【正文】 表現(xiàn)說明 主任審核 執(zhí)行結(jié)果：通知各辦公室副主任審核結(jié)果 人事行政老師：發(fā)布評(píng)優(yōu)結(jié)果 規(guī)則 1：以郵件的形式發(fā)送全體老師 規(guī)則 2：在宣傳欄張貼海報(bào)以公示 規(guī)范 3：按主任要求實(shí)施獎(jiǎng)勵(lì) 時(shí)間規(guī)范：按主任傳達(dá)時(shí)間 執(zhí)行結(jié)果 1：向全體公示優(yōu)秀老師 執(zhí)行結(jié)果 2：按慣例規(guī)定存檔 不同意 同意 處理學(xué)生投訴流程 ? 涉及崗位 ： 主任、各辦公室副主任 ? 打開條件 ：收到學(xué)生投訴 接收人：分類學(xué)生投訴 規(guī)范 1：招生就業(yè)類轉(zhuǎn)發(fā)給招就辦副主任 規(guī)范 2：教學(xué)管理類轉(zhuǎn)發(fā)給教研室副主任 時(shí)間規(guī)范： 1個(gè)工作日 執(zhí)行結(jié)果：確定辦公室副主任已收到投訴處理 主任： 總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn) 繼續(xù)處理投訴 a) 處理老師 \學(xué)生投訴（事件 19） b) 處理老師 \學(xué)生投訴（事件 20） 時(shí)間規(guī)范： 1個(gè)工作日 執(zhí)行結(jié)果 1：組織制訂措施以防同樣的問題再次出現(xiàn)，必要時(shí)處罰相關(guān)責(zé)任人 執(zhí)行結(jié)果 2：投訴問題解決，發(fā)送處理結(jié)果給主任、投訴接收人 主任： 組織總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn) 處理投訴：處理老師 \學(xué)生重要、緊急投訴（事件 29） 接收人：將處理結(jié)果反饋學(xué)生 時(shí)間規(guī)范： 1個(gè)工作日 執(zhí)行結(jié)果 1：組織制訂措施以防同樣的問題再次出現(xiàn) 執(zhí)行結(jié)果 2：必要時(shí)處罰相關(guān)責(zé)任人 招就辦副主任：處理招生投訴（事件）處理對(duì)就業(yè)推薦工作的投訴（事件） 教研室副主任：處理學(xué)生對(duì)講師授課的投訴（事件 24\事件 17） 時(shí)間規(guī)范： 1個(gè)工作日 執(zhí)行結(jié)果：投訴問題解決，發(fā)送處理結(jié)果給主任、投訴接收人 執(zhí)行結(jié)果 2：投訴問題未解決發(fā)送處理進(jìn)度給主任 無 有 招生費(fèi)用對(duì)外付款流程 ? 涉及崗位 ： 招生老師、媒體宣傳老師、招就辦副主任、會(huì)計(jì)、主任、出納 ? 打開條件 ： 對(duì)外付款時(shí) —招生類費(fèi)用付款（廣告費(fèi)用、市場(chǎng)活動(dòng)費(fèi)用、兼職人員費(fèi)用、宣傳資料制作費(fèi)用） 招生費(fèi)用申請(qǐng)人員：填寫 《 付款申請(qǐng)單 》 申請(qǐng)報(bào)銷招生宣傳費(fèi)用 規(guī)范 1：招生老師“負(fù)責(zé)申請(qǐng)報(bào)銷招生活動(dòng)宣傳費(fèi)用” 規(guī)范 2：媒體宣傳老師“負(fù)責(zé)申請(qǐng)報(bào)銷媒體宣傳費(fèi)用” 執(zhí)行結(jié)果：填寫 《 付款申請(qǐng)單 》 并提交給招就辦副主任審核 招就辦副主任：審核招生老師、宣傳老師提交的付款申請(qǐng)單 規(guī)范 1：審核付款內(nèi)容的真實(shí)性、必要性 時(shí)間規(guī)范：收到申請(qǐng)的 1個(gè)工作日內(nèi) 執(zhí)行結(jié)果：付款內(nèi)容真實(shí)合理，如同意，簽字后轉(zhuǎn)交會(huì)計(jì) 會(huì)計(jì)：審核付款申請(qǐng)單（事件 