【正文】 時(shí)間規(guī)范：每月 26日 執(zhí)行結(jié)果：各部門副主任明確月度工作指標(biāo)任務(wù) 招就辦副主任：制訂月度市場招生方案（事件） 制訂月度就業(yè)方案（事件） 教研室副主任：制訂月度教學(xué)方案（事件） 時(shí)間規(guī)范：月度主任辦公會(huì)前 2天完成 執(zhí)行結(jié)果：完成月度辦公室 \個(gè)人工作計(jì)劃并提交給主任 不通過 主任：審批月度市場招生方案（事件） 審批月度教學(xué)方案（事件） 審批月度就業(yè)方案（事件） 時(shí)間規(guī)范：月度主任辦公會(huì)前 1天完成 執(zhí)行結(jié)果：審批完成各辦公室月度計(jì)劃明確工作目標(biāo) 及重點(diǎn) 主任：召開月度主任辦公會(huì)（事件） 各辦公室副主任：參加主任辦公會(huì)（事件） 時(shí)間規(guī)范：月度最后 2天，具體時(shí)間根據(jù)會(huì)議通過 執(zhí)行結(jié)果： 形成會(huì)議決議 各辦公室統(tǒng)一思想，明確工作重點(diǎn) 會(huì)議記錄人：下發(fā)會(huì)議記錄 規(guī)范 1：內(nèi)容完整、決議記錄清晰、明確 規(guī)范 2：以郵件的形式下發(fā)所有參會(huì)人 時(shí)間規(guī)范：會(huì)后 1個(gè)工作日內(nèi) 執(zhí)行結(jié)果：所有參會(huì)人收到月度主任辦公會(huì)會(huì)議記錄 不通過 通過 評(píng)選優(yōu)秀老師流程 ? 涉及崗位 ： 主任、各辦公室副主任 ? 打開條件 ：每年 12月 10日 主任：召開下達(dá)評(píng)優(yōu)指令會(huì) 規(guī)則 1：參會(huì)人員為各辦公室副主任 規(guī)則 2：傳達(dá)評(píng)優(yōu)的名額、標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)選方式、獎(jiǎng)勵(lì)設(shè)置、上報(bào)時(shí)間 規(guī)則 3：評(píng)選要公平公正 時(shí)間規(guī)范： 12月 10日 執(zhí)行結(jié)果：辦公室副主任明確評(píng)優(yōu)的標(biāo)準(zhǔn)及名額限制 各辦公室副主任：組織評(píng)選優(yōu)秀老師 規(guī)則 1：按照主任下達(dá)的評(píng)選規(guī)則進(jìn)行評(píng)選 規(guī)則 2：評(píng)選中遇到問題和主任進(jìn)行溝通 規(guī)范 3：提供相關(guān)的評(píng)選需要的材料 時(shí)間規(guī)范：一周時(shí)間內(nèi) 執(zhí)行結(jié)果：提交優(yōu)秀老師名單及業(yè)績。表現(xiàn)說明 主任審核 執(zhí)行結(jié)果：通知各辦公室副主任審核結(jié)果 人事行政老師：發(fā)布評(píng)優(yōu)結(jié)果 規(guī)則 1：以郵件的形式發(fā)送全體老師 規(guī)則 2：在宣傳欄張貼海報(bào)以公示 規(guī)范 3：按主任要求實(shí)施獎(jiǎng)勵(lì) 時(shí)間規(guī)范：按主任傳達(dá)時(shí)間 執(zhí)行結(jié)果 1：向全體公示優(yōu)秀老師 執(zhí)行結(jié)果 2：按慣例規(guī)定存檔 不同意 同意 處理學(xué)生投訴流程 ? 涉及崗位 ： 主任、各辦公室副主任 ? 