但在APQP 計劃和確定項目階段輸入應包括： A、顧客的要求（合同評審）如特殊特性確認，可追溯性和包裝； B、產(chǎn)品開發(fā)建議書、任務書。 設計和開發(fā)輸出 設計和開發(fā)輸出應能夠針對設計和開發(fā)輸入進行驗證的方式提出，并應在發(fā)放前得到批準，輸出要求包括： A、 滿足設計和開發(fā)輸入的要求； 29 B、 給采購、生產(chǎn)和服務提供的信息； C、 包含或引用產(chǎn)品接收準則； D、 規(guī)定對產(chǎn)品的安全和正常使用所必須的產(chǎn)品特性。 監(jiān)視 應對設計和開發(fā)進行監(jiān)視，在設計、開發(fā)的各階段，必須采取 正確的方法，應用適當?shù)墓ぞ?，對質量風險、成本、提前期、關鍵路徑等進行測量和評價分析，并向管理者匯報， 30 作為管理評審的輸入內(nèi)容。 確認必須按顧客要求（包括項目時間進度表中所規(guī)定的時間和要求）完成，確認結果如有設計失效，應針對設計失效實施糾正和預防措施，要形成記錄以供借鑒。當合同中規(guī)定過程的更改必需在生產(chǎn)實施之前經(jīng)顧客批準時，應報請顧客批準；否則須經(jīng)廠長批準后實施。 A、 保各項采購的產(chǎn)品對產(chǎn)品實現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響符合規(guī)定的要求； B、 公司根據(jù)供方提供產(chǎn)品的能力評價和選擇供方；應制定選擇、評價和再評價的準則，評價結果及評價所引起的任何必要措施的記錄應予以保存； C、 所采購的產(chǎn)品包括所有影響到顧客要求的產(chǎn)品和服務，如分裝配、排序、分類、返工和校準服務； D、 當顧客指定供方時，公司將根據(jù)顧客的要求，向指定供方采購指定的物料； 31 公司采用顧客指定的供方，不免除 確保供方的零件、材料和服務質量的責任。除非有顧客特殊要求，否則，公司的供方應獲得由第三方認證機構認可的《 ISO9001： 20xx》認證。 采購信息 采購信息就表擬采購的產(chǎn)品，適當時包括： A、 產(chǎn)品、程序、過程和設備的批準要求； B、 人員資格要求及質量管理 體系的要求； C、 公司應確保所規(guī)定的采購要求能得到滿足后才與合格供方簽定有關質量、技術和供貨方面的協(xié)議。 進貨產(chǎn)品質量：公司應用以下一種或多種方法 來確保所有采購產(chǎn)品的質量： A、 進貨接收統(tǒng)計數(shù)據(jù)，并對其進行評價； B、 進貨檢驗或試驗，可根據(jù)產(chǎn)品重要程度決定抽樣比例或者全檢； C、 結合可接受的所交付產(chǎn)品質量記錄，對供方現(xiàn)場進行第二方或第三方評定或審核； 。當顧客需在供方貨源處驗證采購產(chǎn)品質量時，要在采購資料或合同上明確規(guī)定驗證安排及產(chǎn)品接收、放行規(guī)定。 顧客批準的貨源：若合同中有規(guī)定時（如顧客工程圖樣、規(guī)范）公司應從批準的供貨來源處采購產(chǎn)品、材料或服務。 法規(guī)符合性：確保公司所采購的各項物料，符合政府安全法規(guī)的規(guī)定；除符合本地的法規(guī)外，對各銷售地區(qū)的環(huán)保等安全法規(guī)的適應性也應加以考慮。過程設計和開發(fā)更改及采取的必要措施的評審結果必須記錄，并加以保存，詳見《更 改控制程序》。 產(chǎn)品批準過程：公司 按照《生產(chǎn)件批準程序》實施，以符合顧客認可的產(chǎn)品和過程；產(chǎn)品批準在生產(chǎn)過程驗證之后完成，產(chǎn)品和生產(chǎn)過程批準程序也同樣適用于供方?？赏ㄟ^試驗計算、樣件鑒定（全尺寸、性能、功能檢測）、試用、評審等來進行，以確保過程設計和開發(fā)輸出滿足輸入要求，并保存記錄。但在 APQP 設計和確定項目階段輸出應包括： A、產(chǎn)品初始過程流程圖； B、材料、外購件、外協(xié)件清單； C、產(chǎn)品特殊特性和規(guī)格； D、樣品試制計劃； E、樣件控制計劃； F、設備、工裝、量檢具要求； 生產(chǎn)過程設計輸出 本公司按 FMEA 方法要求控制生產(chǎn)過程設計輸出，以能夠對照過程設計輸入要求進行驗證和確認的方式來表達，應包括： A、 技術規(guī)范及圖紙； B、 制造過程流程圖和平面布置圖； C、 過程失效模式及后果分析（ PFMEA）； D、 控制計劃； E、 作業(yè)指導書； F、 過程 批準接收準則； G、 有關質量、可靠性、可維護性及測量性的數(shù)據(jù)； H、 防錯措施和結果； I、 產(chǎn)品或過程不合格的快速發(fā)現(xiàn)和反饋方法。 