【正文】 表現(xiàn)說明 主任審核 執(zhí)行結(jié)果：通知各辦公室副主任審核結(jié)果 人事行政老師：發(fā)布評優(yōu)結(jié)果 規(guī)則 1：以郵件的形式發(fā)送全體老師 規(guī)則 2：在宣傳欄張貼海報以公示 規(guī)范 3：按主任要求實施獎勵 時間規(guī)范：按主任傳達時間 執(zhí)行結(jié)果 1：向全體公示優(yōu)秀老師 執(zhí)行結(jié)果 2：按慣例規(guī)定存檔 不同意 同意 處理學(xué)生投訴流程 ? 涉及崗位 ： 主任、各辦公室副主任 ? 打開條件 ：收到學(xué)生投訴 接收人：分類學(xué)生投訴 規(guī)范 1：招生就業(yè)類轉(zhuǎn)發(fā)給招就辦副主任 規(guī)范 2：教學(xué)管理類轉(zhuǎn)發(fā)給教研室副主任 時間規(guī)范： 1個工作日 執(zhí)行結(jié)果：確定辦公室副主任已收到投訴處理 主任： 總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn) 繼續(xù)處理投訴 a) 處理老師 \學(xué)生投訴（事件 19） b) 處理老師 \學(xué)生投訴（事件 20） 時間規(guī)范： 1個工作日 執(zhí)行結(jié)果 1：組織制訂措施以防同樣的問題再次出現(xiàn)，必要時處罰相關(guān)責(zé)任人 執(zhí)行結(jié)果 2：投訴問題解決，發(fā)送處理結(jié)果給主任、投訴接收人 主任： 組織總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn) 處理投訴：處理老師 \學(xué)生重要、緊急投訴（事件 29） 接收人：將處理結(jié)果反饋學(xué)生 時間規(guī)范： 1個工作日 執(zhí)行結(jié)果 1：組織制訂措施以防同樣的問題再次出現(xiàn) 執(zhí)行結(jié)果 2：必要時處罰相關(guān)責(zé)任人 招就辦副主任：處理招生投訴（事件）處理對就業(yè)推薦工作的投訴（事件） 教研室副主任：處理學(xué)生對講師授課的投訴（事件 24\事件 17） 時間規(guī)范： 1個工作日 執(zhí)行結(jié)果：投訴問題解決，發(fā)送處理結(jié)果給主任、投訴接收人 執(zhí)行結(jié)果 2：投訴問題未解決發(fā)送處理進度給主任 無 有 招生費用對外付款流程 ? 涉及崗位 ： 招生老師、媒體宣傳老師、招就辦副主任、會計、主任、出納 ? 打開條件 ： 對外付款時 —招生類費用付款（廣告費用、市場活動費用、兼職人員費用、宣傳資料制作費用） 招生費用申請人員：填寫 《 付款申請單 》 申請報銷招生宣傳費用 規(guī)范 1：招生老師“負責(zé)申請報銷招生活動宣傳費用” 規(guī)范 2：媒體宣傳老師“負責(zé)申請報銷媒體宣傳費用” 執(zhí)行結(jié)果：填寫 《 付款申請單 》 并提交給招就辦副主任審核 招就辦副主任：審核招生老師、宣傳老師提交的付款申請單 規(guī)范 1：審核付款內(nèi)容的真實性、必要性 時間規(guī)范：收到申請的 1個工作日內(nèi) 執(zhí)行結(jié)果：付款內(nèi)容真實合理，如同意，簽字后轉(zhuǎn)交會計 會計：審核付款申請單（事件 3） 規(guī)范：付款內(nèi)容是否超預(yù)算 時間規(guī)范：收到申請的 1個工作日內(nèi) 執(zhí)行結(jié)果：簽字確認(rèn)，提交主任 通過 不通過 不通過 通過 出納：以支票方式對外付款（事件 5） 以匯款方式對外付款（事件 5） （廣告、印刷費用） 以及日常費用現(xiàn)金支出（事件 1） （支付兼職人員費用） 時間規(guī)范：收到付款申請單的當(dāng)日，支付費用，憑單轉(zhuǎn)會計 會計：制作會計憑證，登記帳簿（事件 7） 規(guī)范：月底整理好憑單，轉(zhuǎn)出納 執(zhí)行結(jié)果：出納收到整理好的記賬憑證 主任：審批招生費用 《 付款申請單 》 規(guī)范：付款內(nèi)容合理符合預(yù)算，對超支的付款內(nèi)容不得簽字 時間規(guī)范：收到申請的 1個工作日內(nèi) 執(zhí)行結(jié)果：簽字確認(rèn)，超出預(yù)算內(nèi)容，不予同意 不通過 通過 固定資產(chǎn)盤點流程 ? 涉及崗位 ： 會計、人事行政老師、主任 ? 