3） 規(guī)范：付款內(nèi)容是否超預(yù)算 時(shí)間規(guī)范：收到申請(qǐng)的 1個(gè)工作日內(nèi) 執(zhí)行結(jié)果：簽字確認(rèn)，提交主任 通過 不通過 不通過 通過 出納：以支票方式對(duì)外付款（事件 5） 以匯款方式對(duì)外付款（事件 5） （廣告、印刷費(fèi)用） 以及日常費(fèi)用現(xiàn)金支出（事件 1） （支付兼職人員費(fèi)用） 時(shí)間規(guī)范：收到付款申請(qǐng)單的當(dāng)日，支付費(fèi)用，憑單轉(zhuǎn)會(huì)計(jì) 會(huì)計(jì)：制作會(huì)計(jì)憑證，登記帳簿（事件 7） 規(guī)范：月底整理好憑單，轉(zhuǎn)出納 執(zhí)行結(jié)果：出納收到整理好的記賬憑證 主任：審批招生費(fèi)用 《 付款申請(qǐng)單 》 規(guī)范：付款內(nèi)容合理符合預(yù)算，對(duì)超支的付款內(nèi)容不得簽字 時(shí)間規(guī)范：收到申請(qǐng)的 1個(gè)工作日內(nèi) 執(zhí)行結(jié)果：簽字確認(rèn)，超出預(yù)算內(nèi)容，不予同意 不通過 通過 固定資產(chǎn)盤點(diǎn)流程 ? 涉及崗位 ： 會(huì)計(jì)、人事行政老師、主任 ? 打開條件 ： 每季度最后一個(gè)月的 20日 會(huì)計(jì)：發(fā)盤點(diǎn)通知（事件 13） 規(guī)范 1：以電子郵件形式發(fā)送 規(guī)范 2：盤點(diǎn)人為人事行政專員和主任指定人 時(shí)間規(guī)范：每季度末最后一個(gè)月的 20日 執(zhí)行結(jié)果：確認(rèn)對(duì)方收到固定資產(chǎn)盤點(diǎn)通知 會(huì)計(jì)：盤點(diǎn)資產(chǎn)（事件 13） 規(guī)范：收到主任、盤點(diǎn)人、人事行政專員簽字的資產(chǎn)盤點(diǎn)表并與賬面資產(chǎn)核對(duì) 執(zhí)行結(jié)果：固定資產(chǎn)與賬面數(shù)量相符，及時(shí)了解固定資產(chǎn)使用狀態(tài) 主任：審批、簽字確認(rèn) 規(guī)范：了解資產(chǎn)情況，使用狀態(tài)，在資產(chǎn)盤點(diǎn)表上簽字確認(rèn) 時(shí)間規(guī)范：當(dāng)天 執(zhí)行結(jié)果：簽字后的資產(chǎn)盤點(diǎn)表交給會(huì)計(jì) 人事行政專員：固定資產(chǎn) \家具盤點(diǎn) 規(guī)范：人事行政專員和主任指定人，實(shí)地逐一盤點(diǎn)，盤點(diǎn)后填寫 《 資產(chǎn)盤點(diǎn)表 》 ，盤點(diǎn)人、人事行政專員分別簽字 時(shí)間規(guī)范：規(guī)定時(shí)間內(nèi) 執(zhí)行結(jié)果：更新固定資產(chǎn)臺(tái)賬，提交書面的資產(chǎn)盤點(diǎn)表給主任簽字確認(rèn) 不通過 通過 個(gè)人費(fèi)用報(bào)銷流程 ? 涉及崗位 ： 會(huì)計(jì)、主任、出納 ? 打開條件 ：老師因公發(fā)生個(gè)人費(fèi)用，申請(qǐng)報(bào)銷 報(bào)銷人：填寫 《 差旅費(fèi)用報(bào)銷單 》 \《 零星費(fèi)用報(bào)銷單 》 規(guī)范：符合財(cái)務(wù)報(bào)銷規(guī)定 執(zhí)行結(jié)果： 《 差旅費(fèi)用報(bào)銷單 》 \《 零星費(fèi)用報(bào)銷單 》 提交給辦公室副主任審核 辦公室副主任：審核個(gè)人報(bào)銷單 規(guī)范：審核費(fèi)用發(fā)生的真實(shí)性、必要性，審核后簽字 時(shí)間規(guī)范： 1個(gè)工作日內(nèi) 執(zhí)行結(jié)果： 《 差旅費(fèi)用報(bào)銷單 》 \《 