生產(chǎn)過程設計輸入：公司必須對過程設計輸入的要求進行確定、評審并形成文件，輸入要求包括： A、產(chǎn)品設計輸出的數(shù)據(jù)，如產(chǎn)品圖紙、顧客提供樣品測繪結果，技術規(guī)范；作業(yè)指導書，檢驗規(guī)程等； B、生產(chǎn)率、過程能力及目標成本； C、顧客的要求； D、以往的開發(fā)經(jīng)驗（或類似項目的開發(fā)經(jīng)驗）； E、制造過程設計防錯方法，如 PFMEA/控制計劃編制等。組織由技術、質量、生產(chǎn)、采購、市場部門人員參加的跨部門小組，并依照 APQP 手冊的各項相關規(guī)定，采用多方論證的方法，作好如下策劃工作： A、 確定合適的設計和開發(fā)的階段計劃； B、 確定適合每個設計和開發(fā)階段的評審、驗證和確認活動； C、 規(guī)定涉及策劃的每個人的職責和權限； D、 對參與設計和開發(fā)的不同小 組之間的接口進行管理，以確保有效的溝通并明確職責分工； E、 隨設計和開發(fā)的進展，再適當時，策劃的輸出應予以更新； F、 對顧客合同產(chǎn)品和正在開發(fā)的項目及有關產(chǎn)品信息予以保密； 橫向跨部門工作方式：公司采用橫向跨部門的工作方式來準備產(chǎn)品實現(xiàn)，包括： A、 特殊特性的識別、確定與監(jiān)控； B、 潛在失效模式及后果分析的編制和評審，包括降低風險所采取的措施； C、 控制計劃的編制和評審。 如有免除對產(chǎn)品相關要求的評審，必須得到顧客的授權與 批準； 生產(chǎn)可行性：公司對新產(chǎn)品開發(fā)進行可行性評審時，公司按《 APQP 作業(yè)指導書 》在可行性分析評價和小組可行性承諾中對其進行可行性評審，以了解在技術、成本和對社會影響的可行性；對特殊設計、材料、或生產(chǎn)制造方面是否具有可行性和充足的能力，包括風險分析等進行評審，并保留可行性評審記錄。 A、 經(jīng)授 權的產(chǎn)品、材料裝運時，應在包裝上作適當標識，當顧客要求時，附加的驗證有效性要求必須得到滿足； B、 任何影響顧客要求的產(chǎn)品和生產(chǎn)過程的更改，需要通知顧客并得到顧客的同意或認可。 質量計劃的擬訂 25 質量計劃擬訂應包括顧客要求及其技術規(guī)范的引用，在產(chǎn)品完成的適當階段，應定期進行驗證和評估。 應急計劃 為防止因各項突發(fā)事件影響而中斷正常生產(chǎn)，如供應中斷、勞動力短缺、停電、關鍵設備故障以及產(chǎn)品售后退回及其他非預期因素，公司須制定緊急應變計劃來處理各項突發(fā)事件，以保證在緊急情況下仍能正常為顧客提供產(chǎn)品，滿足顧客要求；具體見《應急措施管理 規(guī)定 》 。 對新進人員或調(diào)整崗位人員提供在職培訓，重視顧客的特殊要求，影響質量的人員必須清楚對有關不符合質量要求給顧客造成的后果；培訓適用于公司內(nèi)所有層次對質量有影響的員工（如統(tǒng)計技術的應用）。 公司確保產(chǎn)品設計人員有資格達到設計要求，具有能應用合適的工具和技術的能力（如：計算機輔助設計技術）。 職責 A、 總經(jīng)理負責提供質量體系所需的各項資源； B、 綜合部負責人力資源管理與員工培訓； C、 綜合部負責廠區(qū)工作環(huán)境，行政、后勤、保衛(wèi)工作的檢查督促； D、 生產(chǎn)部負責基礎設施（設備、工裝等）及車間工作環(huán)境的控制與管理； E、 生產(chǎn)車間負責對基礎設施（設備、工裝、監(jiān)測裝置）的正確使用與維護。 管理評審輸出 管理評審的輸出應包括以下有關的決策及措施，并對改進結果進行跟蹤、檢查、驗證，評審結果應予以記錄。詳見《不良質量成本管理程序》。管理評審發(fā)現(xiàn)、了解的情況與質量方針和質量目標中各項指標做比較，對質量管理體系改進的時機和變更需要進行評審。 顧客代表 公司任命 周繼雄 為公司顧客代表，在識別和確定特殊特性，確定質量目標、員 工資質、糾正和預防措施、產(chǎn)品設計與開發(fā)等活動過程中，從顧客的角度進行審核，確保顧客的要求得到滿足。 （ 12）財務部 A、 負責編制年度、季度資金周期計劃，加快資金周期速率； B、 及時編制會計報表，每月對財務、成本、經(jīng)濟活動進行分析，為董事會決策提供數(shù)據(jù)資料； C、 做好質量成本，尤其是不良成本的統(tǒng)計、分析與報告； D、 參與新項目評審中的財務評審內(nèi)容，向市場部提供本公司類似產(chǎn)品或工藝的成本數(shù)據(jù)； E、 行使三易公 司規(guī)定的其他職責和權限。 18 （ 9）生產(chǎn)部 A、 負責全廠生產(chǎn)能力的預測，負責編制年度生產(chǎn)計劃大綱，編制每月的月度生產(chǎn)計劃及周實施計劃； B、 負責及時調(diào)度全廠的各種資源共 享，組織和指揮全廠的生產(chǎn)工作，建立起完整的生產(chǎn)管理體系和管理制度，統(tǒng)一計劃、調(diào)度職能部門和車間按訂貨合同優(yōu)質、低耗、均衡完成生產(chǎn)任務。 （ 5）管理者代表 A、按 《 ISO/TS16949： 20xx 技術規(guī)范》的要求建立、實施和維護質量管理體系； B、負責向總經(jīng)理報告質量管理體系的運行狀況和改進需求； C、負責公司質量管理體系有關事宜與外部各方的聯(lián)絡工作； D、負責對全體員工“顧客要求”意識的宣傳教育； E、組織展開內(nèi)部質量審核； F、負責持續(xù)改進的策劃和實施； G、負責糾正與預防措施的組織實施。 （ 1）總經(jīng)理 A、貫徹執(zhí)行國家及企業(yè)所在地方政府頒布的方針、政策、法律、法規(guī)； B、執(zhí)行董事會決議、主持公司全面工作，保證經(jīng)營目標實現(xiàn)，滿 足顧客需求； C、批準頒布《質量手冊》、質量方針，制定年經(jīng)營計劃，主持召開管理評審會議，確保為全體員工傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性等管理承諾兌現(xiàn)； D、提名副總經(jīng)理人選并經(jīng)董事會批準，任免管代、顧客代表和中層以上領導干部； E、確保管理職責中以顧客為中心的各項要求實施到位，并提供必要的資源； F、負責審批年度財務預、決算報表，降低消耗，增加效益； （ 2）管理副總經(jīng)理 A、協(xié)助總經(jīng)理工作，總經(jīng)理不在時主持公司全面工作，行使總經(jīng)理職責和權限； B、分管 財務部、采購部、綜合部。手冊對質量體系的適用范圍、部門及其人員職責、實施要領以及各相關文件和手冊的制定、批準、發(fā)布和修改都作出了規(guī)定； D、程序文件依據(jù)質量手冊和過程的規(guī)定，規(guī)范了質量體系的每個要素的職責、權限及每個過程的途徑和方法，并對超出《 ISO/TS16949： 20xx 技術規(guī)范》的顧客特殊要求予以確定； E、作業(yè)指導書是根據(jù)程序文件要求，對各項作業(yè)活動規(guī)定的詳細說明和具體工作與操作要求； F、質量記錄是根據(jù)程序文件或作業(yè)指導書等需要而設計，以便記錄各項體系要求的執(zhí)行結果； G、在對質量管理體系的變更進行策劃和實施時 ，應保持質量管理體系的完整性。 根據(jù)質量方針、質量目標 ，以公司長遠發(fā)展方針和發(fā)展戰(zhàn)略及顧客的期望和要求來確定公司的中、長期經(jīng)營項目、經(jīng)營目標和年度經(jīng)營項目、經(jīng)營目標；公司通過經(jīng)營項目、經(jīng)營目標的實現(xiàn)來滿足顧客要求。 （ 2）產(chǎn)品出廠合格率≥ 100%。詳見《質量目標分解與考核辦法》。公司市場部和公司的各有關部門應努力調(diào)查、搜集、研究顧客的要求與期望，并及時反饋回公司后轉化為公司的要求；使顧客的要求與期望得到確定和滿足，努力提高顧客的滿意度；促進企業(yè)的持續(xù)發(fā)展。 范圍 適用于公司各項質量管理活動的策劃、開展和實施。 記錄控制 公司各部門依據(jù)《質量記錄控制程序》對質量記錄的標識、儲存、保管、檢索、保存期限和處置予以控制。 質量手冊 見 3 編制目的、適用范圍和管理。 實施糾正和預防措施，以完成質量目標并持續(xù)改進質量管理體系過程。 確定質量管理體系所需的這些過程順序和相互作用。 范圍 本公司所生產(chǎn)的產(chǎn)品涉及到質量管理體系的所有部門和相關人員以及各項工作均適