打開條件 ： 每季度最后一個月的 20日 會計：發(fā)盤點通知（事件 13） 規(guī)范 1：以電子郵件形式發(fā)送 規(guī)范 2：盤點人為人事行政專員和主任指定人 時間規(guī)范：每季度末最后一個月的 20日 執(zhí)行結(jié)果：確認(rèn)對方收到固定資產(chǎn)盤點通知 會計：盤點資產(chǎn)（事件 13） 規(guī)范：收到主任、盤點人、人事行政專員簽字的資產(chǎn)盤點表并與賬面資產(chǎn)核對 執(zhí)行結(jié)果：固定資產(chǎn)與賬面數(shù)量相符，及時了解固定資產(chǎn)使用狀態(tài) 主任：審批、簽字確認(rèn) 規(guī)范：了解資產(chǎn)情況，使用狀態(tài)，在資產(chǎn)盤點表上簽字確認(rèn) 時間規(guī)范：當(dāng)天 執(zhí)行結(jié)果：簽字后的資產(chǎn)盤點表交給會計 人事行政專員：固定資產(chǎn) \家具盤點 規(guī)范：人事行政專員和主任指定人，實地逐一盤點，盤點后填寫 《 資產(chǎn)盤點表 》 ，盤點人、人事行政專員分別簽字 時間規(guī)范：規(guī)定時間內(nèi) 執(zhí)行結(jié)果：更新固定資產(chǎn)臺賬，提交書面的資產(chǎn)盤點表給主任簽字確認(rèn) 不通過 通過 個人費用報銷流程 ? 涉及崗位 ： 會計、主任、出納 ? 打開條件 ：老師因公發(fā)生個人費用，申請報銷 報銷人：填寫 《 差旅費用報銷單 》 \《 零星費用報銷單 》 規(guī)范：符合財務(wù)報銷規(guī)定 執(zhí)行結(jié)果： 《 差旅費用報銷單 》 \《 零星費用報銷單 》 提交給辦公室副主任審核 辦公室副主任：審核個人報銷單 規(guī)范：審核費用發(fā)生的真實性、必要性，審核后簽字 時間規(guī)范： 1個工作日內(nèi) 執(zhí)行結(jié)果： 《 差旅費用報銷單 》 \《 零星費用報銷單 》 簽字確認(rèn)，轉(zhuǎn)給會計審核 會計：審核員工報銷單（事件 2） 規(guī)范：審核報銷內(nèi)容是否符合財務(wù)預(yù)算、財務(wù)規(guī)定 時間規(guī)范：收到單據(jù)的 1個工作日內(nèi) 執(zhí)行結(jié)果：簽字確認(rèn)，報銷單提交主任 超過預(yù)算內(nèi)容不得簽字 不通過 不通過 通過 通過 主任：審批報銷單 規(guī)范：審批內(nèi)容合理，符合預(yù)算，了解費用發(fā)生情況；不符 合預(yù)算的報銷內(nèi)容不得簽字 時間規(guī)范：收到單據(jù) 1個工作日內(nèi) 執(zhí)行結(jié)果：報銷單簽字確認(rèn)，給出納付款 出納：支付老師個人報銷款（事件 2） 時間規(guī)范：收到主任、會計、辦公室副主任簽字的報銷單，每個工作日 17:00前 支付報銷款，領(lǐng)款人簽字，報銷單轉(zhuǎn)會計 執(zhí)行結(jié)果：支付報銷款，收到報銷款 會計：制作會計憑證，登記賬簿（事件 7） 執(zhí)行結(jié)果：出納收到整理好的記賬憑證 過通 不過通 招就辦月度總結(jié)、計劃會流程 ? 涉及崗位 ： 主任、招就辦副主任、媒體宣傳老師、招生老師、咨詢師、人事行政老師（兼招就辦助理） ? 打開條件 ：每月 22日或月底前根據(jù)主任下達時間 主任：下達月度招就辦工作指標(biāo)（事件） 時間規(guī)范：每月月底根據(jù)主任下達時間 執(zhí)行結(jié)果：下達月度工作重點、下達月度 G1招生任務(wù)和招生費用、其他招生數(shù)據(jù)指標(biāo) 招就辦副主任：確定月度工作重點（事件） 規(guī)范 1：分析歷史數(shù)據(jù) 規(guī)范 2：了解本月市場狀況及競爭對手市場情況 規(guī)范 3：確定本月工作重點、分配工作 時間規(guī)范：收到月度工作重點、月度 G1指標(biāo)、其他招生數(shù)據(jù)指標(biāo) 1日內(nèi) 執(zhí)行結(jié)果：確定工作重點、市場費用、招生數(shù)據(jù)指標(biāo)，下發(fā)給招就辦老師 媒體宣傳老師：制訂月度媒體宣傳計劃（事件） 招生老師：制訂 《 月度市場招生計劃 \監(jiān)測表 》 （事件） 時間規(guī)范：根據(jù)主任下達時間 執(zhí)行結(jié)果 1：制訂月度區(qū)域市場招生方案，并上報給招就辦副主任 執(zhí)行結(jié)果 2：制訂月度媒體宣傳方案，并上報給招就辦副主任 招就辦主任：制訂 《 月度市場招生總結(jié)計劃 》 （事件 3） 規(guī)范 1：審核媒體宣傳老師提交的 《 月度媒體宣傳計劃 》 規(guī)范 2：審核招生老師提交的 《 月度區(qū)域市場招生計劃 》 規(guī)范 3：制定 《 月度市場招生總結(jié)計劃 》 ，并形成月度招生方案 時間規(guī)范：根據(jù)主任下達時間 執(zhí)行結(jié)果：講審核過的月度市場招生方案報送主任 不同意 不同意 同