打開條件 ：收到學(xué)生投訴 接收人：分類學(xué)生投訴 規(guī)范 1：招生就業(yè)類轉(zhuǎn)發(fā)給招就辦副主任 規(guī)范 2：教學(xué)管理類轉(zhuǎn)發(fā)給教研室副主任 時(shí)間規(guī)范： 1個(gè)工作日 執(zhí)行結(jié)果：確定辦公室副主任已收到投訴處理 主任： 總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn) 繼續(xù)處理投訴 a) 處理老師 \學(xué)生投訴（事件 19） b) 處理老師 \學(xué)生投訴（事件 20） 時(shí)間規(guī)范： 1個(gè)工作日 執(zhí)行結(jié)果 1：組織制訂措施以防同樣的問題再次出現(xiàn)，必要時(shí)處罰相關(guān)責(zé)任人 執(zhí)行結(jié)果 2：投訴問題解決，發(fā)送處理結(jié)果給主任、投訴接收人 主任： 組織總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn) 處理投訴：處理老師 \學(xué)生重要、緊急投訴（事件 29） 接收人：將處理結(jié)果反饋學(xué)生 時(shí)間規(guī)范： 1個(gè)工作日 執(zhí)行結(jié)果 1：組織制訂措施以防同樣的問題再次出現(xiàn) 執(zhí)行結(jié)果 2：必要時(shí)處罰相關(guān)責(zé)任人 招就辦副主任：處理招生投訴（事件）處理對(duì)就業(yè)推薦工作的投訴（事件） 教研室副主任：處理學(xué)生對(duì)講師授課的投訴（事件 24\事件 17） 時(shí)間規(guī)范： 1個(gè)工作日 執(zhí)行結(jié)果：投訴問題解決，發(fā)送處理結(jié)果給主任、投訴接收人 執(zhí)行結(jié)果 2：投訴問題未解決發(fā)送處理進(jìn)度給主任 無 有 招生費(fèi)用對(duì)外付款流程 ? 涉及崗位 ： 招生老師、媒體宣傳老師、招就辦副主任、會(huì)計(jì)、主任、出納 ? 打開條件 ： 對(duì)外付款時(shí) —招生類費(fèi)用付款（廣告費(fèi)用、市場活動(dòng)費(fèi)用、兼職人員費(fèi)用、宣傳資料制作費(fèi)用） 招生費(fèi)用申請(qǐng)人員：填寫 《 付款申請(qǐng)單 》 申請(qǐng)報(bào)銷招生宣傳費(fèi)用 規(guī)范 1：招生老師“負(fù)責(zé)申請(qǐng)報(bào)銷招生活動(dòng)宣傳費(fèi)用” 規(guī)范 2：媒體宣傳老師“負(fù)責(zé)申請(qǐng)報(bào)銷媒體宣傳費(fèi)用” 執(zhí)行結(jié)果：填寫 《 付款申請(qǐng)單 》 并提交給招就辦副主任審核 招就辦副主任：審核招生老師、宣傳老師提交的付款申請(qǐng)單 規(guī)范 1：審核付款內(nèi)容的真實(shí)性、必要性 時(shí)間規(guī)范：收到申請(qǐng)的 1個(gè)工作日內(nèi) 執(zhí)行結(jié)果：付款內(nèi)容真實(shí)合理，如同意，簽字后轉(zhuǎn)交會(huì)計(jì) 會(huì)計(jì)：審核付款申請(qǐng)單（事件 3） 規(guī)范：付款內(nèi)容是否超預(yù)算 時(shí)間規(guī)范：收到申請(qǐng)的 1個(gè)工作日內(nèi) 執(zhí)行結(jié)果：簽字確認(rèn)，提交主任 通過 不通過 不通過 通過 出納：以支票方式對(duì)外付款（事件 5） 以匯款方式對(duì)外付款（事件 5） （廣告、印刷費(fèi)用） 以及日常費(fèi)用現(xiàn)金支出（事件 1） （支付兼職人員費(fèi)用） 時(shí)間規(guī)范：收到付款申請(qǐng)單的當(dāng)日，支付費(fèi)用，憑單轉(zhuǎn)會(huì)計(jì) 會(huì)計(jì)：制作會(huì)計(jì)憑證，登記帳簿（事件 7） 規(guī)范：月底整理好憑單，轉(zhuǎn)出納 執(zhí)行結(jié)果：出納收到整理好的記賬憑證 主任：審批招生費(fèi)用 《 付款申請(qǐng)單 》 規(guī)范：付款內(nèi)容合理符合預(yù)算，對(duì)超支的付款內(nèi)容不得簽字 時(shí)間規(guī)范：收到申請(qǐng)的 1個(gè)工作日內(nèi) 執(zhí)行結(jié)果：簽字確認(rèn)，超出預(yù)算內(nèi)容，不予同意 不通過 通過 固定資產(chǎn)盤點(diǎn)流程 ? 