【正文】 a） 公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)； b） 公司的組織結(jié)構(gòu) ； c） 與質(zhì)量有關(guān)的管理人員及部門的職責(zé)、權(quán)限； d） 質(zhì)量管理體系總體要求； e） 體系及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的持續(xù)改進(jìn)。 第二層次文件 — 程序文件：是規(guī)定過程的質(zhì)量控制活動的公司法規(guī)性文件。 為確保本公司質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的持續(xù)改進(jìn)，針對四大過程的十六個具體過程，本公司編制安了十八個程序文件進(jìn)行控制。 第三層次文件 — 作為程序文件的補(bǔ)充，是針對具體質(zhì)量活動和操作進(jìn)行描述和規(guī)定的詳細(xì)作業(yè)文件。包括有作業(yè)指導(dǎo)書、工藝流程、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和制度 質(zhì)量記錄表單 ，并控制其分發(fā)。 本公司無電子文件 質(zhì)量手冊 總則 《質(zhì)量手冊》是對本公司質(zhì)量管理體系綱領(lǐng)性的文件，旨在實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 質(zhì)量管理手冊的管理 文控中心是《質(zhì)量手冊》的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用和修訂等環(huán)節(jié)的管理和控制。詳見《質(zhì)量手冊的管理》。 文件控制 為保證本公司質(zhì)量體系的有效運(yùn)行，對與質(zhì)量管理體系要 求有關(guān)的文件必須進(jìn)行控制，以確保文件的適宜性以及所有工作場所都能使用有效版本。 a) 文件的批準(zhǔn) ? 所有文件發(fā)布前，須有授權(quán)人審批，以確保其適宜性； ? 《質(zhì)量手冊》由總經(jīng)理批準(zhǔn)； ? 程序文件由總經(jīng)理批準(zhǔn)； ? 第三層次文件可根據(jù)性質(zhì)不同由部門負(fù)責(zé)人審核，由管理者代表批準(zhǔn)。 b) 文件的評審 公司質(zhì)量管理體系一、二層次文件發(fā)布運(yùn)行后，在適當(dāng)時期內(nèi)，應(yīng)收集文件執(zhí)行情況的信息，對其可操作性和有效性進(jìn)行評審，必要時根據(jù)本節(jié) d)條進(jìn)行更改并再次得到批準(zhǔn)。 c) 文件的管理 質(zhì)量管理體系文件（包含外來文件）由行政部 文控負(fù)責(zé)管理，技術(shù)性文件（包含外來文件）由品質(zhì)部負(fù)責(zé)管理。文件發(fā)布前應(yīng)經(jīng)授權(quán)人員批準(zhǔn)，發(fā)放時進(jìn)行標(biāo)識，確保： 廣州華優(yōu)食品加工機(jī)械 有限公司 編號： HYQM01 文件名稱 質(zhì)量手冊 版本 A0 頁數(shù) 頁次： 11 /39 11 ? 公司各使用場所都能得到有效版本； ? 文件保持清晰、易于識別和檢索； ? 外來文件得到識別和分發(fā)得到控制； ? 及時從發(fā)放和使用場所撤回失效或作廢的文件，防止錯用、誤用； ? 若為法律或積累知識需要保留已作廢的文件，在保留的文件上標(biāo)識“參考文件”章并隔離存放。 d) 文件的更改 本公司文件的更改應(yīng)處于受控狀態(tài)： (1)文件的更改由編寫部門填寫更改申請，并經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí) 施； (2)文件的更改由該文件的原審批部門或授權(quán)人進(jìn)行審批，若情況變化，當(dāng)授權(quán)其他部門或人員進(jìn)行更改、審批時，該部門或人員應(yīng)獲得原審批依據(jù)的有關(guān)背景資料。 質(zhì)量記錄的控制 本公司實(shí)施質(zhì)量記錄控制的目的在于管好質(zhì)量記錄，以確保為完成的活動和達(dá)到的結(jié)果提供客觀證據(jù)。質(zhì)量記錄的標(biāo)識、貯存、檢索、保護(hù)、保存期和處置按《表單控制程序》執(zhí)行。 