零星費(fèi)用報(bào)銷單 》 簽字確認(rèn)，轉(zhuǎn)給會(huì)計(jì)審核 會(huì)計(jì)：審核員工報(bào)銷單（事件 2） 規(guī)范：審核報(bào)銷內(nèi)容是否符合財(cái)務(wù)預(yù)算、財(cái)務(wù)規(guī)定 時(shí)間規(guī)范：收到單據(jù)的 1個(gè)工作日內(nèi) 執(zhí)行結(jié)果：簽字確認(rèn)，報(bào)銷單提交主任 超過預(yù)算內(nèi)容不得簽字 不通過 不通過 通過 通過 主任：審批報(bào)銷單 規(guī)范：審批內(nèi)容合理，符合預(yù)算，了解費(fèi)用發(fā)生情況；不符 合預(yù)算的報(bào)銷內(nèi)容不得簽字 時(shí)間規(guī)范：收到單據(jù) 1個(gè)工作日內(nèi) 執(zhí)行結(jié)果：報(bào)銷單簽字確認(rèn)，給出納付款 出納：支付老師個(gè)人報(bào)銷款（事件 2） 時(shí)間規(guī)范：收到主任、會(huì)計(jì)、辦公室副主任簽字的報(bào)銷單，每個(gè)工作日 17:00前 支付報(bào)銷款，領(lǐng)款人簽字，報(bào)銷單轉(zhuǎn)會(huì)計(jì) 執(zhí)行結(jié)果：支付報(bào)銷款，收到報(bào)銷款 會(huì)計(jì)：制作會(huì)計(jì)憑證，登記賬簿（事件 7） 執(zhí)行結(jié)果：出納收到整理好的記賬憑證 過通 不過通 招就辦月度總結(jié)、計(jì)劃會(huì)流程 ? 涉及崗位 ： 主任、招就辦副主任、媒體宣傳老師、招生老師、咨詢師、人事行政老師（兼招就辦助理） ? 打開條件 ：每月 22日或月底前根據(jù)主任下達(dá)時(shí)間 主任：下達(dá)月度招就辦工作指標(biāo)（事件） 時(shí)間規(guī)范：每月月底根據(jù)主任下達(dá)時(shí)間 執(zhí)行結(jié)果：下達(dá)月度工作重點(diǎn)、下達(dá)月度 G1招生任務(wù)和招生費(fèi)用、其他招生數(shù)據(jù)指標(biāo) 招就辦副主任：確定月度工作重點(diǎn)（事件） 規(guī)范 1：分析歷史數(shù)據(jù) 規(guī)范 2：了解本月市場(chǎng)狀況及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手市場(chǎng)情況 規(guī)范 3：確定本月工作重點(diǎn)、分配工作 時(shí)間規(guī)范：收到月度工作重點(diǎn)、月度 G1指標(biāo)、其他招生數(shù)據(jù)指標(biāo) 1日內(nèi) 執(zhí)行結(jié)果：確定工作重點(diǎn)、市場(chǎng)費(fèi)用、招生數(shù)據(jù)指標(biāo)，下發(fā)給招就辦老師 媒體宣傳老師：制訂月度媒體宣傳計(jì)劃（事件） 招生老師：制訂 《 月度市場(chǎng)招生計(jì)劃 \監(jiān)測(cè)表 》 （事件） 時(shí)間規(guī)范：根據(jù)主任下達(dá)時(shí)間 執(zhí)行結(jié)果 1：制訂月度區(qū)域市場(chǎng)招生方案，并上報(bào)給招就辦副主任 執(zhí)行結(jié)果 2：制訂月度媒體宣傳方案，并上報(bào)給招就辦副主任 招就辦主任：制訂 《 月度市場(chǎng)招生總結(jié)計(jì)劃 》 （事件 3） 規(guī)范 1：審核媒體宣傳老師提交的 《 月度媒體宣傳計(jì)劃 》 規(guī)范 2：審核招生老師提交的 《 月度區(qū)域市場(chǎng)招生計(jì)劃 》 規(guī)范 3：制定 《 月度市場(chǎng)招生總結(jié)計(jì)劃 》 ，并形成月度招生方案 時(shí)間規(guī)范：根據(jù)主任下達(dá)時(shí)間 執(zhí)行結(jié)果：講審核過的月度市場(chǎng)招生方案報(bào)送主任 不同意 不同意 同