涉及崗位 ： 會(huì)計(jì)、人事行政老師、主任 ? 打開條件 ： 每季度最后一個(gè)月的 20日 會(huì)計(jì)：發(fā)盤點(diǎn)通知（事件 13） 規(guī)范 1：以電子郵件形式發(fā)送 規(guī)范 2：盤點(diǎn)人為人事行政專員和主任指定人 時(shí)間規(guī)范：每季度末最后一個(gè)月的 20日 執(zhí)行結(jié)果：確認(rèn)對(duì)方收到固定資產(chǎn)盤點(diǎn)通知 會(huì)計(jì)：盤點(diǎn)資產(chǎn)（事件 13） 規(guī)范：收到主任、盤點(diǎn)人、人事行政專員簽字的資產(chǎn)盤點(diǎn)表并與賬面資產(chǎn)核對(duì) 執(zhí)行結(jié)果：固定資產(chǎn)與賬面數(shù)量相符，及時(shí)了解固定資產(chǎn)使用狀態(tài) 主任：審批、簽字確認(rèn) 規(guī)范：了解資產(chǎn)情況，使用狀態(tài)，在資產(chǎn)盤點(diǎn)表上簽字確認(rèn) 時(shí)間規(guī)范：當(dāng)天 執(zhí)行結(jié)果：簽字后的資產(chǎn)盤點(diǎn)表交給會(huì)計(jì) 人事行政專員：固定資產(chǎn) \家具盤點(diǎn) 規(guī)范：人事行政專員和主任指定人，實(shí)地逐一盤點(diǎn)，盤點(diǎn)后填寫 《 資產(chǎn)盤點(diǎn)表 》 ，盤點(diǎn)人、人事行政專員分別簽字 時(shí)間規(guī)范：規(guī)定時(shí)間內(nèi) 執(zhí)行結(jié)果：更新固定資產(chǎn)臺(tái)賬，提交書面的資產(chǎn)盤點(diǎn)表給主任簽字確認(rèn) 不通過 通過 個(gè)人費(fèi)用報(bào)銷流程 ? 涉及崗位 ： 會(huì)計(jì)、主任、出納 ? 打開條件 ：老師因公發(fā)生個(gè)人費(fèi)用，申請(qǐng)報(bào)銷 報(bào)銷人：填寫 《 差旅費(fèi)用報(bào)銷單 》 \《 零星費(fèi)用報(bào)銷單 》 規(guī)范：符合財(cái)務(wù)報(bào)銷規(guī)定 執(zhí)行結(jié)果： 《 差旅費(fèi)用報(bào)銷單 》 \《 零星費(fèi)用報(bào)銷單 》 提交給辦公室副主任審核 辦公室副主任：審核個(gè)人報(bào)銷單 規(guī)范：審核費(fèi)用發(fā)生的真實(shí)性、必要性，審核后簽字 時(shí)間規(guī)范： 1個(gè)工作日內(nèi) 執(zhí)行結(jié)果： 《 差旅費(fèi)用報(bào)銷單 》 \《 零星費(fèi)用報(bào)銷單 》 簽字確認(rèn)，轉(zhuǎn)給會(huì)計(jì)審核 會(huì)計(jì)：審核員工報(bào)銷單（事件 2） 規(guī)范：審核報(bào)銷內(nèi)容是否符合財(cái)務(wù)預(yù)算、財(cái)務(wù)規(guī)定 時(shí)間規(guī)范：收到單據(jù)的 1個(gè)工作日內(nèi) 執(zhí)行結(jié)果：簽字確認(rèn)，報(bào)銷單提交主任 超過預(yù)算內(nèi)容不得簽字 不通過 不通過 通過 通過 主任：審批報(bào)銷單 規(guī)范：審批內(nèi)容合理，符合預(yù)算，了解費(fèi)用發(fā)生情況；不符