支持性文件 《文件與資料控制程序》 《表單控制程序》 5 管理職責(zé) a)總經(jīng)理主持公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目 標(biāo)的制定工作，并負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布； b)管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的策劃、管理評審和內(nèi)部溝通工作； c)行政部負(fù)責(zé)歸口管理公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，包括展開、考核和內(nèi)部溝通，負(fù)責(zé)崗位職責(zé)的制定； 控制要求 管理承諾 公司總經(jīng)理作為最高管理者，通過以下活動對本公司建立、實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)： 利用各種形式向全體員工傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性； 主持制定本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； 主持實(shí)施管理評審； 確保所必需的人力、物力、財(cái)力等資源。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 本公司作為一級組織，其生存和發(fā)展依存于顧客，公司將以實(shí)現(xiàn)顧客滿意作為公司的根本追求。公司行政部和公司各有關(guān)部門應(yīng)調(diào)查研究顧客的要求與期望，并及時轉(zhuǎn)化為本公司的要求，使要求得到滿足，這些要求還應(yīng)考慮符合法律、法規(guī)的要求。 質(zhì)量方針 本公司的質(zhì)量方針： 質(zhì)量方針是本公司的質(zhì)量宗旨，公司總經(jīng)理確保。 質(zhì)量方針與各項(xiàng)質(zhì)量活動緊密聯(lián)系，使各級管理人員和全體員工理解質(zhì)量方針是公司各項(xiàng)工作的宗旨和方向； 廣州華優(yōu)食品加工機(jī)械 有限公司 編號： HYQM01 文件名稱 質(zhì)量手冊 版本 A0 頁數(shù) 頁次： 12 /39 12 通過制定量化的質(zhì)量目標(biāo)落實(shí)質(zhì)量方針，并將質(zhì)量目標(biāo)分解到各部門以便于實(shí)施和評價； 通過每年的管理評審，評審質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況，促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)； 質(zhì)量方針的制定、批準(zhǔn)、評審和改進(jìn)應(yīng)予以控制。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 本公司在制定質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上，結(jié)合公司具體情況，應(yīng)建立質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo)是對質(zhì)量方針的展開，也是公司全體員工所追求并加以實(shí)現(xiàn)的主要工作任務(wù)。為確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，制定各部門目標(biāo)詳見《質(zhì)量目標(biāo)分解表》。 質(zhì)量管理體系策劃 a)公司管理者代表按照 ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)對本公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以確保滿足質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量管理體系的總要求；確保在對質(zhì)量管理體系的改進(jìn)進(jìn)行策劃和實(shí)施時，保持質(zhì)量管理體系的完整性。 b)質(zhì)量管理體系策劃的結(jié)果應(yīng)形成以《質(zhì)量手冊》、程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書以及質(zhì)量記錄等四層次文件為核心的文件體系，作為質(zhì)量管理體系運(yùn)行的依據(jù)。 c)質(zhì)量管理體系應(yīng)考慮動態(tài)的適宜性。 ? 《質(zhì)量手冊》和程序文件均留有修改頁，解決局部的修改。在經(jīng)過一段時間的運(yùn)行改動 較大時，進(jìn)行更換版本； ? 公司質(zhì)量管理體系文件的更改在受控狀態(tài)下進(jìn)行，其具體規(guī)定詳見本手冊 文件控制。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 對本公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門負(fù)責(zé)人的主要職責(zé)和權(quán)限加以規(guī)定 : 總（含 副）經(jīng)理職責(zé) (1)執(zhí)行公司章程，對公司負(fù)責(zé)并報告工作； (2)全面負(fù)責(zé)公司的經(jīng)營管理。 (3)組織和制定公司生產(chǎn)、年度經(jīng)營、發(fā)展、財(cái)務(wù)、人事、勞資、福利等計(jì)劃批準(zhǔn)實(shí)行，主持制訂公司年度預(yù)、決算報告； (4)代表公司對外簽署合同和協(xié)議； (5)定期向董事會提交經(jīng)營工作報告、財(cái)務(wù)報表等； (6)提供公司必需的資源； (7)任免和調(diào)配副經(jīng)理以及管理人員、財(cái)務(wù)人員、業(yè)務(wù)員等； (8)決定員工的獎懲、定級、升級、加薪、招工、調(diào)工（干）、雇用或解雇辭退； (9)簽發(fā)日常行政、業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)等文件； (10)評價各部門的工作績效 。 （ 11）全面領(lǐng)導(dǎo)公司的質(zhì)量管理工作，是公司質(zhì)量體系的最高責(zé)任人 。 （ 12）主持制定公司質(zhì)量方針、目標(biāo)并確保全體員工理解及貫徹執(zhí)行 。 （ 13）明確規(guī)定公司和各級領(lǐng)導(dǎo)層的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，確保產(chǎn)品質(zhì)量 。 （ 14）批準(zhǔn)《質(zhì)量手冊》、《程序文件》及其修改，任命管理者代表 。 廣州華優(yōu)食品加工機(jī)械 有限公司 編號： HYQM01 文件名稱 質(zhì)量手冊 版本 A0 頁數(shù) 頁次： 13 /39 13 （ 15）定期組織公司的管理評審，以保證質(zhì)量體系繼續(xù)適用和有效 。 （ 16）協(xié)調(diào)各部門的內(nèi)部管理工作。 管理者代表的職責(zé) （ 1）負(fù)責(zé)組織制訂公司的質(zhì)量體系文件，以確保其符合 ISO9001:20xx 及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求。 （ 2）協(xié)助總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)公司 ISO9001:20xx質(zhì)量體系開展工作，并確保質(zhì)量體系文件的實(shí)施和質(zhì)量體系的有效運(yùn)行。 （ 3）負(fù)責(zé)組織公司的內(nèi)部質(zhì) 量體系審核，檢查、指導(dǎo)各部門的質(zhì)量管理工作，及時向總經(jīng)理反饋質(zhì)量動態(tài)。 （ 4）負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系對外有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理有關(guān)事項(xiàng)的聯(lián)絡(luò)工作。 （ 5）負(fù)責(zé)編制管理評審計(jì)劃及內(nèi)審計(jì)劃。 （ 6）對管理評審及外審發(fā)出的不符合項(xiàng)發(fā)出《糾正預(yù)防措施表》，并跟蹤糾正預(yù)防措施的實(shí)施情況。 文控職責(zé) （ 1）編制本部門人員崗位職責(zé)及相關(guān)工作指示 (制度 )。 （ 2）協(xié)助總經(jīng)理制定質(zhì)量方針、目標(biāo)并貫徹實(shí)施，編制“質(zhì)量手冊”。 （ 3）負(fù)責(zé)公司內(nèi)、外有關(guān)信息和數(shù)據(jù)的收集、分析，為總經(jīng)理制訂相關(guān)策略提供依據(jù)。 （ 4）負(fù)責(zé)文件的規(guī)范化，標(biāo)準(zhǔn)化處理 （ 5）負(fù)責(zé)公司文件發(fā)放、保管等工作。 （ 6）負(fù)責(zé)公司質(zhì)量記錄的監(jiān)管。 品質(zhì)部職責(zé) （ 1）編制本部門人員崗位職責(zé)及各類相關(guān)工作指示 (制度 )。 （ 2）負(fù)責(zé)原材料、過程及產(chǎn)品的檢驗(yàn)并做好相應(yīng)記錄。 （ 3）負(fù)責(zé)組織物料評審。 （ 4）負(fù)責(zé)組織召開質(zhì)量分析會議并跟蹤糾正預(yù)防措施的實(shí)施。 （ 5）測量裝置（儀器儀表等）的計(jì)量、校驗(yàn)、分配、保管、維護(hù)。 （ 6）負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析和糾正預(yù)防措施的提出和驗(yàn)證。 （ 7）負(fù)責(zé)過程的監(jiān)視與測量。 工程部職責(zé) （ 1）產(chǎn)品實(shí) 現(xiàn)工程策劃。 （ 2）質(zhì)量計(jì)劃的編制。 （ 3）負(fù)責(zé)樣品確認(rèn)。 （ 4）負(fù)責(zé)產(chǎn)品的改進(jìn)，進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)品工程，提高質(zhì)量，降低成本。 （ 5）負(fù)責(zé)圖紙和技術(shù)文件（包括外來文件）的管理。 (5) 負(fù)責(zé)編制本部門人員崗位職責(zé)及各類相關(guān)工作指示 (制度 )。 生產(chǎn)部職責(zé) （ 1）編制本部門人員崗位職責(zé)及各類相關(guān)工作指示 (制度 )。 （ 2）生產(chǎn)計(jì)劃的編制和調(diào)整，協(xié)調(diào)生產(chǎn)計(jì)劃的實(shí)施。 （ 3）根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃組織生產(chǎn)，作好相關(guān)記錄。 廣州華優(yōu)食品加工機(jī)械 有限公司 編號： HYQM01 文件名稱 質(zhì)量手冊 版本 A0 頁數(shù) 頁次： 14 /39 14 （ 4）生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量問題及時處理并向相關(guān)部門匯報。 （ 5）負(fù)責(zé)生產(chǎn)所需工裝、夾具的初步設(shè)計(jì)構(gòu)思 （制作）及保管、維護(hù)。 （ 6）負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的驗(yàn)收、點(diǎn)檢，并做好相關(guān)記錄 （ 7）參與管理評審、工程評審及物料評審，參加質(zhì)量分析會議。 行政部職責(zé)： （ 1）負(fù)責(zé)后勤工作，包括員工的食宿管理、車輛管理及公司保安工作。 （ 2）負(fù)責(zé)客人來訪接待。 （ 3）負(fù)責(zé)公司人員招聘及人員培訓(xùn)工作。 （ 4）編制本部門人員崗位職責(zé)及各類相關(guān)工作指示 (制度 )。 生管職責(zé)： （ 1）編制本部門人員崗位職責(zé)及各類相關(guān)工作指示 (制度 )。 （ 2） 制定備貨及物料需求計(jì)劃、請購生產(chǎn)用料，協(xié)調(diào)相關(guān)部門，滿足銷售、客服出貨需求。 （ 3） 制定安全 庫存，制定合理的請購方式，規(guī)范實(shí)物（物料）采購、投入流程，嚴(yán)格控制制程浪費(fèi)。 （ 4） 審核倉庫的出入庫單據(jù)，確保公司庫存物品的賬、物、卡一致。 （ 5） 定期組織清理倉庫呆滯物料及生產(chǎn)余料利用和處理。 （ 6） 負(fù)責(zé)公司“管家婆”管理軟件的使用及維護(hù)，負(fù)責(zé)每天數(shù)據(jù)的錄入工作。 （ 7） 負(fù)責(zé)各類物料領(lǐng)用的審批。 倉庫職責(zé) : (1) 編制本部門人員崗位職責(zé)及各類相關(guān)工作指示 (制度 )。 （ 2） 負(fù)責(zé)公司材料、成品及半成品的收、發(fā)、管、退、廢等管理。 （ 3）負(fù)責(zé)物料的數(shù)量核對工作，組織叉車和輔助人員，搬運(yùn)整齊碼放指定位置，填 寫貨物卡； （ 4）負(fù)責(zé)產(chǎn)品的外包裝、型號一致性檢查及數(shù)量核對工作； （ 5 ） 負(fù) 責(zé) 產(chǎn) 品 、 原 料 、 輔 料 的 控 制 和 發(fā) 放 工 作 ， 及 時 填 寫 貨 物 卡 ； 采購職責(zé)： （ 1）編制本部門人員崗位職責(zé)及各類相關(guān)工作指示 (制度 )。 （ 2） 篩選適合本公司合作的供應(yīng)商。 （ 3） 與供應(yīng)商采購最有利的供貨條件（包括：質(zhì)量、包裝、品牌、折扣、價格、訂貨辦法、訂貨數(shù)量、交貨期限及送貨地點(diǎn)等）。 （ 4） 收集市場資訊，掌握市場的需要及未來的趨勢。 （ 5） 負(fù)責(zé)對供應(yīng)商的管理每年對供應(yīng)商進(jìn)行一次資格評審。 （ 6）根據(jù)需求和 計(jì)劃、采購生產(chǎn)所需物料、工具及設(shè)備。 （ 7） 負(fù)責(zé)采購程序流程的完善，向高層反饋采購信息。 1銷售部職責(zé) : （ 1）編制本部門人員崗位職責(zé)及各類相關(guān)工作指示 (制度 )。 （ 2）做好市場調(diào)查，就產(chǎn)品質(zhì)量、包裝、服務(wù)等與客戶溝通，以及售后服務(wù)。并將了解的信息傳遞到相關(guān)部門及公司領(lǐng)導(dǎo)，為公司決策提供依據(jù)。 （ 3）接受客戶訂單并跟蹤執(zhí)行，確保訂單準(zhǔn)時出貨。 （ 4）負(fù)責(zé)組織月（周）訂單（合同）評審（根據(jù)銷售預(yù)測），就訂單（合同）更改事宜與客戶溝通。 廣州華優(yōu)食品加工機(jī)械 有限公司 編號： HYQM01 文件名稱 質(zhì)量手冊 版本 A0 頁數(shù) 頁次： 15 /39 15 （ 5）負(fù)責(zé)售后服務(wù)工作，處理和解決顧客投訴，進(jìn)行顧客滿意度調(diào)查。 （ 6）準(zhǔn)確、熟練了解庫存情況，并與客戶溝通銷售預(yù)測的庫存能夠及時出貨，確保不積壓不呆滯。 管理者代表 管理者代表由總經(jīng)理任命、授權(quán)主管質(zhì)量管理體系工作，對內(nèi)代表總經(jīng)理組織建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系及其持續(xù)改進(jìn)，對外負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的聯(lián)絡(luò)，其職責(zé)與權(quán)限見本手冊